【正文】 業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，資源優(yōu)勢(shì)突出，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目技術(shù)方案先進(jìn)可行，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益好，有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用，符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。 項(xiàng)目實(shí)施期限： 三年半。 (2)產(chǎn)品方案： 500g 裝精制茶： 68000斤 \年； 100g 裝精制茶： 170000斤 \年； 50g 裝精制茶： 85000 斤 \年。 廣東省南雄市嶺南 萬(wàn)畝高山有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總論 一、概論 ………………………………………………………… 1 二、可行性研究報(bào)告的依據(jù) …………………………………… 2 三、可行性研究范圍 …………………………………………… 2 四、結(jié)論和建議 ………………………………………………… 2 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目單位基本情況 ………………………………………… 4 二、項(xiàng)目建設(shè)背景 ……………………………………………… 4 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ………………………………………… 5 第三章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 ………………………………………………… 7 二、項(xiàng)目建設(shè)條件分析 ………………………………………… 7 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 一、市場(chǎng)預(yù)測(cè) …………………………………………………… 10 二、營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 …………………………………… 12 三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 ……………………………………………… 13 第五章 建設(shè)方案 一、產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容 ……………………………………… 15 二、建設(shè)規(guī)劃及布局 …………………………………………… 15 三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………… 15 2 四、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 ………………………………………… 16 五、建筑方案 …………………………………………………… 16 六、實(shí)施進(jìn)度安排 ……………………………………………… 18 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境現(xiàn)狀 …………………………………………………… 19 二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析 …… ……………………………… 19 三、環(huán)境影響評(píng)價(jià) ……………………………………………… 19 3 第一章 總 論 一、概論 項(xiàng)目概況 (1)項(xiàng)目名稱(chēng)：廣東省南雄市嶺南萬(wàn)畝高山 有機(jī) 茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目 (2)項(xiàng)目建設(shè)單位：嶺南高山茶開(kāi)發(fā)有限公司 (3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉發(fā)富 (4)項(xiàng)目建設(shè)地址：廣東省南雄市帽子峰鎮(zhèn)新躍林場(chǎng) 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 (1)建設(shè)內(nèi)容及 規(guī)模： 項(xiàng)目分二期進(jìn)行建設(shè)。 第二期，種植 1000畝名貴中藥材和 500 畝銀杏觀賞林。 4 資金來(lái)源：自籌。面向市場(chǎng)、依靠科技進(jìn)步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍，提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。 (2)嶺南高山茶開(kāi)發(fā)有限應(yīng)開(kāi)拓多種融資渠道，確保資金落實(shí)到位，保證項(xiàng)目的建設(shè)順利進(jìn)行。公司立足南雄生態(tài)、氣候、社會(huì)資源，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足綠色環(huán)保，倡導(dǎo)有機(jī)農(nóng)業(yè)，保護(hù)生態(tài)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，是一個(gè)公司 +基地 +農(nóng)戶帶領(lǐng)山區(qū)農(nóng)民致富，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)有機(jī)生產(chǎn)的生態(tài)型企業(yè)，既能促進(jìn)農(nóng)民收入增加，又能促 進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，是一個(gè)極具前景的成長(zhǎng)型企業(yè)。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅滿足同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，而且彌補(bǔ)了周邊同類(lèi)產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品市場(chǎng)占有額的增加，有利于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。充分利用當(dāng)?shù)厍鹆昃徠露嗟馁Y源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的必然選擇。區(qū)域內(nèi)云霧繚繞，土壤肥沃，茶葉生產(chǎn)自然環(huán)境得天獨(dú)厚。 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目是與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購(gòu)銷(xiāo)密切相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品加工。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)還將擴(kuò)大。同時(shí)聘請(qǐng)江西省農(nóng)科院以及江西省內(nèi)茶葉專(zhuān)家、教授作為技術(shù)顧問(wèn)，項(xiàng)目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟，技術(shù)保障系數(shù)高。 12 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 一、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 主要趨勢(shì) 一是茶葉消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。這些情況表明茶葉走產(chǎn)業(yè)化之路，形成專(zhuān)業(yè)化、規(guī)模化的高效益產(chǎn)業(yè)的前景和發(fā)展空間都是良巨大的。 對(duì)高氨基酸、富硒、低咖啡因等品類(lèi)茶葉的需求將會(huì)不斷增加。 五是茶葉產(chǎn)品綠色化。 六是茶保健產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生長(zhǎng)點(diǎn)。 為適應(yīng)全球茶葉市場(chǎng)的要求，國(guó)內(nèi)外不少茶廠開(kāi)始在茶葉生產(chǎn)中開(kāi)展 ISO9001 國(guó)際質(zhì)量管理 體系和 HACCP（ Hazard Analysis and Critical Control Point 危害分析和關(guān)鍵點(diǎn)控制）以及良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 (Good Agricultural Practices,簡(jiǎn)稱(chēng) GAP)認(rèn)證。 有機(jī)茶主要銷(xiāo)往西歐、美國(guó)和日本等國(guó)；有機(jī)茶的銷(xiāo)量?jī)H占上述國(guó)家和地區(qū)茶葉銷(xiāo)售量的 1%，而有機(jī)食品在上述國(guó)家和14 地區(qū)已占到 5%以上。有機(jī)茶的銷(xiāo)售價(jià)格較一般常規(guī)茶葉銷(xiāo)售價(jià)要高 3050%，利潤(rùn)相當(dāng)豐厚，市場(chǎng)空間相當(dāng)巨大。從目前情況來(lái)看，我國(guó)有機(jī)茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的 60%，而內(nèi)銷(xiāo)為 40%，但從產(chǎn)值情況來(lái)看，目前有機(jī)茶產(chǎn)值約為 1 億元，占全國(guó)茶葉產(chǎn)值的 1%，利潤(rùn)豐厚。 15 企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷(xiāo)售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)加工自動(dòng)化、質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌銷(xiāo)售集團(tuán)化”的思路進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，以誠(chéng)信服務(wù)開(kāi)拓市場(chǎng)，以企業(yè)自主銷(xiāo)售為主，兼顧代銷(xiāo)及 借助現(xiàn)代物流方式，如進(jìn)軍超市、“大額定單方式”、展銷(xiāo)會(huì)等方式。同時(shí)計(jì)劃建立企業(yè)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代的傳播優(yōu) 勢(shì)來(lái)設(shè)立一個(gè)平臺(tái)，開(kāi)辟積極、主動(dòng)的宣傳模式。因此，本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集中在前期生產(chǎn)的不確定性上，而這種不確定性在項(xiàng)目完成后即 可基本消除。興建一個(gè)現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫(kù)貯藏室和三條包裝生產(chǎn)線。 三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目執(zhí)行 NY/T51972020《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T51982020《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》。使 之不僅在茶葉加工技術(shù)、資源合理利用，提高農(nóng)產(chǎn)品整體經(jīng)濟(jì)效益等方面具備示范作用，在生產(chǎn)、生活環(huán)境、廠區(qū)建筑格局也力爭(zhēng)同時(shí)具備示范作用。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。車(chē)輛引道至車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門(mén)寬度相應(yīng)。 2020年 1月開(kāi)始組織茶葉技術(shù)培訓(xùn)并進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)； 2020 年 6 月到 9 月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車(chē)間以及冷藏庫(kù)的建設(shè)。 二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析 本項(xiàng)目是有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用和推廣，將減少無(wú)機(jī)化學(xué)肥料的施用量、增加有機(jī)肥料的施用量，采用科學(xué)的病蟲(chóng)害防治技術(shù)和生物防治技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)茶葉有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，減輕或避免了農(nóng)藥對(duì)環(huán)境及產(chǎn)品的污染；在田間路邊種植樹(shù)木，通過(guò)建立林網(wǎng)，改善茶園小氣候，有利于茶葉生長(zhǎng)和人們居住環(huán)境的改善，不僅不會(huì)對(duì)環(huán)境造成惡化，反而有利于環(huán)境向有利的方面發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。 因此，該項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)破壞和污染環(huán)境，項(xiàng)目可行。為了提高效率，減少中間環(huán)節(jié)，實(shí)施扁平化垂直管理。 財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入的財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理辦法和縣級(jí)報(bào)賬制度，財(cái)政無(wú)償資金全面執(zhí)行報(bào)賬制，財(cái)政有償資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，簽訂好借款合同，落實(shí)好還款計(jì)劃，按進(jìn)度和工 程質(zhì)量進(jìn)行投放，切實(shí)保證投資效益。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘請(qǐng)省內(nèi)外專(zhuān)家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際 需要，選相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)各大專(zhuān)院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。 ③ 檢化驗(yàn)培訓(xùn) 25 檢化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目的檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格，方可上崗操作。從勞動(dòng)組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的日常管理，保障員工身體健康。 （ 4）主車(chē)間內(nèi)設(shè)有更衣室。 (2)原料及產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專(zhuān)品專(zhuān)用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。 (6)嚴(yán)禁一切人員在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙 和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。 （ 2）全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車(chē)間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。 投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的價(jià)格、指標(biāo)和定額 ①建（構(gòu)）筑物和附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程單方造價(jià)指標(biāo)估算； ②設(shè)備價(jià)格一部分參照廠家報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算； ③茶苗及林木參照苗木基 地詢(xún)價(jià)估算； ④工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《 廣東 省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 29 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 上模擬市場(chǎng)成本核算，費(fèi)用和效益依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和現(xiàn)行財(cái)稅制度進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 二、財(cái)務(wù)分析 銷(xiāo)售收入估算 (1)茶葉銷(xiāo)售收入 本項(xiàng)目 2020 年開(kāi)始定植茶苗， 2020 年起出產(chǎn)茶葉， 2018年豐產(chǎn)，根據(jù)目前茶葉出產(chǎn)情況，豐產(chǎn)后每畝可 年 產(chǎn)茶葉 38 公斤。 折舊費(fèi) = 萬(wàn)元247。 修理費(fèi) =547萬(wàn)元 50%= (5)其他費(fèi)用： 按 營(yíng)業(yè)收入的 30%測(cè)算。 32 第十章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶 323 噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 12044萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 。 二、社會(huì)效益分析 項(xiàng)目建成后，不僅能全面提升南雄市茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)南雄市帽子峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)該鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 項(xiàng)目的實(shí)施，將禁止化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥的使用，使整個(gè)茶園環(huán)境明顯改善，有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，并帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的無(wú)公害化、綠色化進(jìn)程，綠色產(chǎn)業(yè) 、環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速興起，生態(tài)效益十分明顯。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。在投資總額及經(jīng)營(yíng)成本不變時(shí)，如銷(xiāo)售收入低于預(yù)期值 %，則項(xiàng)目變得不能接受。銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。 二、社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建成后，不僅能全面提升南雄市茶葉品質(zhì) 、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)南雄市產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)南雄生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)全市農(nóng) 業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)