【文章內(nèi)容簡介】 8) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修申請的審批和生產(chǎn)設(shè)備采購計劃的審批。 （ 3） 行政部 1）負責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項；明確公司業(yè)務(wù)涉及的法律范圍。 2）負責(zé)公司管理文件的受控、發(fā)放、登錄與相關(guān)的文件管理工作。 3）負責(zé)組織實施人力資源管理的程序文件，并對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進行對口培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識和能力。為質(zhì)量管理體系的有效運行提供合格的人力資源。 4）負責(zé)對從事特殊工序的人員資格進行 考核和確認(rèn)；負責(zé)組織對工序控制中的人員進行鑒定。 5）主管公司合理化建議立項、考核、驗收、評比工作，同時負責(zé)監(jiān)督將成熟的合理化建議納入相應(yīng)福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 14 /29 管理文件。 6）編制與宣導(dǎo)公司管理規(guī)章制度，并于落實；主持制定公司的管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性。 7）組織編制公司年度培訓(xùn)計劃，督促實施，并進行檢查、考核。 8）有權(quán)辭退或調(diào)配經(jīng)培訓(xùn)仍達不到要求的人員。 9) 協(xié)助總經(jīng)理結(jié)合本公司的現(xiàn)有狀況 ,建立本公司的企業(yè)文化 .。 （ 4）經(jīng)營部 1）負責(zé)組織執(zhí)行顧客要求的評審過程控制程序，確保公司的每一份 合同或訂單在簽訂前都經(jīng)過評審。并依此下達產(chǎn)品作業(yè)憑單。 2）負責(zé)組織執(zhí)行涉及顧客的銷售、服務(wù)等有關(guān)與顧客溝通的控制程序，對銷售和服務(wù)的質(zhì)量負責(zé)，實現(xiàn)公司的質(zhì)量承諾，負責(zé)顧客財產(chǎn)的控制。 3）組織建立用戶的信息反饋網(wǎng)絡(luò)，及時反饋給有關(guān) 部門 ，為設(shè)計輸入和質(zhì)量改進提供依據(jù)。 4) 負責(zé)市場的開發(fā)及維持 ,并定期組織進行市場調(diào)研 , 5) 負責(zé)組織相關(guān)部門對顧客的滿意程度的信息的收集及處理 . 6)負責(zé)成品的貯存管理工作及產(chǎn)品的交付工作，做好交付過程中的防護工作。 7）負責(zé)組織實施采購過程的程序文件，協(xié)助質(zhì)量管理部組織對 供方的評價并進行控制，以確保所采購的原料符合規(guī)定的要求，對采購原料的質(zhì)量負責(zé)。 8）負責(zé)組織編制采購計劃，簽訂采購合同時應(yīng)對采購文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進行審批。 9）參與顧客要求的評審、服務(wù)、統(tǒng)計技術(shù)等要素活動履行其中的質(zhì)量職責(zé)，負責(zé)辦理采購原料報驗和緊急放行手續(xù)，負責(zé)對采購原料中的不合格品進行處置和糾正預(yù)防措施的實施。 10)組織相關(guān)的部門對新供方的評估及定期對老的供方的業(yè)績評估 .確保所有的供方的合格率 . 11)負責(zé)采購物資的進廠驗證、檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識及不合格品的控制、監(jiān)督和處置。 （ 5）生產(chǎn)部 1） 認(rèn)真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負責(zé)。 2）負責(zé)生產(chǎn)過程中的作業(yè)指導(dǎo)文件的制訂 。 3）參與相關(guān)訂單、合同評審。 4）負責(zé)按 5S 要求對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理 5) 負責(zé)企業(yè)使用生產(chǎn)設(shè)備的管理及維護保養(yǎng) 6）負責(zé)組織實施本公司的過程控制，保證按產(chǎn)品配方和工藝規(guī)定進行生產(chǎn)。 7）負責(zé)組織本公司的生產(chǎn)工作，保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求。 (6)技術(shù)部 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 15 /29 1) 負責(zé)公司內(nèi)部技術(shù)問題的解答及協(xié)調(diào)； 2) 負責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)部的技術(shù)問題； 3) 參與對顧客的售后服務(wù)。 4) 組織產(chǎn)品重大 質(zhì)量問題的攻關(guān)改進和預(yù)防措施的實施。 5) 負責(zé)公司技術(shù)文件資料的編制、發(fā)放、更改和控制，并做好技術(shù)文件和資料的整理、歸檔和管理工作。 6)負責(zé)質(zhì)量計劃的制定及實施過程的監(jiān)督。 (7) 品管部 1）有權(quán)制止不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。 2）有權(quán)制止違反工藝的操作。 3) 負責(zé)質(zhì)量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和改進等要素的管理。組織對供方的評價、內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和工序質(zhì)量審核）等質(zhì)量活動； 4）組織編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃、開展質(zhì)量升級、產(chǎn)品創(chuàng)名牌活動，不斷提高公司信譽，樹立公司優(yōu)良形象。 5) 裁定技術(shù)質(zhì)量問題。 6) 參與相關(guān)訂單、合同的評審 7) 負責(zé)進貨、過程、最終檢驗工作，對具有合格標(biāo)識的原料及最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負責(zé)。最終產(chǎn)品合格證明書及認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放。 8）根據(jù)內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和相關(guān)的要求，制定質(zhì)量改進計劃，并組織實施和檢查評審，同時負責(zé)較大不合格品事故的調(diào)查處理 9）負責(zé)組織計量器具、工藝裝備、檢測和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定，對它們的驗證準(zhǔn)確度負責(zé)。 10）負責(zé)組織不合格品評審，參與顧客要求的評審、供方評價、文件和資料控制、數(shù)據(jù)分析、改進等質(zhì)量要素的活動。 11）負責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的驗證和記錄，負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài) 的標(biāo)識工作。 12）負責(zé)各種檢驗、試驗、檢定、校準(zhǔn)質(zhì)量記錄的控制，對其正確性負責(zé)。 (8)倉庫 1）按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性檢驗狀態(tài)標(biāo)識及搬運、貯存、包裝、防護和交付的要求，對入庫的各種原材料、產(chǎn)品成品及采購原料進行標(biāo)識、貯存、包裝、保管和發(fā)放管理。 2）負責(zé)原料、半成品及成品的收發(fā)、貯存和維護。 3）有權(quán)拒絕發(fā)放存貯的不合格品。 4) 確保倉庫物資擺放規(guī)范，并保證倉庫物資的先進先出。 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 16 /29 5) 作好倉庫的防盜、防火措施，并對特殊物資按規(guī)定要求進行防護。 （ 9）各車間 1）按計劃和工藝組織進行生產(chǎn)，做好上下序的銜接 工作； 2）確保操作者按有關(guān)規(guī)定做好自檢、互檢、進行生產(chǎn)操作； 3）保持現(xiàn)場的安全、衛(wèi)生、文明、有序； 4）配合其它部門做好相關(guān)工作。 對其它崗位的職能情況，詳見 KEZW01《職務(wù)說明書》。 管理者代表 公司總經(jīng)理在管理人員中指定一名管理者代表，管理者代表就質(zhì)量管理體系具有的職責(zé)和權(quán)限為： ； 責(zé)主持質(zhì)量管理體系文件的編寫和實施，批準(zhǔn)程序文件； ，并適時向總經(jīng)理報告； 因進行調(diào)查及實施糾正和預(yù)防措施，以保證質(zhì)量管理體系的有效性，并了解對重大質(zhì)量事故的發(fā)生原因和處置方法和驗證效果； ； ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的理解培訓(xùn)工作； 。 內(nèi)部溝通 公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。本公司通過以下途徑就質(zhì)量 管理體系的有關(guān)事項進行內(nèi)部溝通： A) 縱向內(nèi)部溝通 a) 由上至下的溝通：建立工作例會制度，每月至少舉行一次由總經(jīng)理或其委托人主持，各部門負責(zé)人參加的工作例會，及時將最高管理者的指示傳達到各級人員，同時也能讓最高管理層迅速了解各部門的工作動態(tài)，目標(biāo)完成情況，傾聽各部門負責(zé)人的意見及合理化建議，以便有效的進行改進。 b) 對于重大人事問題，由 行政部 召開人事評議會議進行溝通解決；對于重大質(zhì)量問題，將由質(zhì)量技術(shù)部召開會議處理，處理意見上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 上述會議中作出的決議性事項，必要時以《會議記錄》 或《通知》 形式下發(fā)有關(guān)部門及人員，貫徹執(zhí)行。 d) 嚴(yán)格履行工作交接和職務(wù)代理制度，各部門負責(zé)人，凡請假（包括公差） 1天（含）以上者，必福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 17 /29 須由其職務(wù)代理人在《請假條》上簽字；凡請假（包括公差） 5天（含）以上者，必須填寫《工作交接單》。 e) 對于公司的決定及通知由 行政部 統(tǒng)一發(fā)布 .對于公司內(nèi)部人員違規(guī)情況由發(fā)現(xiàn)部門將情況以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋至 行政部 ,由 行政部 依據(jù)情況開出違規(guī)處理通知發(fā)到相關(guān)的人員或在公布欄上張貼 . f) 由下至上的溝通：公司建立員工提案改善制度，充分發(fā)揮員工的智慧，推動整個公司總體目標(biāo)的達成。以報告的形式上報部門主管或 直接反映至管理層。 B) 橫向內(nèi)部溝通 a) 各部門須建立良好的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，凡需其它部門須知道的事項以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式或口頭迅速傳達到相關(guān)部門。 b) 行政部 負責(zé)將公司經(jīng)營管理理念、質(zhì)量方針、目標(biāo)以墻報、板報 、標(biāo)語 的形式進行宣傳。 c) 公司鼓勵各部門和上下級之間開展各種非正式溝通活動，利用重大節(jié)假日，如五一、十一、中秋、元旦、公司紀(jì)念日等，組織舉辦一些豐富多彩，寓教于樂的知識競賽和文體活動，以增強公司內(nèi)部的凝聚力。 管理評審 總經(jīng)理按計劃的時間間隔每年至少進行一次質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適 宜性、充分性和有效性。當(dāng)存在如體系產(chǎn)品變更、公司名稱變更、組織機構(gòu)重大變更、市場變更等質(zhì)量體系方面的變更時，應(yīng)酌情增加管理評審的頻次。 在管理評審中應(yīng)評價質(zhì)量管理體系變更的需要及改進的機會，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。每次評審由管理者代表編制《管理評審計劃》，并發(fā)出管理評審的通知，要求各部門按輸入要求提供評審的資料。 評審的輸入 本公司的管理評審輸入應(yīng)包括以下方面： （ 1）由審核組長提供審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； （ 2）經(jīng)營部分析顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、 市場預(yù)測分析結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； （ 3）生產(chǎn)部對過程的業(yè)績進行分析，包括生產(chǎn)情況、生產(chǎn)中存在的問題及改進的措施和建議； （ 4） 品管部 對產(chǎn)品的符合性進行分析，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； （ 5） 行政部 提供質(zhì)量管理體系運行后文件的有效性、適宜性的評審結(jié)果； （ 6）生產(chǎn)部對供方的情況進行分析，包括本公司的主要原料的供方的市場情況、提供本公司的主要原料的供方的供應(yīng)情況等； 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 18 /29 (7) 管理者代表以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性和內(nèi)部或外部對改進的建議； (8)管理者代表分析改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包 括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； (9) 管理者代表提供質(zhì)量方針的實施情況、質(zhì)量目標(biāo)的達成情況、質(zhì)量管理體系的運行情況報告。 (10)各部門提供可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。 (11) 各部門提出的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進的建議。 評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施： （ 1）質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過 程控制等方面的評價；