【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 六、實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng) 目實(shí)施時(shí)間安排： 第一期： 2020 年 8 月開(kāi)始，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，定植茶苗 8500 畝，興建 500 立方水池 50個(gè)， 500 立方發(fā)酵糞池 50個(gè)，完成滴灌工程、排水溝渠以及隔離林帶建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng) 2020年 10月竣工驗(yàn)收。 2020年 1月開(kāi)始組織茶葉技術(shù)培訓(xùn)并進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)； 2020 年 6 月到 9 月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車間以及冷藏庫(kù)的建設(shè)。 第二期： 2020 年 4月開(kāi)始，種植 1000 畝名貴中藥材和 500畝銀杏觀賞林。 21 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離城區(qū)，周圍大部分為 農(nóng)田和山林，無(wú)大型建筑物和污染源。該區(qū)域土壤、空氣、水等環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀優(yōu)。 二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析 本項(xiàng)目是有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用和推廣，將減少無(wú)機(jī)化學(xué)肥料的施用量、增加有機(jī)肥料的施用量，采用科學(xué)的病蟲害防治技術(shù)和生物防治技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)茶葉有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，減輕或避免了農(nóng)藥對(duì)環(huán)境及產(chǎn)品的污染；在田間路邊種植樹(shù)木，通過(guò)建立林網(wǎng)，改善茶園小氣候，有利于茶葉生長(zhǎng)和人們居住環(huán)境的改善，不僅不會(huì)對(duì)環(huán)境造成惡化，反而有利于環(huán)境向有利的方面發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)中的農(nóng)田水利工程規(guī) 模較小，對(duì)生態(tài)不會(huì)產(chǎn)生影響。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生新的破壞因素。 三、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目屬于有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，在茶葉生產(chǎn)過(guò)程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在生產(chǎn)過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生任何污染。 因此，該項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)破壞和污染環(huán)境，項(xiàng)目可行。 22 第七章 項(xiàng)目組織與管理 一、項(xiàng)目實(shí)施管理 項(xiàng)目由嶺南高山茶開(kāi)發(fā)有限公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，將制定完備的管理制度，包括人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、銷售管理制 度以及技術(shù)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)制度等。各項(xiàng)約束、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導(dǎo)方針明確、管理思想先進(jìn)，對(duì)農(nóng)業(yè)種植、有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)、政策法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)有準(zhǔn)確的把握和認(rèn)識(shí)，能夠領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目快速推進(jìn)。 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖： 二、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 公司采取目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為了提高效率，減少中間環(huán)節(jié)，實(shí)施扁平化垂直管理。項(xiàng)目經(jīng)理 1 人， 副經(jīng)理 3人，預(yù)計(jì)員工總數(shù)約 400500人。 本項(xiàng)目擬定員 478 人，具體構(gòu)成如下表： 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 茶園管理部 工程部 茶葉生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 銷售部 項(xiàng)目專家組 23 表 2 職工定員表 序號(hào) 人員或工段名稱 人數(shù) 備注 1 管理人員 4 項(xiàng)目經(jīng)理 1 項(xiàng)目副經(jīng)理 3 2 員工 470 技術(shù)員 10 普通員工 460 三、項(xiàng)目管理措施 項(xiàng)目建設(shè)工程管理 嚴(yán)格按項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，主要工程要 實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、投標(biāo)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收審計(jì)決算制，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。 企業(yè)管理 按照公司章程進(jìn)行分級(jí)管理，組織生產(chǎn)，實(shí)行生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承包，落實(shí)好承包合同，嚴(yán)格按公司章程結(jié)算合同，切實(shí)保證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入的財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理辦法和縣級(jí)報(bào)賬制度，財(cái)政無(wú)償資金全面執(zhí)行報(bào)賬制，財(cái)政有償資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，簽訂好借款合同，落實(shí)好還款計(jì)劃，按進(jìn)度和工 程質(zhì)量進(jìn)行投放，切實(shí)保證投資效益。 24 四、技術(shù)培訓(xùn) 培訓(xùn)總體目標(biāo) 通過(guò)培訓(xùn)使項(xiàng)目管理人員全面掌握項(xiàng)目的基本情況及有關(guān)要求和程序，提高對(duì)項(xiàng)目的管理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì)生產(chǎn)操作技能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)采取多種形式交替進(jìn)行的方法，以短期培訓(xùn)為主進(jìn)修考察為輔。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘請(qǐng)省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際 需要，選相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)各大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。 培訓(xùn)內(nèi)容 ① 理論培訓(xùn) 在設(shè)備安裝調(diào)試前由設(shè)計(jì)單位工程技術(shù)人員對(duì)茶葉加工廠職工進(jìn)行必要的理論基礎(chǔ)培訓(xùn)，方式為授課，課時(shí)兩周，參加人員為全廠職工，經(jīng)過(guò)認(rèn)真考核。合格者方可上崗。 ② 安裝維修培訓(xùn) 在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)人員在設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對(duì)工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和儀表控制進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程 ，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。 ③ 檢化驗(yàn)培訓(xùn) 25 檢化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目的檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格，方可上崗操作。 ④ 勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn) 全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家和地方勞動(dòng)安全法規(guī)。了解與本企業(yè)有關(guān)安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后方可上崗。 五、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、消防 勞動(dòng)安全 為了保護(hù)勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康，積極改善勞動(dòng)條件，預(yù)防和消除安全事故，充分調(diào)動(dòng)職工的 勞動(dòng)積極性，保護(hù)發(fā)展生產(chǎn)力。從勞動(dòng)組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的日常管理，保障員工身體健康。 （ 1）主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。 （ 2）樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。 （ 3）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵和噪音采取防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內(nèi)。 （ 4）主車間內(nèi)設(shè)有更衣室。 （ 5）對(duì)生產(chǎn)車間要加強(qiáng)通風(fēng)，使有害介質(zhì)降至允許濃度。 工業(yè)衛(wèi)生 為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定。 (1)建立衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)制 度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，嚴(yán)格把握原料采購(gòu)、生產(chǎn)操作、成品包裝、外銷及貯運(yùn)的衛(wèi)生質(zhì) 26 量大關(guān)。 (2)原料及產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。 (3)配置必要的衛(wèi)生設(shè)施，如：供水、飲水、洗手、廁所、車間沖洗排水，抽風(fēng)排風(fēng)等。 (4)主車間，小包裝車間配有更衣室并配備洗手消毒等設(shè)施，操作人員進(jìn)車間必須更衣，操作前必須洗手。 (5)車間所有操作人員必須是經(jīng)過(guò)健康體檢并無(wú)傳染病的身體健康者。 (6)嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙 和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。綠化廠區(qū)，美化環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。 消防 （ 1）本工程中主車間、倉(cāng)庫(kù)的火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類，其中主車間的耐火級(jí)為二級(jí)。為此，操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。 （ 2）全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。 （ 3）車間內(nèi)所有傳動(dòng)設(shè)備配有防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。 （ 4）對(duì)高溫設(shè)備及管道要采取保溫，使其表面溫度降至50℃以下，以防燙傷。 27 第八章 投資估算與資金來(lái)源 一、投資估算依據(jù) 投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的文件和規(guī)定 ①國(guó)家發(fā)改委辦公廳《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》； ②《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。 投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的價(jià)格、指標(biāo)和定額 ①建（構(gòu)）筑物和附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算； ②設(shè)備價(jià)格一部分參照廠家報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算； ③茶苗及林木參照苗木基 地詢價(jià)估算； ④工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《 廣東 省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 二、投資估算 項(xiàng)目總投資 億元。其中：土建費(fèi)用 510 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)用 萬(wàn)元，田間工程及種植管理 ，流動(dòng)資金 2743萬(wàn)元。詳見(jiàn)項(xiàng)目投資估算表： 表 3 項(xiàng)目 投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單位造價(jià) （元） 金額 （萬(wàn)元） 1 工程費(fèi)用 土建工程 園區(qū)管理用房 M2 1000 綜合樓 M2 700 28 茶葉加工車間 M2 1200 冷庫(kù)貯藏室 M2 1200 包裝車間 M2 600 大門及道路 田間工程 茶園土地整理及 土壤改良 畝 10000 噴灌工程 畝 10000 排水溝渠 km 100 園內(nèi)便道改造 Km 100 蓄 水池 (500M3/個(gè) ) 個(gè) 50 發(fā)酵糞池 (500M3/個(gè) ) 個(gè) 50 2 設(shè)備及安裝費(fèi) 茶葉加工生產(chǎn)線 條 1 冷庫(kù)貯藏設(shè)備 茶葉包裝生產(chǎn)線 條 3 檢測(cè)設(shè)備 套 1 配套農(nóng)機(jī)具 3 種植管理 茶苗 萬(wàn)株 8500 防護(hù)林樹(shù)苗 株 500000 前期工作費(fèi) 科技推廣及培訓(xùn) 費(fèi) 茶樹(shù)定植費(fèi) 畝 8500 510 建設(shè)期茶園管理 維護(hù)費(fèi) 4 流動(dòng)資金 名貴中藥種子 畝 1000 鋪底資金 743 5 合 計(jì) 三、資金來(lái)源 本項(xiàng)目資金全部為自籌資金。 29 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 上模擬市場(chǎng)成本核算，費(fèi)用和效益依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和現(xiàn)行財(cái)稅制度進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)