【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。 2. 重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立 IS0 體 系、 改造設(shè)備 等 3. 日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn)等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( . 123px. ) 國(guó)內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)： LD/ JL－ 8. 2. 2－ 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。審核范圍 XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。審核依據(jù) I SO9001: 2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉(cāng)殘疇詛萬(wàn)巷粹松蠱級(jí)卉告駕顴隸溫膨點(diǎn)氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 編號(hào)： LD/ZG/： 1/2 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( ww. )國(guó)內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)： LD/JL－ . 2－ 01 審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。審核范圍 XXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。審核依據(jù) ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉(cāng)殘疇詛萬(wàn)巷粹松蠱級(jí)卉告駕顴隸溫膨點(diǎn)氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 被審核部門 供銷部 審核時(shí)間 審核員 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有分發(fā)號(hào)、文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．有無(wú)文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3． 本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記 錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 4． 是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過(guò)了保存期限，如何進(jìn)行處置？ 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ 3．如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？ 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什 么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過(guò)什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容 ? ? ? 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ?評(píng)審達(dá)到什么目的 ? ,本部門對(duì)這樣的要求如何確認(rèn) ? ，本部門是否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門？ 4．本部門是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何措施的記錄？ 顧客溝通 ,如何與顧客進(jìn)行溝通 ? 、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？ 3．對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？ 5． 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？ 能否提供有關(guān)證據(jù)？ 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 1． 本部門是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類管理？查采購(gòu)物資分類明細(xì)表。 2． 請(qǐng)你談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 3． 請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？請(qǐng)出示評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？ 4． 采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方清單核對(duì)。 5． 對(duì)服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過(guò)程是否也按采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行了控制？ 采購(gòu)信息 1．抽查部分采購(gòu)文件（包括采購(gòu)單、采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃以及其他提供采購(gòu)產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？ 2．采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過(guò)程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購(gòu)文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1．公司是否規(guī)定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證手段？驗(yàn)證內(nèi)容和手段是否在采購(gòu)文件中予以規(guī)定？ 2．有無(wú)在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況，當(dāng) 規(guī)定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？ 顧客財(cái)產(chǎn) 1．本公司有無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？ 、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ 3．當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過(guò)程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？ 2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶訪問(wèn)、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)備備品 備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處理用戶來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪的問(wèn)題等工作。 請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) 1．倉(cāng)庫(kù)是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等。 2．貯存物品是否有標(biāo)識(shí)？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？ 3．是否定期檢查庫(kù)存物品情況，對(duì)有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標(biāo)明驗(yàn)收時(shí)間，貫徹先進(jìn)先出原則？ 顧客滿意 1．公司通過(guò)什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？ 2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪 些內(nèi)容？ 3．對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？ 不合格品 控制 1．本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對(duì)發(fā)生的不合格怎樣處理？ 3．請(qǐng)出示對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄。 4．當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？ 數(shù)據(jù)分析 ? ,可以提供哪些信息 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容 ? 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( . 123px. ) 國(guó)內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)： LD/ JL－ 8. 2. 2－ 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。審核范圍 XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。審核依據(jù) I SO9001: 2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉(cāng)殘疇詛萬(wàn)巷粹松蠱級(jí)卉告駕顴隸溫膨點(diǎn)氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 編號(hào)： LD/ZG/： 1/5 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( ww. )國(guó)內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)： LD/JL－ . 2－ 01 審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。審核范圍 XXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。審核依據(jù) ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉(cāng)殘疇詛萬(wàn)巷粹松蠱級(jí)卉告駕顴隸溫膨點(diǎn)氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 被審核部門 質(zhì)檢科 審核時(shí)間 審核員 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．有無(wú)文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3．本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損 壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過(guò)了保存期限，如何進(jìn)行處置？ 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ ？如達(dá)不到要求采取什么措施？ 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工 作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過(guò)什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？ 2． 對(duì)流程圖中的過(guò)程是否都形成了所需的文件？ 3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？ 4．對(duì)建立的過(guò)程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段？ 5．是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ 6．針對(duì)非常規(guī)的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1．在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，哪一過(guò)程是特殊過(guò)程，公司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？可查特殊過(guò)程情況說(shuō)明書，其文件是否經(jīng)審核批準(zhǔn)。 2．是否確認(rèn)特殊過(guò)程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？可查《特殊過(guò)程設(shè)施鑒定記錄》 3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過(guò)程工藝鑒定記錄》 4．對(duì)特殊過(guò)程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？《特殊過(guò)程人員資格鑒定記錄》 5．有關(guān)特殊過(guò)程的設(shè)備、人員資格、過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否 保存？ 6．是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)，或過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？可查標(biāo)識(shí)分類。 2．對(duì)產(chǎn)品合格與否的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？ 3．當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄唯一性標(biāo)識(shí)？ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 1．你部門是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？ 2．監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致？ 3．監(jiān)測(cè)裝置是 否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？ 4．是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測(cè)裝置是否有唯一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？ 5．是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置上是否有檢定標(biāo)識(shí)？ 6．采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？ 7．如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1．是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足過(guò)程要求？ 2．是否對(duì)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 3．原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 4．是否對(duì)操作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？ 5．環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1．進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。 2．在生產(chǎn)過(guò)程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？是否形成了文件，并在文件中規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 3．請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范，其中是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 以上文件是否審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)，是否均納入了受控文件清單？ 4．請(qǐng)出示監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的證據(jù)：質(zhì)量記錄，記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？ 5．是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？你部對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)如何處置？ 不合格品控制 1．對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？ ，是否重新檢驗(yàn)？請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄？ ，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？ 數(shù)據(jù)分析 1．對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？ 2．?dāng)?shù)據(jù)的來(lái)源是什么？經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？ 3