【正文】 貨； ? 出貨檢驗； ? 包 裝、裝貨、發(fā)運； ? 辦理收款手續(xù)； ? 及時回款。 ? 安排生產(chǎn)； ? 過程控制 。 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 樣板成功率≥ 10% (成功樣板數(shù)量 /完成樣板數(shù)量 )100% 準(zhǔn)時交辦率≥ 70%(及時交辦數(shù)量 /完成樣板數(shù)量 ) 100% 設(shè)計控制程序、技術(shù)文件控制程序、內(nèi)部溝通與信息交流及反饋程序， APQP、 FMEA、 PPAP、MSA、 SPC 手冊 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 9/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號： C6 生產(chǎn)控制過程 過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)控制過程 ? 生產(chǎn)計劃； ? 物料采購； ? 來料檢驗 。 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 8/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號： C5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 過程負(fù)責(zé)人：開發(fā)部主管 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 ? 接受客戶訂單； ? 準(zhǔn)備生產(chǎn)資料； ? 首批試生產(chǎn)； ? 信賴性試驗： ? 數(shù)據(jù)收集分 析； ? 提交 PPAP 資料。 ? 樣品制作； ? 設(shè)計驗證； ? 送樣確認(rèn)； ? 客戶承認(rèn)。 互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真、資金、辦公用品等 市場調(diào)研報告的準(zhǔn)確性：一次認(rèn)可率達(dá) 90%（公司認(rèn)可） 市場部業(yè)務(wù)員、市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)核算員 業(yè)務(wù)計劃管理程序 訂單 /合同評審程序 市場調(diào)研報告、竟?fàn)帉κ址治鰣蟾妗⑹袌黾皟r格定位 業(yè)內(nèi)行情、市場行情、市場信息、 客戶潛在需求、市場需求、公司產(chǎn)品定位需求、過往 3 年市場數(shù)據(jù)分析、客戶滿意度調(diào)查報告； 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 5/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號： C2 詢價報價過程 過程負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)部經(jīng)理 詢價報價過程 ? 客戶問詢產(chǎn)品價格； ? 市場部接受客戶詢價； ? 與財務(wù)聯(lián)系報價； ? 內(nèi)部核 算價格； ? 向客戶報價 。 公司過程分析圖 頁碼： 1/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 I 市場需要 客戶需求 O 市場調(diào)研報告 C1 市場調(diào)研過程 I 客戶對產(chǎn)品價格的要求 O 產(chǎn)品報價單 I 客戶訂貨要求 O 滿足客戶訂單要求的評審報告 I 生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求設(shè)計要求 O 生產(chǎn)件批準(zhǔn)結(jié)果 I 顧客訂單要求 O 合格產(chǎn)品 I 客戶交付要求 O 及時交付 /支付 I 顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求 O 客訴回復(fù)或補貨 C3 詢價報價過程 C2 設(shè)計開發(fā)過程 C4 訂單協(xié)議 /評審過程 C6 量產(chǎn)控制過程 C7 交付 /收款過程 C8 顧客反饋服務(wù)過程 公司 公司 M4 M8 M1 M7 M6 M5 M3 M2 I 客戶新產(chǎn)品要求 O 圖紙、技規(guī)、樣件 C5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 S1 S2 S3 S7 S10 S11 S12 S16 章魚圖模式 S10 S1 S2 S3 S19 S13 S3 S1 S2 S6 S9 S10 S14 S15 S17 S18 S20 S1 S2 S3 S19 S17 S18 S3 S10 S1 S2 S20 S6 S3 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S4 S1 S2 S5 S13 S15 S16 S1 S2 S3 S4 S14 S17 S20 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15 S14 S16 S15 S18 S19 S20 S16 S1 S2 S10 S11 S12 S15 S3 S7 S19 公司過程分析圖 頁碼： 2/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過 程 清 單 公司過程分析圖 頁碼： 3/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 顧客導(dǎo)向過程（ COP） 管理過程（ MOP） 支持過程（ SOP） 參考手冊 C1 市場調(diào)研過程 M1 業(yè)務(wù)計劃 S1 文件管理 R1 APQPamp。CP C2 詢價報價過程 M2 管理評審 S2 記錄管理 R2 PPAP C3 訂單 /合同評審過程 M3 內(nèi)部審核 S3 培訓(xùn)和資格認(rèn)可過程管理 R3 FMEA C4 設(shè)計開發(fā)過程 M4 數(shù)據(jù)分析 S4 公用設(shè)施管理 R4 MSA C5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 M5 持續(xù)改進(jìn) S5 生產(chǎn)設(shè)備管 理 R5 SPC C6 生產(chǎn)控制過程 M6 糾正預(yù)防 S6 工裝夾具管理 C7 交付 /收款過程 M7 職責(zé)權(quán)限過程 S7 工作環(huán)境管理 C8 顧客服務(wù)過程 M8 方針目標(biāo) S8 供方管理 S9 采購管理 S10 內(nèi)外部溝通 S11 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性 S12 產(chǎn)品防護(hù) S13 計量設(shè)備管理 S14 實驗室管理 S15 產(chǎn)品檢驗測量 S16 不合格品控制 S18 外包過程 管理 S19 S20 管理 公司過程分析圖 頁碼： 4/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 中國最大的資料庫下載 過程編號： C1 市場調(diào)研過程 過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部主管 市場調(diào)研過程 ? 了解市場行情； ? 了解客戶要求； ? 了解競爭對手情況； ? 形成調(diào)研報告； ? 反饋市場信息； ? 制訂經(jīng)營計劃和方案 。 互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真、辦公用品等 報價成功率≥ 50% [報價成功率＝（簽訂合同數(shù) /報價總數(shù)） 100%] 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、 訂單 /合同管理程序 報價管理規(guī)定 報價單、議價單 客戶接受的價格 客戶價格的要求、產(chǎn)品成本的要求、訂單量的要求、技術(shù)含量的要求、制造復(fù)雜的程度、制造設(shè)備的要求、環(huán)保的要求； 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法 ？ 公司過程分析圖 頁碼： 6/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號： C3 訂單 /合同評審過程 過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部經(jīng)理 訂單 /合同評審過程 ? 接受客戶訂單； ? 訂單評審； ? 客戶回簽訂單； ? 正式接受訂單 ? 組織生產(chǎn) 互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機、傳真機、辦公用品等 訂單評審回復(fù)及時率 99％ [訂單評審及時率＝（要求時 間內(nèi)完成評審份數(shù)／評審總數(shù)） *100％ 訂單評審時間：不超過 24 小時 /份 ] 營業(yè)部營業(yè)員、營業(yè)經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、計劃主管、品管部主管、物控部主管、開發(fā)部主管 合約審查程序 訂單評審報告結(jié)果及回復(fù)、承諾客戶的交貨數(shù)量及時間 客