【正文】 市場。,守職業(yè)道德和崗位紀律。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。第七條訂購作業(yè)采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。第一條采購計劃的制定工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批；總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。采購實施部門負責(zé)對日常采購的物品供應(yīng)商進行比價選擇，本著長期合作的39。物業(yè)公司采購管理制度篇五為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。、驗收并上報工程部。工程部采購主管負責(zé)擬定《采購合同》（cg06）,報分管副總經(jīng)理審核。b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。c工程部采購主管負責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。誰采購供應(yīng)誰核算39。( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方承擔。( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款。的原則,不得盲目采購。( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。：供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：a）由公司負責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；b）當供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責(zé)任制,無上崗證不準從事采購工作。三比一算39。( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進行技術(shù)交底,事后進行技術(shù)驗收。( 3 )材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞。( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:l )材料收、支、存統(tǒng)計報表。3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者。b對嚴重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應(yīng)商從《認可供應(yīng)商名錄》中除名。根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。補充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責(zé)物品的采購與日常管理。物業(yè)公司采購管理制度篇六第一條目的為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。第十條進度控制及事物聯(lián)系除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。物業(yè)公司采購管理制度篇七為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。、目標與前景。,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。,怠瞞工作問題。不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。,應(yīng)依法賠償。購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。本月未購置須次月重做計劃。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準通過政府招標采購后，方可進行采購。年底全面盤點一次，制表上報。3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜。,原則上應(yīng)實行公開招標。、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。(5)驗收。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準。4．公司物資請購單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。依法成立的合同，受法律保護。一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責(zé)采購。第四章采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范一、采購經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價格記錄。物業(yè)公司采購管理制度篇十三一、總則(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%10%。(七)、招標采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定。,定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見。第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的。根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。第九條 物資采購前期準備和后期工作程序(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室。(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。三、采購程序(一)、供應(yīng)商的選擇和審計原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。所購物品的品質(zhì)、。采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的