【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)檢檢驗，合格后按實際合格數(shù)量辦理入庫，填寫入庫單數(shù)量、價格、品牌、型號規(guī)格，回執(zhí)一聯(lián)給財務(wù)做賬，財務(wù)根據(jù)入庫單開票付款。 ： （ 1）根據(jù)公司的 拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃； （ 2）審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單； （ 3）組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃； （ 4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況； （ 5）負責組織落實公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng)，確保合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資； （ 6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理 工作，確保采購物品的質(zhì)量； ： （ 1）編制年度采購預(yù)算，實施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本； （ 2）采購價格審核、預(yù)算、報價，達到有效的成本控制； （ 3）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng)； （ 4）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項； ： （ 1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟； （ 2）建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物 資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)； （ 3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查； （ 4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性； ： （ 1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃； （ 2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務(wù)處理； 第三部分 采購制度 采 購 制 度 第一條 為加強制度建設(shè)，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度 。 第二條 采購根據(jù)日常工作辦公需要，按照公開、公平、公正的原則進行。 采購流程 （ 1） 采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或供應(yīng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價； （ 2） 對于供應(yīng)商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，與需求部門相關(guān)人員共同與供應(yīng)商議價后按照制度規(guī)定的采購方式：固定供應(yīng)商、長期報價采購或即時詢價采購； （ 3） 采購經(jīng)辦人員詢價、議價以 及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng) 生產(chǎn)成本部 討論后，進行采購； 采購方式： （ 1） 固定供應(yīng)商、長期報價采購 為確保長期供應(yīng)的物資質(zhì)量，供貨與售后服務(wù)的及時性，根據(jù)供應(yīng)的物質(zhì)質(zhì)量、 價格、 供應(yīng)速是否及時、售后服務(wù)等方面綜合評議，確定長期與公司合作的供應(yīng)商，經(jīng) 生產(chǎn)成本部 審議確定長期合作單位，并簽訂長期優(yōu)惠協(xié)議，在保證物資質(zhì)量 、供貨與售后服務(wù)的同時，保證 供應(yīng)價格同期的市場最優(yōu)惠的價格。 （ 2） 即時詢價采購 一些臨時的采購，在長期合作單位沒有貨源的情況下，采取即時市場詢價 采購。 驗收及 使用 程序 （ 1） 采購物資到貨后，物資由 技術(shù)質(zhì)檢部 進行抽樣驗收， 對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確， 簽字確認后予以 使用 。 （ 2） 對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 物資采購規(guī)定 （ 1） 必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。 （ 2） 嚴格遵守供貨商評價制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、 信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有 35 家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 （ 3） 對于采購部門提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)與 綜合部 聯(lián)系，共同協(xié)商做出決定。 （ 4） 若供應(yīng)商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料審批，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管 部門簽字同意后方可采購。 附表一：《物資采購申報表》 附表二：《采購物資詢議價報告表》 附表三：《物資驗收單》 附表一 《采購申報表》 安徽 寶克 工貿(mào)有限 公司物資采購申請表 序號 名 稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價 (元 ) 總 價 (元 ) 備注 申請經(jīng)辦人： 年 月 日 申請理由 部門意見 部門分管 領(lǐng)導意見 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 附表二： 《采購物資詢議價報告表》 采購物資名稱 規(guī)格 單價 供應(yīng)商家名稱 供貨質(zhì)量 售后服務(wù) 備注 申購人意見 綜合部 意見 生產(chǎn)成本部 意見 部門 分管領(lǐng)導意見 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 附表三： 《物資驗收單》 序號 名 稱 規(guī) 格 數(shù) 量 單 價 (元 ) 總 價 (元 ) 經(jīng)辦人 驗收人 驗收結(jié)果 生產(chǎn)成本部意見 使用部門意見 第四部分 車輛管理制度 文件名稱： 車輛管理制度 文件類別： 制度性文件 文件編號： 安徽 寶克 工貿(mào)有限公司 003 版 本： 待總經(jīng)理修改 生效日期： 2020 年 04 月 22 日 接口文件： 合計頁數(shù)： 共 17 頁（含封面） 編制單位： 綜合部 辦公室 批準人 會審人 審核人 編制人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 安徽 寶克 工貿(mào)有限公司 車輛管理制度 第一章 總 則 第 1 條 目的 為使公司車輛管理統(tǒng)一 規(guī)范 化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經(jīng)濟效益以及 對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經(jīng)濟、可靠， 為此綜合部 特制定本制度。 第 2 條 適用范圍 本制度所指車輛均指 安徽 寶克 工貿(mào)有限公司 下屬 車 輛 。 第 3 條 權(quán)責單位 本 公司 的辦公用車統(tǒng)一由 綜合部監(jiān)督 管理 ，物流貨運車輛由 生產(chǎn)部監(jiān)督管理 。 第二章 行政用車管理 第 4 條 公司 各部門用車均應(yīng) 在網(wǎng)上 按要求填寫《用車申請單》，經(jīng) 綜合部指派負責人同意后方可出車。 第 5 條 部門用車超過半天以上（包括半天），應(yīng)提前一天申請。 第 6 條 若多個部門同時申請用車， 綜合部 有權(quán)根據(jù)用車的 “ 輕、重、緩、急 ” 進行統(tǒng)籌安排， 原則上是銷售部、采購部優(yōu)先使用， 任何人不得因 公車使用而延誤工作。對無法安排的用車， 綜合部 會在《用車申請單》上注明， 如因公辦事自行乘車， 員工報銷公務(wù)交通費 用時 應(yīng)出示相關(guān)有效的報銷憑證。 第三章 車輛管理 第 7 條 本公司 公務(wù)車輛的相關(guān)證件及稽核等事務(wù)統(tǒng)一 采取 由 綜合部監(jiān)督，駕駛員配合管理的方式 。 第 8 條 每部車輛應(yīng)設(shè)置《車輛行駛記錄表》，在使用前應(yīng)核對《車輛里程表》與《記錄表》前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應(yīng)記載行駛 里程、時間、地點、用途等 ，綜合 部每月對其抽查一次。 第四章 駕駛員 紀律 第 9 條日常行為管理 （ 1）司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。 （ 2）為體現(xiàn) 公司 形象，駕駛員工作時必須衣著整潔， 文明行車 。 （ 3）嚴禁在未經(jīng)領(lǐng)導同意的情況下，接送客人或辦私事。嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。 （ 4）未經(jīng) 綜合部 同意，不得改變 上下班 行車路線和行車計劃。 （ 5）任何車輛必須憑《派車 任務(wù) 單》外出，用車人應(yīng)認真填寫《派車 任務(wù)單》中的內(nèi)容 ，市里使用時 填寫完后由 網(wǎng)上發(fā)送給 綜合部 審核 ， 外地使用時需 填寫完后 打印出來 由 綜合部 主管簽字 ，再交 總經(jīng)理 最終 簽字確 認 。 （ 6）司機應(yīng)愛護車輛，隨時保證車輛的 內(nèi)外 整潔， 時常 將車輛擦洗干凈、停放整齊。 （ 7）不得擅自將公務(wù)用車 用 作私用，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理。 （ 8）嚴禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由司機負責維修費；如發(fā)生交通事故除負責維修費外，還應(yīng)承擔 相應(yīng) 法律責任。 （ 9）司機對 綜合部 的工作安排應(yīng)無條件服從，不準借故拖延或拒不出車，有公事應(yīng)隨叫隨到。 （ 10）司機出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法 提前通知 綜合部 ，并說明原因。 （ 11）出車前，要例行檢查車輛的水、電、機 油及其他機件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應(yīng)立即加油，不 要 出車時才臨時去加油。 （ 12）司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修 ， 不會檢修的，應(yīng)立即報告綜合部 ，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等）。未經(jīng)批準，不許私自將車輛送廠維修。 （ 13）司機應(yīng)嚴格執(zhí)行出車任務(wù)，不得在途中辦私事。司機同用車人必須完善用車手續(xù)，填寫《行車記錄》。 （ 14）原則上由司機負責 公司 的出車任務(wù)，任何人未經(jīng)同意不得駕駛 公司車輛。非專職司機用車應(yīng)在《車輛使用登記本 》上登記，注意保持 車輛清潔，行車后，司機有責任及時檢查車況，發(fā)生問題應(yīng)立刻向有關(guān) 綜合部 匯報。 （ 15）為保證車輛安全，除領(lǐng)導同意外，出車在外或出車歸來時，車輛應(yīng)停放在指定的車位。 第 10 條 凡有下列過失之一者，給予 駕駛員 警告或罰款處理 （ 1）上、下班前不搞好車內(nèi)外衛(wèi)生。 （ 2）上班時開車探親訪友、會客、辦私事。 （ 3）不服從調(diào)度，上班不按規(guī)定時間出車。 （ 4）事前不辦理請假手續(xù)，缺勤影響工作，補休、調(diào)休、輪休未經(jīng)領(lǐng)導批準，借車給他人駕駛或?qū)W車。 （ 5） 工作 態(tài)度不好，影響 公司 聲譽。 （ 6）遺失車上設(shè)備、證件等 。 第 11 條 違規(guī)與事故處理 （ 1）因下列情形之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時，由駕駛?cè)?自行 負 責 ，并予以記過或免職處分。 ① 無照駕駛。 ② 未經(jīng)許可將車借予他人使用。 ③ 駕駛員如有違反交通規(guī)章（如闖紅燈，違章停車等），造成罰款的不予報銷，由違規(guī)駕駛員個人承擔責任，并準時交納罰款 ， 其罰款由駕駛?cè)?負擔。 （ 2）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由司機 承 擔。 第五章 車輛維修保養(yǎng)管理 第 12 條 車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由 綜合部 安排 ，駕駛員 辦理。 第 13 條 司機應(yīng)加強對車輛的保養(yǎng)，愛護車輛，勤檢查、勤打 掃，出車前、收車后要進行檢查，如有異常，應(yīng)及時向 綜合部 報告，保證車輛的正常行駛。 第 14 條 車輛需要維修時，先由司機填寫《 安徽 寶克 車輛維修保養(yǎng)申報單 》，綜合部 審查后制訂修理計劃后，車輛方可進廠修理。 第 15 條 公司 車輛的維修 、保養(yǎng) ，須在指定的修理廠修理。定點修理廠應(yīng)該是修理質(zhì)量好、價格合理、方便快捷、服務(wù)意識強、有一定規(guī)模的廠家。 第 16 條 維修費在 ____元以下的，由車輛 駕駛 員報 綜合部主管 審核； ____元及以上的須由總經(jīng)理批準。 第六章 費用報銷 第 17 條 車輛的保險費、養(yǎng)路費、路橋費、泊車費及凡因公 使用的費用，統(tǒng)一由財務(wù)人員審