【文章內(nèi)容簡介】 購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。第九條緊急訂貨采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。第十條進度控制及事物聯(lián)系除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第十一條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。第一條貨物進廠驗收貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。第二條付款結(jié)算嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；（4）1000元以下的零星采購。第三條進度控制及異常處理材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。第四條質(zhì)量評價使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。物業(yè)公司采購管理制度篇七為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。,守職業(yè)道德和崗位紀律。嚴格執(zhí)行崗位責任。業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識。業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。、目標與前景。熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。,提高工作效率。積極投入采購工作,主動開拓材料市場。(起碼三家),嚴格履行39。材料單價對比表39。制度。、適量、即使和全面的采購原則。,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。、積極協(xié)調(diào)。加強溝通、取長補短。,努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。、和藹、親切的形象。、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。、嚴密謹慎、認真負責。,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。,推卸或逃避工作責任。,怠瞞工作問題。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。,損害公司利益謀取私利。不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件。不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬。不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用。不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。,不得濫用職務。,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。,應依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權(quán)利。本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。物業(yè)公司采購管理制度篇八.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。.計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的`，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。.各部部長、門店店長為實物負責人。.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。物業(yè)公司采購管理制度篇九凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的39。儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。物業(yè)公司采購管理制度篇十1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:1. 組織實施集中采購。2. 組織由公司撥款的大型采購活動。3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜。4. 負責采購合同的管理。5. 擬定公司采購政策。6. 管理和監(jiān)督公司采購活動。7. 審批管理進入采購名單的供應商資格。8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格。9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。,原則上應實行公開招標。、費用高,不能達到節(jié)約的39。目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談