道路工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-05-08 23:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 設(shè)備采購(gòu)方案 供應(yīng)商提供材料及設(shè)備 清單報(bào)價(jià) 建設(shè)方供應(yīng)商定價(jià)商務(wù)談判 建設(shè)方咨詢方定價(jià)草案 建設(shè)方咨詢方等考察調(diào)研 建設(shè)方供應(yīng)商確定材料 及設(shè)備價(jià)格 施工方提供材料及設(shè)備 需求清單 山東新 求是工程造價(jià)咨詢有限公司 東營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程 公司地址：濟(jì)南市文化東路 24 號(hào)普利文東花園 A 座 1— 601 聯(lián)系電話： 0531— 88526558 傳真： 0531— 88526504 9 （ 1） 工程結(jié)算編制的依據(jù)； （ 2）審核施工單位提報(bào)的竣工結(jié)算，接受建設(shè)單位的評(píng)審或復(fù)審； （ 3）工程價(jià)格計(jì)價(jià)方式的執(zhí)行情況； （ 4）工程量計(jì)算及人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等價(jià)格及費(fèi)用執(zhí)行情況； （ 5） 對(duì)工程相關(guān)預(yù)算定額和與工程造價(jià)有關(guān)的咨詢服務(wù) ； （ 6） 與項(xiàng)目竣工結(jié)算有關(guān)的其它情況。 竣工結(jié)算審計(jì)是以施工合同和補(bǔ)充合同（協(xié)議）為依據(jù)，以每月實(shí)際完成的合格工程量為基礎(chǔ)資料，結(jié)合施工過(guò)程中的隱蔽驗(yàn)收、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證導(dǎo)致工程量調(diào)整的實(shí)際情況，對(duì)施工方報(bào)審的結(jié)算工程量及價(jià)格進(jìn)行全面復(fù)核；結(jié)合工程實(shí)施過(guò)程中設(shè)備、材料購(gòu)置價(jià)格優(yōu)化措施，對(duì)合同和補(bǔ)充合同（協(xié)議）價(jià)進(jìn)行調(diào)整 ,確定最終結(jié)算造價(jià)。 山東新 求是工程造價(jià)咨詢有限公司 東營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程 公司地址：濟(jì)南市文化東路 24 號(hào)普利文東花園 A 座 1— 601 聯(lián)系電話： 0531— 88526558 傳真： 0531— 88526504 10 第三章 審計(jì)報(bào)告的具體內(nèi)容 公司在對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施必要的審計(jì)程序后，在委托審計(jì)協(xié)議書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告，其具體內(nèi)容主要包括： （ 1）審計(jì)基 本情況。審計(jì)起訖時(shí)間和人員、審計(jì)范圍和內(nèi)容、被審計(jì)單位和審計(jì)人員責(zé)任等； （ 2）建設(shè)項(xiàng)目基本情況。工程建設(shè)目的、批準(zhǔn)單位、項(xiàng)目主管部門和建設(shè)單位、建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、形象進(jìn)度、項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、工程質(zhì)量管理情況、投資控制情況等； （ 3）被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系，財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況等； （ 4）被審計(jì)單位對(duì)被審計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目提供的會(huì)計(jì)資料真實(shí)性和完整性的承諾情況； （ 5）實(shí)施審計(jì)的步驟和采取的方法及其它有關(guān)情況的說(shuō)明； （ 6）被審計(jì)單位建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益情況及具 體意見； （ 7）審計(jì)查出的被審計(jì)單位在項(xiàng)目建設(shè)中違犯國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為的事實(shí)以及定性、處理、處罰的法律、法規(guī)規(guī)定； （ 8）對(duì)被審計(jì)單位提出改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目工程管理及改進(jìn)財(cái)務(wù)管理的意見和建議。 （后附跟蹤審計(jì)所須有關(guān)附表：附表一至附表十一） 山東新 求是工程造價(jià)咨詢有限公司 東營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程 公司地址：濟(jì)南市文化東路 24 號(hào)普利文東花園 A 座 1— 601 聯(lián)系電話： 0531— 88526558 傳真： 0531— 88526504 11 表一、 報(bào)告編號(hào)： 工程結(jié)算審查工作計(jì)劃 序 號(hào) 工 作 程 序 計(jì) 劃 項(xiàng) 目 責(zé) 任 人 時(shí)間預(yù)算（天） 備 注 1 結(jié)算審查類型 2 調(diào)查客戶工程基本情況 3 簽訂審計(jì)約定書 4 接受被審項(xiàng)目的資料并初審檢查 5 確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、責(zé)任工程師、助理人員及外來(lái)協(xié)助審計(jì)專家 6 審計(jì)人員與委托方共同解決疑難問(wèn)題 7 具體審查結(jié)算，計(jì)算工程量 8 與甲、乙方共同核對(duì)工程量 9 材料價(jià)格審定、定額套用、取費(fèi) 10 匯總審定結(jié)果、并發(fā)出征求意見函 11 落實(shí)征求意見函反饋意見 定案 12 擬定報(bào)告書、實(shí)行三級(jí)復(fù)核并打印裝訂 13 收費(fèi)、發(fā)出報(bào)告書 14 整理工作底稿并存入檔案 15 16 17 18 19 山東新 求是工程造價(jià)咨詢有限公司 東營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程 公司地址：濟(jì)南市文化東路 24 號(hào)普利文東花園 A 座 1— 601 聯(lián)系電話： 0531— 88526558 傳真： 0531— 88526504 12 中大信（北京）工程造價(jià)咨詢有限公司 山東分公司 編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 表二、 委托方提供資料清單 委托單位： 日期： 委托項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目類型： 序號(hào) 須提供資料內(nèi)容 份數(shù) 要求提供 日期 頁(yè)數(shù) 收件日期 /收件人 與責(zé)任工程師 的交接 山東新 求是工程造價(jià)咨詢有限公司 東營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程 公司地址：濟(jì)南市文化東路 24 號(hào)普利文東花園 A 座 1— 601
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