【文章內容簡介】 ？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 16/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M4 績效考核管理過程 過程負責人：核算主管 數(shù)據(jù)分析管理過程 ? 制定數(shù)據(jù)分析辦法 ? 收集統(tǒng)計數(shù)據(jù) ? 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計檢討和改進 ? 提交管理評審 電腦、數(shù)據(jù)表 按各部門目 標進行考核 公司領導層、各部門經(jīng)理、主管、文員、核算員、財務會計 獎金管理績效考核辦法、 業(yè)績報告、評審報告、績效提升或改進 公司發(fā)展需要、業(yè)績改進需要、員工激勵需要、管理評審需要、公司績效考核需要 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 17/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M5 持續(xù)改進過程 過程負責人：各部門經(jīng)理 持續(xù)改進過程 ? 確定改進項目 ? 制定優(yōu)先減少計劃 ? 對主要項目進行改進 ? 改進效果確認 ? 提交管理評審 QC 七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表 按持續(xù)改進項目完成的有效率 ≥90% 各部門經(jīng)理、主管、相關措施實施人員 糾正預防控制程序、持續(xù)改進程序、管理職責程序、管理評審程序 改進報告、評審結果、優(yōu)先減少計 劃 公司發(fā)展需要、持續(xù)改進需要、持續(xù)提升品質、降低成本需要 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 18/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M6 糾正預防管理過程 過程負責人：各部門經(jīng) 理 糾正預防過程 ? 發(fā)生不符合項目 ? 發(fā)出糾正預防要求單 ? 制定糾正預防措施 ? 糾正預防措施實施 ? 效果確認及關閉 ? 建立標準化 各種問題改善報告、電腦、網(wǎng)絡、生產(chǎn)設備、檢測設備 各部門經(jīng)理、 主管、相關措施實施部門及其人員 糾正預防措施報告、糾正預防措施及其結果、糾正預防措施的標準化 糾正問題的需求、預防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 19/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 ? 過程編號： M7 管理職責過程 過程負責人：總經(jīng)理 糾正預防要求單回復及時率 98% 糾正預防有效率 95% 管理職責程序、管理評審程序、糾正預防控制程序、 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 管理職責過程 ? 制訂公司組織結構 ? 部門組織結構 ? 設定工作崗位 ? 編制職位說明書 辦公用品、局域網(wǎng)、打印機、 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長、副廠長、各部門經(jīng)理 公司組織結構、部門組織結構、職位說明書 公司職責劃分的要求、公司管理制度建立的要求 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 20/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M8 方針目標管理過程 過 程負責 人：總經(jīng) 理 /廠長 職位說明書編制的符合性 100% 職位說明書 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 方針目標管理過程 ? 制定品質方針和目標 ? 貫徹執(zhí)行方針和目標 ? 定期統(tǒng)計分析報告 ? 持續(xù)改進行動 ? 定期檢討效果 ? 提交管理評審 過往一到三年的公司數(shù)據(jù)、過往目標沒達成的分析報告、業(yè)務計劃、公司產(chǎn)品市場定位、競爭對手的分析報告、客戶滿意度分析報告 總經(jīng)理、管理者代表、廠長、副廠長、各部 門經(jīng)理 /主管 明確的公司發(fā)展方向、明確的質量方針、質量目標 公司發(fā)展方向的需要、明確各部門責任目標的需要、激勵促進公司發(fā)展的需要、考核部門業(yè)績的依據(jù)需要 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 21/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S1 文件管理過程 過程負責人：企管部經(jīng)理 目標達成率 90% 方針目標管理程序、管理職責、持續(xù)改進程序、 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 文件管理過程 ? 文件的編寫與審批 ? 文件的接收與發(fā)行 ? 文件的受控管理 ? 文件的變更管理 ? 文件的回收管理 ? 文件的存檔管理 文件識別印章、電腦、打印機、復印機、訂書機、文件夾、文件柜、檔案室 公司管理層、部門經(jīng)理、文件編制人員、文員、文件管理員、文件接收及使用人員 最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改、 文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯的要求、工作程序需求、產(chǎn)品制造要求、文件更改申請 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 22/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S2 記錄管理過程 過程負責人：部門文員 文件發(fā)放及時率 99% 文件發(fā)放準確率 99% 作廢文件回收率 100% 文件和資料管理程序、公司標準制作程、文件編寫規(guī)范、文件管理規(guī)定 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 記錄管理過程 ? 記錄的產(chǎn)生 ? 記錄 的審批 ? 記錄的裝訂 ? 記錄的保存 ? 記錄的保管 ? 記錄的作廢 記錄表、目錄表、封面、打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜、 記錄人員、各部門文員、部門主管、經(jīng)理、文控中心文員、管理者代表 用什么資源（設備、材料等） ？ 誰來做？ 公司過程分析圖 頁碼： 23/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S3 培訓管理過程 過程負責人：培訓專員 記錄的完整性 98%（每年審核中發(fā)現(xiàn)的記錄的保存檢查結果計算） 記錄管理程序、文件和資料控制程序 完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號、記錄保存期限 記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 培訓管理過程 ? 提出培訓需求 ? 制定培訓計劃 ? 編制培訓教材 ? 組織培訓實施 培訓場所、培訓設施（投影機、幻燈機、白板、筆等）、 培訓專員、合格講師、培訓人員 培訓合格的適崗人員、人員知識的提升、員工培訓檔案、培訓報告、考核結果、培訓教材 崗位認識的需要、工作崗位的需要、資格認定的 需要、人員不斷學習的需要、專業(yè)知識的需要、業(yè)務計劃要求 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 24/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期