【正文】 。所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。年底全面盤點一次，制表上報。3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜。7. 審批管理進入采購名單的供應商資格。,原則上應實行公開招標。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的。、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。:(1)編制公司采購預算。(5)驗收。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案。2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。2．請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務審核人；（15）公司總經(jīng)理。4．公司物資請購單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。三、比價、議價1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。依法成立的合同，受法律保護。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單。一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范一、采購經(jīng)辦人職責建立供應商資料與價格記錄。一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范采購經(jīng)辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。物業(yè)公司采購管理制度篇十三一、總則(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%10%。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(七)、招標采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。必要時，報有關管理部門批準備案。為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。物業(yè)公司采購管理制度篇十四第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制。(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動。領導小組職責:(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定。第七條 工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。(三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:39。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室。(三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室。凡根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見。(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的。第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行。第九條 物資采購前期準備和后期工作程序(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室。,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作。(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查。第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。三、采購程序(一)、供應商的選擇和審計原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。第五章附則一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。所購物品的品質、。二、采購流程采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。第二章采購原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。五、的簽訂及其規(guī)定。請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應按照人員分工和進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。物業(yè)公司采購管理制度篇十一為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。(5)采購合同的履行和采購資金支付情況。重點內容是:(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為。:(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:(1) 采購計劃的報送。(3)確定采購方式。(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的。(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用。目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。5. 擬定公司采購政策。主要職責是:1. 組織實施集中采購。物業(yè)公司采購管理制度篇十1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調配和維修。.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，