【文章內(nèi)容簡介】 寫進(jìn)廠物資報檢單 進(jìn)貨檢驗員按檢驗規(guī)程抽樣 測量判定 入庫 開具不合格品評審處置單、作不合格標(biāo)識 選用（責(zé)任單位） 退貨 讓步接收 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單 測量判定 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單 挑出合格零件 返回裝配車間 退回供應(yīng)商 13 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 13 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 12 月 30 日 1． 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。 2．范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進(jìn)行測量；對生產(chǎn)所用原材料、外購零配件、在制品和成品及顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測量。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的檢驗及對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。 4．工作程序 4． 1 過程的監(jiān)視和測量 4． 1． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供滿足過程能力的技術(shù)文件。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān) 視和測量的生產(chǎn)過程，配置了相應(yīng)的儀器儀表、設(shè)備、工具及熟練的操作人員，使過程能力持續(xù)滿足公司生產(chǎn)的需要。 4． 2 對特殊過程和關(guān)鍵過程應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量控制（生產(chǎn)流程圖見下） 14 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 14 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 12 月 30 日 4． 2． 1 關(guān)鍵過程和特殊過程 4． 2． 1． 1 關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可 靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 4． 2． 1． 2 特殊過程包括： a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c）產(chǎn)品僅在交付使用后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的工序。 4． 2． 1． 3 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是銅棒（毛坯）的熔鑄（熱鍛）、金加工各檢測點及裝配車 間的質(zhì)量控制點；不存在特殊過程。 產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部組織對這些過程進(jìn)行了確認(rèn)，證實了它們的過程能力。這些確認(rèn)的內(nèi)容包括： a）證實所使用的過程方法符合要求并有效實施； b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護有保養(yǎng)記錄。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，能夠熟練操作； c）產(chǎn)品研發(fā)部制定 了標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部主任審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì) 量； d）對這些這過程的生產(chǎn)進(jìn)行了監(jiān)控和檢查，填報相應(yīng)的檢查記錄； e）過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝卡片和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《技術(shù)文件的管理控制程序》。 4． 2． 2 噴涂過程的質(zhì)量控制 a）對噴涂過程的磷化工序的磷化液濃度、時間、溫度參數(shù)、烘烤工序的溫度參數(shù)、時間參數(shù)配置了溫度控制表和轉(zhuǎn)速控制表并對上述參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，對該過程的輸出進(jìn)行合格率控制。 4． 2． 3 機殼加工過程的質(zhì)量控制 a）對加工中心及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗點及質(zhì)量控制點，控制測量人工廢品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進(jìn)的機會采取糾正措施來保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品確保符合性。 裝配過程的質(zhì)量控制 C）對裝配過程的各工序開展下道工序檢查上道工序的監(jiān)控測量產(chǎn)品下線前由監(jiān)控人員進(jìn)行測量。 過程運作狀況檢查 由相關(guān)的職能人員及車間主任執(zhí)行。檢查范圍可包括： A）對過程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導(dǎo)書情況的檢查，鑒定作業(yè)有效性和 準(zhǔn)確性； 15 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 15 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 12 月 30 日 B）對工藝紀(jì)律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性； 每次檢查必須作好檢查記錄并進(jìn)行匯總分析，以此控制生產(chǎn)過程的運作質(zhì)量、保證過程能力。 生產(chǎn)線使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，工作環(huán)境適宜；有關(guān)的操作人員按要求進(jìn)行維護保養(yǎng)，認(rèn)真執(zhí)行 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視與測 量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 顧客財產(chǎn)質(zhì)量控制 顧客的財產(chǎn)一般包括： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b）顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料； d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運； f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財產(chǎn)的驗證 a)品質(zhì)部按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告； b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合 格，應(yīng)填寫《不合格報告單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作用或處理。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù) 、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按受控文件的要求進(jìn)行控制。 產(chǎn)品防護的質(zhì)量控制 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、至交付到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。依據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對其提供防護，包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品的標(biāo)識：倉庫、各生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部和公司規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識。 產(chǎn)品搬運的質(zhì)量控制 產(chǎn)品所在的現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的 特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； B）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； C）對易損、危險物品應(yīng)制訂專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具；搬運機械操 16 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 16 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 12 月 30 日 作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護保養(yǎng)。 d)如逢雨 天發(fā)貨，應(yīng)采取防護措施，防止雨淋受潮。 包裝質(zhì)量控制 用于產(chǎn)品包裝的紙箱必須干燥，表面應(yīng)保持清潔，字跡清楚。 各種規(guī)格的產(chǎn)品及配套組件應(yīng)放在包裝袋內(nèi)，依據(jù)裝箱單等文件，包裝前應(yīng)檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關(guān)文件，有否錯裝、混裝、漏裝情況，確保所有產(chǎn)品準(zhǔn)確包裝。 紙箱應(yīng)捆緊，包裝箱應(yīng)輕拿輕放，以免產(chǎn)品外表被劃傷，影響產(chǎn)品美觀。 包裝場地應(yīng)保持地面清潔、干燥，遠(yuǎn)離水源或有腐蝕作用的物品、材料。 客戶有特殊包裝要求的，則按該特殊要求進(jìn) 行包裝。 貯存質(zhì)量控制 物資總倉庫編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出。 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（排風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境； 倉庫應(yīng)制訂貯存物品的剪徑及安全有明確要求，并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲存； 所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)臺帳》，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機，每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異 常及時通知品質(zhì)部驗證確認(rèn)，并將結(jié)果報告制造計劃部進(jìn)行處理。 交付控制 產(chǎn)品交付，在《貨物交接單》上應(yīng)寫明產(chǎn)品的批號與出廠編號。 銷售部門負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求開具《發(fā)貨通知單》或《發(fā)貨單》，倉庫主任根據(jù)發(fā)貨通知單組織搬運裝車，并辦理發(fā)貨手續(xù)，登記帳卡。 在發(fā)貨時必須由倉庫主任負(fù)責(zé)監(jiān)裝，保證發(fā)貨和實物一致，并監(jiān)督裝車過程中的防護。 在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品包裝有損壞時，倉庫主任應(yīng)負(fù)責(zé)和品質(zhì)部、銷售部門及時聯(lián)系處理。 成品交付時，要注意按 產(chǎn)品規(guī)格、輕重有序排列，并注意必須保證產(chǎn)品送交目的時，質(zhì)量不受影響。 銷售部門負(fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，以跟蹤監(jiān)督。銷售部門應(yīng)與運輸公司簽訂協(xié)議，以確保運輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量的保持。 產(chǎn)品交付后的活動 銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后檢維修服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)資料； 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量程度》； 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好市場開拓準(zhǔn)備； 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 17 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 17 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 12 月 30 日 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《過程的監(jiān)視和測量程序》 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度測量程序》 《采購控制程序》 《倉庫管理制度》 《裝配線工序檢查記錄》 《首件檢驗報告單》 《巡回檢驗記錄》 《車間機殼檢驗記錄表》 《磷化工藝記錄表》 《噴粉、烘漆工藝記錄表》 《導(dǎo)電漆工記錄表》 18 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第五節(jié) 第 18 頁 共 35 頁 檢驗和試驗規(guī)程 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 12 月 30 日 1．范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品的進(jìn)貨檢 驗和試驗、工序檢驗和試驗及整機檢驗和試驗的檢驗程序。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本單位產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中的進(jìn)貨檢驗和試驗、工序檢驗和試驗及整機檢驗和試驗。 2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 GB/T 1912020 包裝儲運圖示標(biāo)志 GB 45692020 摩托車和和輕便摩托車定置噪音限值及測量方法 GB 161692020 摩托車和和輕便摩托車加速噪音限值及測量方法 GB/T 53781994 摩托車和輕便摩托車道路試驗總則 GB/T 63881986 運輸包裝收發(fā)貨標(biāo)志 GB 7258— 2020 機動車安全運行技術(shù)條件 GB/T 13384— 1992 機電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件 GB 14621— 2020 摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量方法 （怠速法） GB 14622— 2020 摩托車排氣污染物排放限值及測量方法 （工況法） GB/T 17355— 1998 摩托車和輕便摩托車制動性能指標(biāo)限值 GB 15365— 1994 摩托車操縱件、指示器及信號裝置的圖形符號 GB 17510— 1998 摩托車光信號裝置配光性能 GB 18100— 2020 兩輪摩托車及輕便摩托車照明和光信號裝置的安裝規(guī)定 GB/T 4570— 1995 摩托車和輕便摩托車耐久性試驗方法 GB/T 5373— 1994 摩托車和輕便摩托車尺 寸和質(zhì)量參數(shù)的測定方法 GB/T 5374— 1995 摩托車和輕便摩托車可靠性試驗方法 GB/T 5381— 1994