【文章內(nèi)容簡介】 版 第 0 次修改 頒布日期 審核，報(bào)主任批準(zhǔn)后由其與合格分包方簽訂分包協(xié)議； ，僅限定在儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目； 、檢驗(yàn)記錄，并在出具的報(bào)告中注明。 分包方的質(zhì)量控制 ，如與變更應(yīng)及時(shí)更換； ； （設(shè)備情況、人員 配備、質(zhì)量體系變更等），應(yīng)及時(shí)對分包方重新進(jìn)行評審，確認(rèn)分包方是否仍符合要求。 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 212— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 目的 為了保證檢測、檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，應(yīng)當(dāng)對檢測、檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購進(jìn)行有效的控制。 范圍 適用于對檢測有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、采購 、驗(yàn)收和儲存。 職責(zé) 各檢測室負(fù)責(zé)本室的供應(yīng)品和服務(wù)申請及對其使用的評價(jià)和反饋； 辦公室負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和對供應(yīng)商的評價(jià)，并負(fù)責(zé)供應(yīng)品的購買、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放等管理工作。 要求 本中心應(yīng)制定服務(wù)和供應(yīng)品采購的相關(guān)程序，對與檢測有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲進(jìn)行嚴(yán)格的控制。 新購置的供應(yīng)品在使用前應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢測、校準(zhǔn)或驗(yàn)證，滿足要求后方可投入使用，保存檢查記錄。 支持性質(zhì)量文件 《服務(wù)和供應(yīng) 品 選擇、購買、驗(yàn)收和貯存 程序》 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 213— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 合 同 的 評 審 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 214— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 申 訴 與 投 訴 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 申訴與投 訴 目的 為了充分滿足顧客對檢測中心工作質(zhì)量的要求，檢測中心建立了顧客信息監(jiān)控體系，收集、分析顧客或其他方面的批評、建議、投訴或申訴，并正確處理以不斷完善中心的質(zhì)量管理體系。 范圍 適用于客戶對我中心提出的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動(dòng)的控制以及來自客戶或其他人員及機(jī)構(gòu)的申訴與投訴的受理、處理過程。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)申訴 和投訴 的受理、處理過程。 織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 主任負(fù)責(zé)重大質(zhì)量投訴或 其他必要情況下的申訴處理。 要求 申訴的收集與受理 中心建立顧客信息監(jiān)控體系，以主動(dòng)了解和解決來自顧客或其他方面對檢測中心服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、遵紀(jì)守法 等方面提出的異議和申訴 ； 辦公室接到顧客異議申訴后，應(yīng)立即實(shí)施登記，會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行《 處理客戶 申訴和投訴 程序》。 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 214— 2020 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 申 訴 與 投 訴 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 申訴的處理 辦公室接到異議申訴后，須對有關(guān)領(lǐng)域的工作和職責(zé)進(jìn)行審核，并將申訴及其處理方法的記錄歸檔保存 ； 給申訴人以明確答復(fù)。 支持性質(zhì)量文件 《 處理客戶申訴和投訴 程序》 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 215— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 目的 為消除產(chǎn)生不合格的明確的或潛在的原因，而采取有效的糾正、預(yù)防措施， 防止類似問題不可發(fā)生，從而確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 范圍 適用于檢測中心質(zhì)量體系中產(chǎn)生的不合格情況的明確或潛在原因的分析和控制。 職責(zé) 識別并提出采取糾正預(yù)防措施的要求； 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正預(yù)防措施，并經(jīng)質(zhì) 技術(shù)主管審 批和實(shí)施； 技術(shù)主管 主持實(shí)施糾正預(yù)防措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。 要求 不合格的確定 a）檢驗(yàn)質(zhì)量事故； b）內(nèi)審中確認(rèn)的不合格； c）內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督工作中不發(fā)現(xiàn)的不合格； d）管理評審中確認(rèn)的不合格； 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 215— 2020 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 e）外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格； f）顧客抱怨、投訴經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)的不合格； g）實(shí)驗(yàn)室比對或能力驗(yàn)證結(jié)果。 不合格原因的分析 不合格原因的分析主要從環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備、人員、控制過程等方面進(jìn)行分析，質(zhì)保辦組織相關(guān)部門調(diào)查分析所有明確的或潛在的不合格的原因，并針對其原因、會同相關(guān)責(zé)任部門商定，提出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施要求（《糾正和預(yù)防措施要求表》）。 糾正、預(yù)防措施的制定、實(shí)施 各相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)《糾正和預(yù)防措施要求表》，制定具體的糾正預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)保辦批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 副主任主持實(shí)施糾正、預(yù)防措施 的跟蹤驗(yàn)證； 質(zhì)保辦編制《糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況表》，對相關(guān)責(zé)任部門的不合格（包括潛在的）進(jìn)行描述、記錄措施要求的發(fā)出時(shí)間，責(zé)任部門的完成時(shí)間及實(shí)施效果的驗(yàn)證評定情況； 支持性質(zhì)量文件 《 不符合工作控制、糾正和預(yù)防措施程序 》 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 216— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 記 錄 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 記錄 目的 記錄能客觀反映 質(zhì)量活動(dòng)和體系運(yùn)行的實(shí)際情況，是質(zhì)量活動(dòng)追蹤和預(yù)防的依據(jù)，是再現(xiàn)每次檢測的基本依據(jù)。為保證管理體系的有效性 運(yùn)行。 范圍 適用于本中心質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄管理與控制。 職責(zé) 質(zhì)量主管 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的監(jiān)督管理。 各部門負(fù)責(zé)搜集、整理、保管本部門的記錄 . 要求 檢測中心各工作人員要按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則或本中心規(guī)定認(rèn)真填寫并妥善保存各種 工作 記錄 ,使其能再現(xiàn)檢驗(yàn)過程。記錄分為技術(shù)記錄、質(zhì)量記錄兩大類。 始記錄、檢驗(yàn)單、檢驗(yàn)證書副本及與檢驗(yàn)工作相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)性材料等資料。 、評審的記錄和報(bào)告、質(zhì)量監(jiān)督記錄、儀器設(shè)備檔案、人員技術(shù)檔案、申訴以及糾正措施或預(yù)防措施等記錄。 所有記錄必須由各部門設(shè)專人妥善保存以及保密工作，對記 錄的維護(hù)管理、查閱或借閱應(yīng)符合檢測中心《 保密和保護(hù)所有權(quán)程序》和《文件的控制和維護(hù)程序》規(guī)定的要求。記錄超過保管期限，應(yīng)由各部門報(bào)請 技術(shù)主管 批準(zhǔn)處理。 原始記錄主要有觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算，檢測時(shí)樣品的標(biāo)識，檢驗(yàn)和審核人員的簽名。 每份原始記錄應(yīng)清晰明了，包含足夠的信息，有利于分析影響不確定度的因素以保證檢驗(yàn)過程能夠再現(xiàn)。 檢驗(yàn)員應(yīng)準(zhǔn)確、完整、客觀地填寫所有記錄內(nèi)容原始記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)對每個(gè)錯(cuò)誤只能扛改，并由修改人員簽字或蓋章確認(rèn)，原始記錄和數(shù)據(jù)處理執(zhí)行。 支持性質(zhì)量文件 《記錄 和報(bào)告 管理程序》 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 216— 2020 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 記 錄 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 內(nèi)部審核 目的 為了能給社會出具準(zhǔn)確公正的檢驗(yàn)報(bào)告、滿足顧客的質(zhì)量要求、充分實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本檢測中心把組織機(jī)構(gòu)、工作程序、職責(zé)，質(zhì)量活動(dòng)和各類資源、信息等協(xié)調(diào)統(tǒng)一起來，按照計(jì)量認(rèn)證／審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本檢測中心實(shí)際情況，建立了檢測中心質(zhì)量管理體系 。 為保證本中心管理體系符合實(shí)際情況，得到有效實(shí)施，達(dá)到相應(yīng)目標(biāo)。 范圍 適用于管理體系這機(jī)的所有部門和所有要素的內(nèi)部審核。 職責(zé) 中心主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃并主持 內(nèi)部審核 。 檢測中心主任負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理 體系的建立和有效運(yùn)行。中心質(zhì)量 管理 體系框圖 見附表 1。 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況的日常監(jiān)督管理。 委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，實(shí)施內(nèi)部審核，編寫審核報(bào)告，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 要求 為了檢 查檢測中心各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)是否符合《質(zhì)量手冊》和相關(guān)質(zhì) 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 217— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 內(nèi) 部 審 核 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 量文件的要求、各質(zhì)量體系要素的實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到了質(zhì)量文件和目標(biāo)的 要求，需要定期或不定期對檢測中心質(zhì)量體系進(jìn)行審核，檢測中心技術(shù)主管 負(fù)責(zé)制定內(nèi)審年度計(jì)劃并組織實(shí)施，全面審核活動(dòng)每年不少于 1 次。必要時(shí)，檢測中心 技術(shù)主管 可邀請檢測中心以外的評審專家參加內(nèi)部審核 活動(dòng)。 支持性質(zhì)量文件 《 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審程序 》 中央儲備糧內(nèi)蒙古分公司通遼質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 217— 2020 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 內(nèi) 部 審 核 版 本 第二版 第 0 次修改 頒布日期 管理審核 目的 根據(jù)預(yù)定的日程，定期對管理體系和檢測活動(dòng)進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適用、充分、有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 范圍 適用于管理體系的管理評審。 職責(zé) 中心主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)主持管理評審活動(dòng)。 質(zhì)量主管負(fù)責(zé) 制定 計(jì)劃，報(bào)告管理體系