【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 附錄 8 職業(yè) 健康安全目標(biāo)及管理方案 附錄 9 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 附錄 10 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄 說(shuō)明： 本手冊(cè)目錄以 GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)條款為主線，結(jié)合公司的實(shí)際將 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求融入其中。詳見(jiàn)《企業(yè)管理手冊(cè)目錄與三體系標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表》。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 39 頁(yè) 1 范 圍 總則 公司依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了《企業(yè)管理手冊(cè)》，并做出具體規(guī)定和要求。 本手冊(cè)闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)地描述了質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的要求，是公司所有單位和員工必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的企業(yè)管理基本準(zhǔn)則。 建立企業(yè)管 理體系的目的是為了通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行，以證實(shí)公司有能力 提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)企業(yè)管理體系 的持續(xù)改進(jìn)，增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)環(huán)境，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保職工的健康安全。 本手冊(cè) 適用于 冶煉工程、 房屋建筑工程 、機(jī)電安裝工程施工總承包、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 項(xiàng)目 從投標(biāo)報(bào)價(jià)到竣工驗(yàn)收、保修服務(wù)等全過(guò)程 及工程建設(shè)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)的質(zhì)量、 環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理 ， 區(qū)域 包括公司總部、下屬單位機(jī)關(guān)等固定區(qū)域和在施工程項(xiàng)目等臨時(shí)場(chǎng)所，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 應(yīng)用 由于公司從事的建筑工程項(xiàng)目，是依據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行施工，不涉及GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款，且刪減后不影 響公司提供滿足顧客和適用 法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，故予以刪減。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 39 頁(yè) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002021 idt ISO9000： 2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190042021 idt ISO9004： 2021《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 GB/T240012021 idt ISO14001： 2021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T19011： 2021 idt ISO19011： 2021 《 質(zhì)量和 (或 )環(huán)境管理體系審核指南》 GB/T280012021 idt OHSMS18001： 1999《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 法律法規(guī)及其他要求：詳見(jiàn)《法律法規(guī)和其他要求清單》 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 39 頁(yè) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 通用術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/T190002021 及 GB/T240012021 和 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 專用術(shù)語(yǔ) (1) 公司 — 晉鋁建設(shè)有限公司。 (2) 公司領(lǐng)導(dǎo) — 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、 管理者代表 、 副總經(jīng)理、副 總 工程師 。 (3) 各部門 — 公司總部的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 、 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 、 人力資源部、政工部、財(cái)務(wù)部、總 經(jīng)理辦 公室 、 技術(shù)中心。 (4) 各單位 — 各部門、單位和項(xiàng)目部的總稱。 (5) 建設(shè)工程專業(yè)施工供方 — 以合同或協(xié)議形式向本公司承擔(dān)部分專業(yè)工程項(xiàng)目施工的單位。 (6) 勞務(wù)供方 — 指與公司簽訂勞務(wù)合同或勞務(wù)協(xié)議的外部勞務(wù)承包施工企業(yè)。 (7) 物資供方 — 以合同或協(xié)議形式向本公司提供原材料、半成品、工程設(shè)備及輔助材料的單位或個(gè)人。 (8) 施工組織 設(shè)計(jì) — 以一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目或建筑群體為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)施工全過(guò)程各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的綜合性文件，是整個(gè)工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部署。 (9) 合同 — 是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 (10) 企業(yè)管理體系 — 指質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的統(tǒng)稱。 (11) 工程項(xiàng)目 — 指公司承建的建筑工程施工項(xiàng)目。 (12) 產(chǎn)品 — 指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物。 (13) 特殊過(guò)程 — 公司確定的特殊過(guò)程為地下室防水、大體積混凝土、樁基礎(chǔ)施工。 (14) 隱蔽工程 — 指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng)目。 (15) 特殊工種作業(yè)人員 — 指從事高空、高溫、特種體力勞動(dòng)或其他有害身體健版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 39 頁(yè) 康的工種的人員（如 電 工、架子工等）。 (16) 企業(yè)管理方針 — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 (17) 企業(yè)管理目標(biāo) — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 (18) 不合格品 — 包括不合格材料、工序等。 (19) 污染物 — 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的 廢氣、廢水、噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物等 。 (20) 危 險(xiǎn)源 — 指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 (21) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) — 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其可承受范圍的全過(guò)程。 (22) 顧客 — 通常 稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。 (23) 相關(guān)方 — 指關(guān)注企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的單位和個(gè)人，如員工、監(jiān)理單位、施工現(xiàn)場(chǎng)周圍社區(qū)或居民等。 (24) 物資 — 指施工過(guò)程中使用的建筑、裝飾材料、設(shè)備等。 (25) 管理層 — 指具有管理職能的各單位管理人員。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 39 頁(yè) 4 企業(yè)管理體系 總要求 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系中的 要素進(jìn)行了描述。 企業(yè)管理體系的建立 為了滿足顧客的需求與期望，穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的社會(huì)責(zé)任，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)，公司依據(jù)GB/T19001202 GB/T240012021 、 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的有關(guān)要求及公司確定的重要環(huán)境因素，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行企業(yè)管理體系初始策劃，利用各種方法對(duì)企業(yè)管理體系的全過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定這些過(guò)程的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)、不同過(guò)程相對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素、危 險(xiǎn)源，建立公司的 企業(yè)管理體系并形成文件，通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)管理體系策劃的結(jié)果進(jìn)行決策，為各過(guò)程的有效運(yùn)行提供資源保障。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制《企業(yè)管理手冊(cè)》、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，規(guī)定有效控制過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 企業(yè)管理體系的實(shí)施、保持 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求 及所識(shí)別的重要環(huán)境因素 和重大危險(xiǎn)源，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，保持相應(yīng)的記錄。 公司各部門、 各 單位和員工都要按企業(yè)管理體系文件的要求，管理、實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保管理體系的有效運(yùn)行。 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信息來(lái)源，對(duì)企業(yè)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及不足之處，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 公司要確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過(guò)程（如物資供方、勞務(wù)供方、建設(shè)工程專業(yè)施工供 方等），并按企業(yè)管理手冊(cè) 的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 39 頁(yè) 文件要求 總則 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 管理者代表負(fù)責(zé)組織，由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 對(duì)公司的企業(yè)管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 公司的企業(yè)管理體系文件結(jié)構(gòu)分為三層： 第一層為：企業(yè)管理手冊(cè) —— 企業(yè)管理體系的綱領(lǐng)性文件。 第二層為：程序文件 —— 如何完成管理活動(dòng)的程序性要求。 第三層為：支持性文件 —— 技術(shù)文件、管理性文件、外部文件、法律法規(guī) 。 企業(yè)管理體系文 件編制的基本要求 ⑴ 要符合 GB/T19001202 GB/T24001202 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ⑵ 要符合公司的實(shí)際情況，考慮文件的適宜性及可操作性，要易于理解，當(dāng)需要引用時(shí)要注明文件的來(lái)源和查詢途徑。 文件可以采用任何形式或類型的載體（紙 張、網(wǎng)絡(luò)、 光盤(pán)等）。 企業(yè)管理手冊(cè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)組織編制《企業(yè)管理手冊(cè)》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層及各部門討論，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。 《企業(yè)管理手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系過(guò)程都做了規(guī)定，覆蓋了公 司工程項(xiàng)目施工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的全過(guò)程。 《企業(yè)管理手冊(cè)》的內(nèi)容包括： ⑴ 組織機(jī)構(gòu)的描述。 ⑵ 企業(yè)管理體系的范圍，包括對(duì) GB/T19001－ 2021 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明。 ⑶ 對(duì)企業(yè)管理體系程序的概括說(shuō)明。 ⑷ 企業(yè)管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述，包括對(duì)過(guò)程的管理和控制方法。 文件控制 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 總經(jīng)理辦 負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施《文件和資料控制程序》。明確對(duì)文件版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 39 頁(yè) （包括內(nèi)部文件 ，外部文件）的編制、會(huì)簽、審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、復(fù)制、更改、銷毀和評(píng)審等相關(guān)要求。各部門須按照《文件和資料控制程序》的要求對(duì)與本部門主管工作有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，以確保： ⑴文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的適宜性和充分性。 ⑵各單位要建立收文、發(fā)文記錄和《 受控文件和資料 清單》。受控文件要按規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的主管部門要保證與企業(yè)管理體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本，并確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 ⑶ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)管理體系文件的實(shí)施情況，適時(shí)組織各部門對(duì)其符合性、適宜性、充分性和可 操作性進(jìn)行評(píng)審。 各 單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的相關(guān)管理制度進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不適宜之處，以便識(shí)別更改的需要。文件需要更改時(shí)， 必須按原審批程序進(jìn)行 。 ⑷文件要按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分類保管，便于文件的識(shí)別和檢索。 ⑸及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回已作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。作廢文件留用應(yīng)標(biāo)識(shí)。 ⑹記錄按本《企業(yè)管理手冊(cè)》 的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 記錄控制 本條款對(duì)環(huán)境管理體系的 要素和職業(yè)健康安全管理體系的 要素進(jìn)行了 描述。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施《記錄控制程序》，以保證提供符合規(guī)定要求和企業(yè)管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。各單位按程序規(guī)定要求，對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保管和歸檔。 在企業(yè)管理體系運(yùn)行中形成的所有記錄，包括與供方有關(guān)的記錄，均需按照《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制。 記錄的填寫(xiě)要求 ⑴記錄填寫(xiě)要做到及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辨認(rèn)。 ⑵填寫(xiě)時(shí)一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫(xiě)紙，也不得隨意補(bǔ)造、涂改。 ⑶簽字應(yīng)按表格規(guī)定的人員親筆簽名，不 得由他人代簽。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 8 頁(yè) 共 39 頁(yè) ⑷記錄表格須采用程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)樣式。表格的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 記錄的形式 記錄的形式有紙張、光盤(pán)、照片 等。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)通常以記錄的名稱、表格編號(hào)、形成時(shí)間等表示。當(dāng)采用照片、光盤(pán)等形式進(jìn)行記錄時(shí)，要采用標(biāo)簽等適宜的方式標(biāo)明記錄的形成時(shí)間、責(zé)任人或部門等內(nèi)容。 記錄的收集、貯存、保護(hù)、歸檔和查閱 ⑴ 各單位負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄并進(jìn)行分類、匯總、保管和歸檔。記錄的歸檔執(zhí)行《檔案管理 制 度 》的有關(guān)規(guī)定。 ⑵ 各單位對(duì)記錄要妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全，要編寫(xiě)資料目錄，便于識(shí)別和檢索。 ⑶ 查閱記錄時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理查閱手續(xù)。 記錄的