【正文】 目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室。(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的。具體如下:(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請。第八條 物資采購申請物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。1．合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。(4)有特別要求的。2. 組織由公司撥款的大型采購活動。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結果定點采購。.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優(yōu)惠條件。、和藹、親切的形象。業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。第九條緊急訂貨采購人員接到主管經理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。在公司規(guī)定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。低值易耗品：硒鼓、墨盒自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）為進一步規(guī)范管理，集團取消對u盤的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者。( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經營成果。( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理。( 2 )采購訂貨要堅持39。，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。：采購產品依據(jù)其對過程的最終產品的影響程序分為二類：a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產品，如：原料淡水魚、輔料等：b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協(xié)產品，如：商標紙、塑料袋等；a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩(wěn)定；b)交貨及時，符合合同要求；c）發(fā)貨數(shù)量準確；d）價格經濟合理；e）提供認真負責、及時的服務根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。物業(yè)公司采購管理制度篇一請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。：對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買。( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。物業(yè)公司采購管理制度篇四規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。c超過500萬元的采購須上報集團。目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。第二條付款結算嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；（3）在現(xiàn)場調試期間急需材料的采購；（4）1000元以下的零星采購。(起碼三家),嚴格履行39。,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。物業(yè)公司采購管理制度篇八.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。.各部部長、門店店長為實物負責人。所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。7. 審批管理進入采購名單的供應商資格。:(1)編制公司采購預算。2．請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務審核人；（15）公司總經理。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單。一、采購經辦人行為規(guī)范采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。物業(yè)公司采購管理制度篇十四第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。(三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室。(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。二、采購流程采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。五、的簽訂及其規(guī)定。(5)采購合同的履行和采購資金支付情況。(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用。主要職責是:1. 組織實施集中采購。儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調配和維修。.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。,努力提高自身素質和業(yè)務水平。業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。第三條價格調查已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨。c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者。( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息。7 .采購訂貨驗收( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收。6 .采購訂貨( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、