【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六 次會(huì)議通過(guò)恩施土家族苗族自治州旅游條例 中明確，“ 自治州、縣級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)本級(jí)財(cái)力狀況，在年度財(cái)政預(yù)算中安排旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、旅游資源保護(hù)、推介宣傳和表彰獎(jiǎng)勵(lì)。自治州、縣級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)充分利用少數(shù)民族、西部開(kāi)發(fā)等政策，加大對(duì)旅游業(yè)的投入。 ”“ 自治州、縣級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)加大建設(shè)力度，改善與旅游業(yè)配套的交通、安全保障、環(huán)境衛(wèi)生、景區(qū)綠化、供水供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施。 ”“ 車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、旅游賓館飯店、旅游景區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置公益性旅游信息平臺(tái)，主要交通干線應(yīng)當(dāng)設(shè)置旅游景區(qū)指示標(biāo)識(shí)。 旅游景區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置停車(chē)場(chǎng)、公廁、環(huán)衛(wèi)、通訊、安全保障、醫(yī)療救護(hù)、緊急避險(xiǎn)、殘疾人無(wú)障礙通道等必要的旅游服務(wù)配套設(shè)施，在醒目位置使用符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的公共信息圖形符號(hào)，設(shè)置規(guī)范的說(shuō)明牌、指示牌、警示牌。 ” “ 旅游景區(qū)及旅游賓館飯店、餐館、度假村、農(nóng)家樂(lè)等實(shí)行等級(jí)、星級(jí)評(píng)定。評(píng)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序按照國(guó)家和省的規(guī)定執(zhí)行。鼓勵(lì)農(nóng)家樂(lè)、 14 休閑山莊的經(jīng)營(yíng)者按規(guī)定向旅游主管部門(mén)申報(bào)旅游服務(wù)項(xiàng)目，旅游主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)申報(bào)旅游服務(wù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)者提供旅游規(guī)范服務(wù)等方面的免費(fèi)培訓(xùn)。 ” 行業(yè)準(zhǔn)入 項(xiàng)目建設(shè)符合《 中共湖北省委、湖北省人民政 府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省建設(shè)的決定 （ 鄂發(fā)〔 2021〕 11 號(hào) ）》；2021年 2月 16日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議通過(guò) 《 恩施土家族苗族自治州旅游條例 》；符合 XX縣旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)旅游行業(yè)準(zhǔn)入要求。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 是全面建設(shè)小康社會(huì)的需要 2021 年 5 月黨中央國(guó)務(wù)院開(kāi)《 武陵山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃》（ 20212020年）正式啟動(dòng)，為新階段全國(guó)集中連片特殊困難地區(qū)扶貧攻堅(jiān)提供示范。 XX 作為片區(qū)內(nèi) 71個(gè)縣（市、區(qū)）中的 42個(gè)國(guó)家級(jí) 扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣之一，縣委、縣人民政府搶抓發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)招商引資建設(shè)五星級(jí)酒店，響應(yīng)實(shí)黨中央號(hào)召，加快發(fā)展以旅游業(yè)為重點(diǎn)的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn) XX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展新跨越的重要舉措。 是完善旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)的需要 項(xiàng)目的實(shí)施，填補(bǔ)了 XX 五星級(jí)酒店市場(chǎng)空白， 增加旅游酒店服務(wù)面積 ㎡ ，新增勞動(dòng)就業(yè)崗位 358個(gè)，游客接待能力 12 萬(wàn)人 /次，推動(dòng) XX旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 15 是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 本項(xiàng)目建成后，年均可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 12211 萬(wàn)元，提供國(guó)家稅收1702 萬(wàn)元，企業(yè)利潤(rùn) 5107 萬(wàn)元。增加財(cái)政收入，有利地方財(cái)政收支平衡；增加企業(yè)利潤(rùn)，有利于企業(yè)不斷發(fā)展壯大。 是 促 進(jìn) 區(qū)域旅游 發(fā)展的需要 XX縣北面 、 西面以恩施土家族苗族民俗文化生態(tài)旅游區(qū)為依托，南與湖南張家界國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)毗鄰，東與宜昌三峽風(fēng)景名勝區(qū)接壤，處于湖北 “ 一江兩山 ” 旅游區(qū)、恩施土家族苗族文化生態(tài)旅游區(qū)以及湖南張家界風(fēng)景名勝區(qū)三大旅游區(qū)的結(jié)合部，其中 溇 水旅游既是武陵源 頭 張家界風(fēng)景名勝區(qū)的延續(xù)，又是連接三峽與張家界的旅游中間站。 擬建項(xiàng)目目標(biāo)及功能定位合理，符合與項(xiàng)目相關(guān)的各類(lèi)規(guī)劃要求，符合相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控 政策、產(chǎn)業(yè)政策等規(guī)定，滿(mǎn)足行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、重大布局優(yōu)化等要求，特別是項(xiàng)目屬于填補(bǔ) XX 五星級(jí)酒店市場(chǎng)空白，建設(shè)很有必要。 第 3 章 資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析 旅游資源開(kāi)發(fā)方案 全國(guó)發(fā)展態(tài)勢(shì)。 2021年，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 26 億人次，同比增長(zhǎng) 12%；國(guó)內(nèi)旅游收入 ，同比增長(zhǎng) 21%。城鎮(zhèn)居民旅游人數(shù)和旅游區(qū)消費(fèi)穩(wěn)步上升，占國(guó)內(nèi)旅游收入的 3/4，初現(xiàn)轉(zhuǎn)型跡象。2021 年 ， 中國(guó)出境游市場(chǎng)規(guī)模為 690 億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá) 26%。旅 16 游產(chǎn)業(yè)從政府刺激進(jìn)入常態(tài)發(fā)展、從規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入內(nèi)涵發(fā)展，中西部入境旅游與東南部 入境旅游的差距呈縮小態(tài)勢(shì)。 。 2021年，湖北省共接待國(guó)內(nèi)外游客 億人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入 ，分別增長(zhǎng) %和 %，繼續(xù)保持在全國(guó)旅游業(yè)發(fā)展第一方陣。武漢、宜昌、十堰、襄陽(yáng)、咸寧、恩施、荊州、荊門(mén)、黃岡等 9 個(gè)市州接待游客人數(shù)過(guò)千萬(wàn)。其中，武漢市接待游客首次突破 1 億人次，旅游總收入首次邁上千億元臺(tái)階，旅游業(yè)成為武漢市第四個(gè)“千億元產(chǎn)業(yè)”。湖北省 5A 級(jí) 旅游 景區(qū)達(dá)到 6 家，位列全國(guó)第五位。 湖北省 20212021 年旅游人數(shù)、收入情況統(tǒng)計(jì) 年份 國(guó)內(nèi)旅游人 數(shù) （萬(wàn)人次） 國(guó)內(nèi)旅游收入 （億元） 入境旅游人數(shù) （人次） 外匯收入入 （萬(wàn)美元） 2021 5478 450805 2021 6064 667818 2021 6670 1024312 2021 5684 405214 2021 6849 611859 2021 7630 825700 2021 1055752 2021 1318179 2021 1187549 2021 1334634 2021 18953 2165000 2021 21600 5400000 17 2021 年湖北省旅游收入項(xiàng)目構(gòu)成 項(xiàng)目 國(guó)內(nèi)旅游 入境旅游 收入總額 （億元） 比上年增長(zhǎng)（ %） 比重（ %） 收入總額 （萬(wàn)美元） 比上年增長(zhǎng)（ %） 比重（ %） 總計(jì)： 100 100 一、長(zhǎng)途交通 民航 鐵路 汽車(chē) 輪船 二、住宿 三、餐飲 四、景區(qū)游覽 五、娛樂(lè) 六、購(gòu)物 七、市內(nèi)交通 八、郵電通訊 九、其它 縣發(fā)展態(tài)勢(shì)。 2021 年， 全縣旅游累計(jì)接待人數(shù) 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入 19206 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%。 18 年份 年游客規(guī)模 (萬(wàn)人次） 年增長(zhǎng)速度 (%) 2021 9． 6 9 2021 9 2021 9 2021 9 2021 12 2021 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 。 根據(jù)有關(guān)資料， XX縣游客地域結(jié)構(gòu)，近期在旅游資源未充分開(kāi)發(fā)前，其主要客源仍以州內(nèi)游客為主，約占 60%，武漢和其它地區(qū)約占 30%，省外周邊地區(qū)約占 10%，而且分布相對(duì)較為分散?？梢?jiàn) XX 縣游客地域結(jié) 構(gòu)受空間地域影響較大，但紅色旅游資源與綠色旅游資源、民俗文化旅游資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游資源和自然景觀結(jié)合后的大旅游資源卻十分豐富，在國(guó)內(nèi)游客市場(chǎng)潛力很大。當(dāng)紅色旅游開(kāi)發(fā)起步并逐步形成大旅游格局后，其游客地域結(jié)構(gòu)就會(huì)隨之發(fā)生變化，逐漸形成以州外游客為主的狀態(tài)。這須要大力挖掘，近期主要挖掘距離較近的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，重點(diǎn)依托湖南張家界、宜昌三峽、恩施旅游市場(chǎng)相臨、相近和市場(chǎng)成熟的優(yōu)勢(shì)，做好景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。 旅游收入分布結(jié)構(gòu)。 2021 年， XX 縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 304330萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 103945 萬(wàn)元 ，同比增長(zhǎng) %，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的 %。旅游收入 19206萬(wàn)元，住宿收入 3265 萬(wàn)元，占旅游收入的 %。 19 XX 縣近四年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、三次產(chǎn)業(yè)比重表 序號(hào) 年份 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (萬(wàn)元 ) 第三次產(chǎn)業(yè)比重 (%) 1 2021年 128100 2 2021年 143100 32 3 2021年 161890 4 2021年 181000 5 2021年 215400 6 2021年 262629 7 2021年 304330 收入結(jié)構(gòu)與分項(xiàng)收入成本比例 單位： % 科 目 交通 住宿 餐飲 購(gòu)物 游覽 娛樂(lè) 其他 各項(xiàng)收入占總收入的比例 各項(xiàng)收入的直接成本比例 20 30 52 65 8 20 35 住宿收入預(yù)測(cè)。 2021年， XX 縣旅游人數(shù)為 萬(wàn)人，旅游收入 19206萬(wàn)元，住宿收入 3265 萬(wàn)元，賓館飯店 145 家，其中星級(jí)飯店 6家，床位 3101個(gè)；持證導(dǎo)游僅 3人，旅游從業(yè)人員 30人，隨著旅游產(chǎn)業(yè) 的不斷發(fā)展，在 XX武陵山少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)施規(guī)劃中， 2021 年 XX縣旅游總?cè)藬?shù)達(dá)到 200萬(wàn)人。 年 度 年游客規(guī)模 (萬(wàn)人次） 年增長(zhǎng)速度 (%) 旅游收入 住宿收入 2021 15． 6 1426 2021 2852 2021 4754 808 2021 20 7313 1243 2021 12 10448 1776 2021 19206 3265 20 游客人數(shù)與住宿收入之間存在線性關(guān)系， 將游客人數(shù)作為因變量y，住宿收入作為自變量 x，利用一元回歸模型表示為： y=a+bx。 其中： a 和 b是揭示 x和 y之間關(guān)系的系數(shù)， a為回歸常數(shù)， b為回歸系數(shù)。 b=∑ xiyi z∑ yi/∑ xixi z∑ xi= a=?bz= z=∑ xi/n= ?=∑ yi/n= 2021 年，旅游人數(shù)為 200萬(wàn)人 /次，根據(jù) y=a+bx 計(jì)算，住宿收入為 。 2020年旅游人數(shù)預(yù)計(jì)為 400 萬(wàn)人 /次，根據(jù) y=a+bx計(jì)算，住宿收入為 萬(wàn)元。 餐飲收入預(yù)測(cè) 。 根據(jù)住宿收入與餐飲收入比為 17:14，預(yù)計(jì) 2021年餐飲收入為 萬(wàn)元， 2020年餐飲收入為 16957萬(wàn)元。 年度 年游客規(guī)模 (萬(wàn)人次） 年增長(zhǎng)速度 (%) 旅游收入 住宿收入 餐飲收入 合計(jì) 2021 200 61459 2020 400 15 152929 16957 資源綜合利用 項(xiàng)目?jī)?nèi)部條件 （ 1）項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好。 XXXX置業(yè)有限公司現(xiàn)有凈資產(chǎn) 3280萬(wàn)元， 全為企業(yè)自有資金，負(fù)債率為零。股權(quán)占比 90%的恩施 XX村置業(yè)有限公司 2021 年總資產(chǎn) 24 億元，凈資產(chǎn) 21 億元，負(fù)債率 %。 21 經(jīng)營(yíng)管理成熟。經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、管理模式與 恩施 XX村置業(yè)有限公司相一致，經(jīng)營(yíng)管理直接照搬使用。恩施 XX村置業(yè)有限公司主要經(jīng)營(yíng)酒店管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝飾裝修、醫(yī)療療養(yǎng)等。在建的 五星級(jí)酒店規(guī)劃用地 13 萬(wàn)平方米，總建筑面積 17萬(wàn)平方米，總投資 6 億元， 項(xiàng)目 建成后 ，是 湘、鄂、渝、黔 4省市邊區(qū)最大的集休閑、旅游、度假、購(gòu)物等功能于一體的活動(dòng)中心。 還有 XX 集團(tuán)在 XX 城內(nèi)經(jīng)營(yíng)酒店餐飲12 年成熟的經(jīng)營(yíng)管理 經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)可供借鑒。 項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。 XXXX五星級(jí)大酒店三面環(huán)水，東西 70米，南北300米，座北朝南布置，采光面積大，空氣通透性強(qiáng)，遠(yuǎn)離交通主干線，噪音污染小，空氣質(zhì)量高，是 XX 縣最適合商業(yè)酒店運(yùn)營(yíng)的環(huán)境之一。 （ 2）項(xiàng)目劣勢(shì)分析。 項(xiàng)目建設(shè)資金需求量大。 項(xiàng)目若按照市場(chǎng)需求建成房間 800 個(gè)，年接待游客人數(shù) 12萬(wàn)人次，需投資 ，根據(jù)企業(yè)自有資金能力水平，需要融資 19957 萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)工作量大。 項(xiàng)目建成后，按照星級(jí)酒店管理要求，需要員工 358 人，其中技術(shù)管理人員 58 人，服務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作量較 大。 項(xiàng)目外部條件 （ 1）項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析。 市場(chǎng)剛性需求。 2021年，旅游人數(shù)為 200萬(wàn)人 /次，住宿收入為 萬(wàn)元，餐飲收入為 。 2020 優(yōu) 勢(shì) 劣 勢(shì) 內(nèi) 部 條 件 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，企業(yè)負(fù)債率低。 經(jīng)營(yíng)管理先進(jìn)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員充足，技術(shù)力量雄厚。 地理位置優(yōu)秀，環(huán)境宜人。 自有資金儲(chǔ)備不足，融資額度較大。 服務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作量較大。 22 年旅游人數(shù)預(yù)計(jì)為 400萬(wàn)人 /次，住宿收入為 ，餐飲收入為 16957 萬(wàn)元。 國(guó)家政策支持。 中共 湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省建設(shè)的決定 （ 鄂發(fā)〔 2021〕 11號(hào) ）；2021年 2月 16日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)恩施土家族苗族自治州旅游條例 ； XX 十二五規(guī)劃中，提出建成一家五星級(jí)酒店。 （ 2）項(xiàng)目威脅分析。 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，現(xiàn)有龍溪大酒店、華榮酒店、金葉酒店由于經(jīng)營(yíng)處于高度景氣階段，具有擴(kuò)大規(guī)模，增加接待能力的可能； XX旅游產(chǎn)業(yè)處在發(fā)展的高峰期，在未來(lái)旅游精品景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)過(guò)程中存在新上酒店項(xiàng)目的可能。 資源綜合利用的戰(zhàn)略選擇。 本項(xiàng)目適用增長(zhǎng)性戰(zhàn)略（ SO 戰(zhàn)略）。 （ 1）強(qiáng)化項(xiàng)目服務(wù)的針對(duì)性，項(xiàng)目選擇消費(fèi)群體為中高層消費(fèi)群體，一是政府會(huì)務(wù)，形成接待人代會(huì)、黨代會(huì)以及州級(jí)以上參觀現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的服務(wù)能力；二是旅游團(tuán)體，形成接待紅色旅游團(tuán)隊(duì)、生態(tài)科考團(tuán)隊(duì)、農(nóng)業(yè)觀光團(tuán)隊(duì)的服務(wù)能力。 科目 機(jī) 會(huì) 威 脅 外 部 條 件 2021年，旅游人數(shù)為 200 萬(wàn)人 /次，住宿收入