【文章內(nèi)容簡介】 考勤時(shí)間 四、行政班： （ 5 月 1 日至 10月 31 日）上午 8： 00— 11： 30；下午 2： 30— 6： 00 （ 11 月 1 日至 4月 30 日）上午 8： 00— 11： 30；下午 2： 30— 6： 00 輪動(dòng)班： 12 小班每班早上 7： 00— 晚上 7： 00；晚上 7： 00— 早上 7： 00 中午午餐時(shí)間給 1個(gè)小時(shí)的換班吃飯時(shí)間 五、實(shí)行員工簽到制度，所有員工必須在規(guī)定的時(shí)間之前到公司所屬部門或管理處簽到，不準(zhǔn)代簽，如發(fā)現(xiàn)有人代簽，按曠工一天論處。 六、員工有 事、有病必須辦理請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可履假，事后請(qǐng)假、口頭請(qǐng)假、電話請(qǐng)假、無假條的一律視為曠工（特殊情況除外）。 七、員工請(qǐng)假或調(diào)休應(yīng)按審批權(quán)限報(bào)批，二天以內(nèi)部門經(jīng)理（管理處主任）批準(zhǔn)，二天以上需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 八、員工因公外出辦事，須經(jīng)部門經(jīng)理（管理處主任）批準(zhǔn)后，方可外出。 九、主任、部門經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理有事請(qǐng)假或外出需報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 十、公司管理人員遲到或早退一次，罰款 20— 40 元，曠工一天扣除當(dāng)天工資并罰款 100 元；其他員工遲到或早退一次罰款 10－ 30 元，曠工一天扣除當(dāng)天工 資并罰款 50 元。每月遲到或早退三次，按曠工一天計(jì)算，每月無辜曠工兩天或年累計(jì) 3天，予以辭退。 十一、各部門、管理處指定專人負(fù)責(zé)考勤，辦公室將不定期抽查考勤情況，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，不如實(shí)考勤，將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究部門經(jīng)理的責(zé)任，每個(gè)部門當(dāng)月人員處罰及獎(jiǎng)勵(lì)，必須由本人簽字確認(rèn)存入個(gè)人檔案（否則當(dāng)月工資不予以發(fā)放）。 十二、各部門考勤員必須在每月 1日之前，將經(jīng)部門經(jīng)理（管理處主任）簽字后的考勤表統(tǒng)計(jì)上報(bào)公司總經(jīng)理處，審核后發(fā)放上月工資。 十三、本制度從公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在公司辦公室。 第四章 員工制服管理規(guī)定 為了保證公司及員工的社會(huì)形象，改善員工福利，使工作的配置和管理規(guī)范，根據(jù)便于操作、合理配置的原則，特制定本規(guī)定。 一、 工作服的配置 員工一般按冬、夏裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置，按崗位考慮在秋季增加部分配置。 安管員 夏裝：短袖制服上衣一件，制服長褲一條； 秋裝：上衣一件，制服長褲一條； 冬裝：上衣一件； 帽子一頂 領(lǐng)帶、武裝帶各一條 值班棉大衣：按崗位配置 保潔員 夏裝：襯衣兩件，長 褲一條； 秋冬裝：馬甲一件，夾克衫一件，長褲一條。 二、工作服的補(bǔ)充 工作服按照使用年限進(jìn)行補(bǔ)充。（西裝三年，其它兩年）夏裝補(bǔ)充時(shí)間每年五月，冬裝為每年八月。 二、 工作服的設(shè)計(jì)、定制、采購 款式由公司董事會(huì)議決定；經(jīng)市場調(diào)查，本著及時(shí)、質(zhì)優(yōu)、廉價(jià)的原則，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室負(fù)責(zé)定制、采購。 三、 工作服的申領(lǐng) 領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后領(lǐng)取。 新入職員工在轉(zhuǎn)正后，由辦公室辦理制服定制、領(lǐng)用手續(xù)。 四、 工作服折舊費(fèi)的收繳 員工因各種原因離開公司未達(dá)到服裝使用年限的， 都必須繳交折舊費(fèi)，其計(jì)算方式為： 管理人員西服、夏裝及維修人員夏裝部分：扣除服裝剩余價(jià)值后，服裝由員工帶走。 剩余價(jià)值 =原值－（實(shí)際領(lǐng)用時(shí)間月數(shù)247。規(guī)定使用月數(shù)）原值 安管員、保潔員制服及維修人員冬裝部分： 按入職時(shí)間計(jì)算折舊工作不足半年者，收取服裝折舊費(fèi) 150 元，滿半年不滿一年的收 100 元，滿一年不滿兩年的收 50元，滿兩年不扣折舊費(fèi)用。 第五章 財(cái)務(wù)管理制 一、固定資產(chǎn)管理制度 固定資產(chǎn)是指使用期限較長、單位價(jià)值較高，在使用過程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，是物業(yè)管理進(jìn)行有償服務(wù)所必需的物質(zhì)條件。 使用期限超過 1 年的房屋、機(jī)器、運(yùn)輸工具及其他與物業(yè)管理服務(wù)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；單位價(jià)值在 2020 元以上，使用年限超過 2 年的設(shè)備均列為固定資產(chǎn)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)總分類帳及明細(xì)帳，根據(jù)原始憑證及時(shí)入帳、轉(zhuǎn)帳，正確核算固定資產(chǎn)的原值、折舊和凈值； 使用部門應(yīng)掌握本部門固定資產(chǎn)的使用情況，妥善保管好各項(xiàng)固定資產(chǎn)設(shè)備，使各項(xiàng)固定資產(chǎn)設(shè)備處于完好使用狀態(tài)。 固定資產(chǎn)的 申購，應(yīng)由部門填寫固定資產(chǎn)申請(qǐng)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總 經(jīng)理審批，方可購買。 固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損應(yīng)由部門填寫報(bào)廢、報(bào)損單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，方可核銷。 為保證固定資產(chǎn)帳、物的準(zhǔn)確性，管理部門和使用部門要相互配合，定期盤點(diǎn)，做到帳與實(shí)物相符。 二、貨幣資金管理制度 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，非經(jīng)銀行同意，不得坐支業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，嚴(yán)格分清收支條線。 做好庫存現(xiàn)金的保管工作，對(duì)指定使用備用金的人員必須定期檢查、核對(duì)，做好備用金管理，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。 建立和健全 現(xiàn)金帳目，做到日清日結(jié)，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做好帳實(shí)相符。 對(duì)超過現(xiàn)金收付限額以上的款項(xiàng)，必須通過銀行結(jié)算。 三、費(fèi)用報(bào)銷制度 報(bào)銷發(fā)票必須符合稅務(wù)、財(cái)政部門的規(guī)定，未經(jīng)稅務(wù)或財(cái)政部門統(tǒng)一印制、監(jiān)制的發(fā)票不予報(bào)銷。原始憑證的所有內(nèi)容必須填寫清楚， 大小金額須相符，不得涂改， 并蓋有出票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。 辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)，須將原始憑證整齊有序地貼在 票據(jù)粘貼單 上， 經(jīng)辦人須在原始憑證背面簽字并填寫報(bào)銷單，寫明開支用途，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批方可報(bào)銷。 出差費(fèi)報(bào)銷時(shí)，須 填寫出差旅費(fèi)報(bào)銷單，寫明出差時(shí)間、出差事由、交通工具等，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批方可報(bào)銷。 各類借款必須填寫借款申請(qǐng)單， 如實(shí)填寫借款申請(qǐng)單的各項(xiàng)內(nèi)容，借款用途應(yīng)與報(bào)銷支出內(nèi)容相符； 由所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。領(lǐng)取現(xiàn)金的須填寫領(lǐng)（付）款憑證。 各類款項(xiàng)的申請(qǐng)必須填寫費(fèi)用申請(qǐng)單， 如實(shí)填寫費(fèi)用申請(qǐng)單的各項(xiàng)內(nèi)容，款項(xiàng)用途應(yīng)與報(bào)銷支出內(nèi)容相符； 由所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。 領(lǐng)取現(xiàn)金的須填寫領(lǐng)（付）款憑證，屬于異地結(jié)算和同城轉(zhuǎn)賬應(yīng)在受款單位欄寫明對(duì)方單位名稱及帳號(hào) 。 匯款各類資金，支票收款單位必須與原