20xx年外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度匯編外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度與規(guī)范(三篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 03:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 歸檔，第五聯(lián)自存。如樣品數(shù)量過多或價值過高，而交涉仍需付樣品費(fèi)者，應(yīng)于sample invoice上注明sample charge并去函向客戶索取樣品費(fèi)及郵費(fèi)。每3個月依自存的第五聯(lián)sample invoice清理客戶未寄來樣品費(fèi)郵費(fèi)或其他費(fèi)用，打debit note用會計(jì)科長名義向客戶索取。寄國外包裹，由各助理自行包好，裝入箱內(nèi)“如寄出smp需辦出口配額者，承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。（二)如以航空貨運(yùn)方式寄出者，應(yīng)打sample invoice六聯(lián)單價打上虛價(不實(shí)的價格）第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶，第五聯(lián)由航空貨運(yùn)公司簽名后交秘書室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運(yùn)公司提單應(yīng)核對航空運(yùn)費(fèi)、客戶地址及班機(jī)是否正確，如航空貨運(yùn)公司計(jì)算傭金時核對，其余交秘書室存檔，如航空運(yùn)費(fèi)為本公司支付者，須客戶確實(shí)收到貨品時才可簽付運(yùn)費(fèi)。（三）所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過目，再行寄出?！?客戶來電來函來樣品（一）收到客戶來電來函，應(yīng)立即請示經(jīng)理如何處理。成本核算管理制度（二）收到客戶來擬仿制的樣品，或寄來的目錄相片，其開發(fā)報價等，應(yīng)即請示主管經(jīng)理。若有居交訂單者，請公司予以獎勵。（三）主管經(jīng)理外出時，營業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能管的事先行管理，主管經(jīng)理返公司后，再呈報處理經(jīng)過如系緊急事項(xiàng)，應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò)，以便迅速處理?！?須經(jīng)確認(rèn)樣品、印刷品（一）如國內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)國外客戶確認(rèn)通過后，立即以公司印的表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。如以電話通知工廠，應(yīng)補(bǔ)寄通知以便安排出貨。（二）客戶正式確認(rèn)通過的樣品，應(yīng)會知有關(guān)外務(wù)員或科長，規(guī)格正確以便驗(yàn)貨。□ 驗(yàn)貨（一）如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌，因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質(zhì)差，外務(wù)人員不能決定可出貨時，外務(wù)人員來電或來函通知，營業(yè)助理應(yīng)即請示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況，應(yīng)通知外務(wù)員必須親往驗(yàn)貨。（二）營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時，應(yīng)填出差申請表返回公司后憑出差報告表，向總務(wù)科請領(lǐng)差旅費(fèi)。（三）所有訂單的驗(yàn)貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗(yàn)貨，自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)?！跎暾垏?內(nèi))傭金賠償（一）營業(yè)助理填妥申請書，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長，如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計(jì)，一份交稽核，一份交采購科長，一份留底，以便工廠請款時扣除，如是親交來公司的客戶，須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會計(jì)制單。（申請書為四聯(lián)，其中一份留底）（二）在支付國外傭金時必須:與國外公司訂傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影本交會計(jì)。每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領(lǐng)。（三）押匯科長收到國外匯款支出申請單，送交有關(guān)會計(jì)簽收一份，另一份交稽核。□ 對樣品處理（一）出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。（二）收到工廠新樣品，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。（三）承辦助理收到新樣品，應(yīng)從速送采購部，如獲訂單，可得獎金。（四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶）不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。（五）如需向商業(yè)部門借出樣品時，應(yīng)填寫”樣品外借申請單“連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。（六）如有不可陳列的印刷盒，由承辦助理于出綱smpl上注明”不可陳列“字樣，先交管制中心銷案后，再由管制中心送交承辦助理保管?！?注銷國內(nèi)訂單（一）營業(yè)助理向裝押助理簽收”營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單“須詳細(xì)核對單價、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管制中心核對，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。（二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請款一律保留50%(包括送倉庫貨），如工廠急需貨款，亦應(yīng)先開來保證票。□ 接到報價單與國內(nèi)訂單成本核算管理制度裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報價單與國內(nèi)訂單時，應(yīng)核對報價單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯誤或有疑問時，應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理?！?簽收l/c影本（一）押匯科長收到l/c后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的o/c上登記l/c號碼，s/d、v/d
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