【正文】 戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、生產(chǎn)能力、工程能力的要求、品質(zhì)保證能力的要求、物料狀況 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 7/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： C4 設(shè)計開發(fā)過程 過程負責人：開發(fā)部經(jīng)理 設(shè)計和開發(fā)過程 ? 了解客戶要求； ? 制訂設(shè)計方案； ? 出圖送客戶批準； ? 設(shè)計評審 。 互聯(lián)網(wǎng)、電腦、繪圖軟件 CAD、PRO/E、電話、傳真、資金、辦公用品、樣品材料、卡尺、電源等 市場部業(yè)務(wù)員、市場經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、開發(fā)項目工程師 技術(shù)規(guī)格書、外形圖、零件圖紙、樣品和開發(fā)輸出資料 客戶要求、產(chǎn)品外型及尺寸要求、產(chǎn)品性能及外觀要求、產(chǎn)品標準要求、產(chǎn)品價位要求、產(chǎn)品使用場所要求、信賴性要求、原材料。 生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、生產(chǎn)工裝夾具、原材料 PPAP 準時提交 100% PPAP 提交通過率 100% 特殊特性 PPK≥ 開發(fā)項目工程師、開發(fā)部主管 /經(jīng)理、計劃主管、生產(chǎn)主管、工藝工程師、品質(zhì)主管、計量人員、檢驗員、試驗員 生產(chǎn)件批準過程作業(yè)辦法、 MSA作業(yè)辦法、 SPC 作業(yè)辦法、 FMEA作業(yè)辦法、設(shè)計變更程序 PPAP 資料、小批量產(chǎn)品、數(shù)據(jù)分析結(jié)果 設(shè)計驗證的要求、客戶試產(chǎn)要求、PPAP 要求、降低風險的要求、訂單要求、試生產(chǎn)要求。 ? 生產(chǎn)備料 。 ? 檢驗試驗； ? 入庫出貨 。 合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運輸工具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真機、資金、辦公用品等 不良樣品、客戶信息 營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、品管部經(jīng)理 /主管、品質(zhì) QE 用什么資源（設(shè)備、材料等 ）？ 誰來做？ 公司過程分析圖 頁碼： 12/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M1 業(yè)務(wù)計劃管理過程 過程負責人：總經(jīng)理 A 客戶投訴數(shù) b 客戶滿意度≥ 90 顧客滿意度管理程序、客戶投訴退貨處理程序 客訴處理報告、退貨補貨品、顧客滿意的服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查評價報告 顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù) 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品 總經(jīng)理、廠長、各部門經(jīng)理、 QS辦公室主管 用 什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 公司過程分析圖 頁碼： 13/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M2 管理評審過程 過 程負責 人： 廠長 /管理者代表 業(yè)務(wù)計劃管理過程 ? 確定發(fā)展方向 ? 確定方針目標 ? 編寫業(yè)務(wù)計劃 ? 檢討計劃達成情況 ? 定期調(diào)整業(yè)務(wù)計劃 ? 管理評審 方針管理實施程序、管理評審程序、糾正預(yù)防措施程序、 審批的業(yè)務(wù)計劃書 年度目標 有效的行動措施 業(yè)務(wù)計劃完成報告數(shù)據(jù)表 公司發(fā)展需要、業(yè)績考核需要、過往三年的公司數(shù)據(jù)、市場行情分析報告、竟爭對手分析報告、 輸出 用何程序、方法？ 會議室、會議記錄、投影機、電腦、 廠長、各部門經(jīng)理和主管、指定參與人員 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 公司過程分析圖 頁碼： 14/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M3 內(nèi)部審核管理過程 過程負責人：管理者代表 管理評審過程 ? 管理評審?fù)ㄖ? ? 評審資料集 ? 評審會議召開 ? 管理評審報告 ? 糾正預(yù)防要求 ? 改善事項跟蹤 要求改善事項的有效率 90% 評審結(jié)果的改善要求的完成率 管理評審程序、糾正預(yù)防控制程序、品質(zhì)會議管理程序 管理評審報告、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進、資源需求、 管理評審問題整改報告 管理評審計劃 、審核結(jié)果、客戶投訴、經(jīng)營業(yè)績、產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措施狀況、以往管理評審跟蹤措施、管理體系的更改、改進建議、 實際和潛在市場失效分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響 、方針評審 /目標的監(jiān)控結(jié)果 、產(chǎn)品開發(fā)的風險 /成本進展狀況 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 15/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 內(nèi)部審核管理過程 ? 內(nèi)部審核計劃 ? 體系、產(chǎn)品、過程審核 ? 審核報告 ? 糾正預(yù)防要求 ? 結(jié)果驗證 ? 提交管理評審 電腦、局域網(wǎng)、辦公用品、通訊工具、檢查表等 糾正預(yù)防回復(fù)及時率 100% 改 善有效率 90% 管理者代表、合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員、各部門負責人 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序、糾正預(yù)防控制程序 內(nèi)審報告、糾正預(yù) 防措施報告（不符合項報告）、改善結(jié)果 、其他改善要求 審核計劃、審核通知、 ISO/TS 標準要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 16/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M4 績效考核管理過程 過程負責人：核算主管 數(shù)據(jù)分析管理過程 ? 制定數(shù)據(jù)分析辦法 ? 收集統(tǒng)計數(shù)據(jù) ? 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計檢討和改進 ? 提交管理評審 電腦、數(shù)據(jù)表 按各部門目 標進行考核 公司領(lǐng)導層、各部門經(jīng)理、主管、文員、核算員、財務(wù)會計 獎金管理績效考核辦法、 業(yè)績報告、評審報告、績效提升或改進 公司發(fā)展需要、業(yè)績改進需要、員工激勵需要、管理評審需要、公司績效考核需要 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 17/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M5 持續(xù)改進過程 過程負責人：各部門經(jīng)理 持續(xù)改進過程 ? 確定改進項目 ? 制定優(yōu)先減少計劃 ? 對主要項目進行改進 ? 改進效果確認 ? 提交管理評審 QC 七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表 按持續(xù)改進項目完成的有效率 ≥90% 各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實施人員 糾正預(yù)防控制程序、持續(xù)改進程序、管理職責程序、管理評審程序 改進報告、評審結(jié)果、優(yōu)先減少計 劃 公司發(fā)展需要、持續(xù)改進需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 18/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： M6 糾正預(yù)防管理過程 過程負責人：各部門經(jīng) 理 糾正預(yù)防過程 ? 發(fā)生不符合項目 ? 發(fā)出糾正預(yù)防要求單 ? 制定糾正預(yù)防措施 ? 糾正預(yù)防措施實施