【文章內容簡介】 改進的計劃，運用統(tǒng)計技術找到改進的方向和依據。 2. 重大的改進項目如：建立 IS0 體 系、 改造設備 等 3. 日常的改進活動如：員工的提高培訓等 質量管理體系內部審核檢查表 質量管理體系年度內審計劃世紀培訓網 ( . 123px. ) 國內最全的管理培訓信息和資源中心年度內審計劃編號： LD/ JL－ 8. 2. 2－ 01審核目的確定質量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXXXX產品的生產和服務全過程。審核依據 I SO9001: 2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 編號： LD/ZG/： 1/2 質量管理體系年度內審計劃世紀培訓網 ( ww. )國內最全的管理培訓信息和資源中心年度內審計劃編號： LD/JL－ . 2－ 01 審核目的確定質量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXX產品的生產和服務全過程。審核依據 ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 被審核部門 供銷部 審核時間 審核員 標準條款號 檢 查內容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質量記 錄免遭丟失、損壞或變質？ 4． 是否清楚本部門質量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ 質量方針 質量目標 1．請談談公司的質量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質量目標是什么？為完成公司的質量目標，是否建立了本部門的質量目標，目標是否可測量？ 3．如何評審質量目標是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？ 職責和權限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 3．作為部門負責人你的主要職責和權限是什 么？其他工作人員的主要職責和權限是什么？ 內部溝通 1．有關公司質量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經常溝通？用什么方式進行溝通？ 與產品有關的要求的確定 ?顧客要求都包括哪些方面的內容 ? ? ? 與產品有關的要求的評審 ?評審達到什么目的 ? ,本部門對這樣的要求如何確認 ? ，本部門是否及時更改相關文件并將更改的信息傳達到有關部門？ 4．本部門是否保存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？ 顧客溝通 ,如何與顧客進行溝通 ? 、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？ 3．對于顧客的質量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進行溝通？ 5． 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實施？ 能否提供有關證據？ 采購 采購過程 1． 本部門是否對采購產品進行分類管理？查采購物資分類明細表。 2． 請你談談如何對供方進行評價？評價的方法和評價的內容是什么？列為合格供方的標準是什么？ 3． 請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經授權人批準？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。評價的內容是否符合公司制定的評價準則？ 4． 采購產品是否均在合格供方范圍內？抽查幾份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。 5． 對服務的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進行了控制？ 采購信息 1．抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計劃以及其他提供采購產品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產品的信息？ 2．采購產品的信息是否包括對產品質量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質量管理體系、程序、加工過程、設備、人員等的要求？這些采購文件在向內部和供方發(fā)放之前是否經授權人審批？ 采購產品的驗證 1．公司是否規(guī)定了對采購產品進行驗證的方式、驗證方法、驗證內容和驗證手段？驗證內容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定？ 2．有無在供方進行驗證的情況，當 規(guī)定在供方進行驗證時，在采購文件中是否規(guī)定了驗證的方法、內容和手段以及產品放行方式？ 顧客財產 1．本公司有無顧客財產，如有涉及到哪些內容？ 、驗證、保護和維護？ 3．當顧客財產丟失、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告 放行、交付和交付后活動的實施 1．從產品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護產品的質量？ 2．產品交付之后，供銷部還應做好哪些服務工作？如進行市場調查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網點、準備備品 備件、培訓服務人員，做好質量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 請?zhí)峁┳C據。 產品防護 1．倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風、干燥、防雨、防潮、防火措施等。 2．貯存物品是否有標識？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？ 3．是否定期檢查庫存物品情況，對有貯存壽命期的產品是否標明驗收時間，貫徹先進先出原則？ 顧客滿意 1．公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？ 2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪 些內容？ 3．對收集到的信息，公司是否進行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進質量管理體系的依據？ 不合格品 控制 1．本部門是否有不合格的產品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？ 3．請出示對不合格進行評審及采取措施的記錄。 4．當產品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？ 數(shù)據分析 ? ,可以提供哪些信息 ? 持續(xù)改進 ? 門的質量目標是否有持續(xù)改進的內容 ? 質量管理體系內部審核檢查表 質量管理體系年度內審計劃世紀培訓網 ( . 123px. ) 國內最全的管理培訓信息和資源中心年度內審計劃編號： LD/ JL－ 8. 2. 2－ 01審核目的確定質量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXXXX產品的生產和服務全過程。審核依據 I SO9001: 2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 編號： LD/ZG/： 1/5 質量管理體系年度內審計劃世紀培訓網 ( ww. )國內最全的管理培訓信息和資源中心年度內審計劃編號： LD/JL－ . 2－ 01 審核目的確定質量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXX產品的生產和服務全過程。審核依據 ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 被審核部門 質檢科 審核時間 審核員 標準條款號 檢查內容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質量記錄免遭丟失、損 壞或變質？ 3．是否清楚本部門質量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ 質量方針 質量目標 1．請談談公司的質量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質量目標是什么？為完成公司的質量目標，是否建立了本部門的質量目標，目標是否可測量？ ？如達不到要求采取什么措施？ 職責和權限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 3．作為部門負責人你的主要職責和權限是什么？其他工 作人員的主要職責和權限是什么？ 內部溝通 1．有關公司質量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經常溝通？采用什么方式進行溝通？ 產品實現(xiàn)的策劃 1． 公司是否根據具體的產品生產需要是否編制工藝流程圖？ 2． 對流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？ 3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？ 4．對建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手段？ 5．是否規(guī)定了必要的質量記錄？ 6．針對非常規(guī)的產品、項目或合同是否編制了質量計劃？ 生產和服務提供過程的確認 1．在生產和服務提供過程中，哪一過程是特殊過程，公司是否規(guī)定了評審和批準的準則？可查特殊過程情況說明書，其文件是否經審核批準。 2．是否確認特殊過程所用設備、設施的能力及維護保養(yǎng)要求？可查《特殊過程設施鑒定記錄》 3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過程工藝鑒定記錄》 4．對特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應具備的能力與資格？《特殊過程人員資格鑒定記錄》 5．有關特殊過程的設備、人員資格、過程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否 保存？ 6．是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，或過程發(fā)生更改時，對特殊過程進行再確認？可查《工序監(jiān)控生產記錄》 標識和可追溯性 1．公司采用何種方法在生產和服務運作的全過程中對產品進行標識？可查標識分類。 2．對產品合格與否的監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標識？ 3．當有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄唯一性標識？ 監(jiān)視和測量裝置的控制 1．你部門是否明確產品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量，并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置？ 2．監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致？ 3．監(jiān)測裝置是 否按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定？ 4．是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃？監(jiān)測裝置是否有唯一性標識（或編號）？ 5．是否保存校準或檢定記錄？被檢定或校準的裝置上是否有檢定標識？ 6．采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運、維護和貯存期間受到損壞？ 7．如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準狀態(tài)，對此前的檢測結果是否重新評價其有效性？如果測量結果錯誤，采取什么措施？ 過程的監(jiān)視和測量 1．是否對生產和服務提供過程中的人員素質進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？ 2．是否對設備設施的維護保養(yǎng)進行監(jiān)視和測量？ 3．原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？ 4．是否對操作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量，是否設定了控制點、檢查點？ 5．環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境？ 產品的監(jiān)視和測量 1．進貨檢驗的依據是什么？請出示進貨檢驗規(guī)范。 2．在生產過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量點？監(jiān)視和測量的依據是什么？是否形成了文件，并在文件中規(guī)定了監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？ 3．請出示成品最終監(jiān)視、測量規(guī)范，其中是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？ 以上文件是否審批，是否受控，是否有文件編號和分發(fā)號，是否均納入了受控文件清單？ 4．請出示監(jiān)視和測量結果的證據：質量記錄，記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權人簽名和日期？ 5．是否有未經監(jiān)視和測量而經授權人批準或顧客批準的例外放行情況？你部對于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行發(fā)生了質量問題應如何處置？ 不合格品控制 1．對不合格品的處置有哪幾種途徑？ ，是否重新檢驗？請出示檢驗記錄？ ，包括批準的讓步記錄。 產品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？ 數(shù)據分析 1．對有關數(shù)據進行分析的目的是什么？ 2．數(shù)據的來源是什么？經過數(shù)據分析，可以提供哪些信息？ 3