【正文】 。若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。二、采購流程采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。第四章采購經辦人職責和行為規(guī)范一、采購經辦人職責建立供應商資料與價格記錄。詢價、比價、議價及定購作業(yè)。所購物品的品質、。做好每次的采購記錄及對帳工作。一、采購經辦人行為規(guī)范采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。第五章附則一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。物業(yè)公司采購管理制度篇十三一、總則(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。(三)、職責分離采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%10%。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。加強學習，提高認識，增強法治觀念。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。(七)、招標采購凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。三、采購程序(一)、供應商的選擇和審計原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。物業(yè)公司采購管理制度篇十四第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。第三條 工貿公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄。(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制。(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由相關專業(yè)部門審查。第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。第五條 物資采購工作實施“回避”制度。(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動。(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定。負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施。(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查。(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作。第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:,組織實施公司物資采購工作。,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作。,定期向上級主管部門報送有關資料。,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:,建立價格信息庫。,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息。(三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:39。物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查。第八條 物資采購申請物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室。非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。第九條 物資采購前期準備和后期工作程序(一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據(jù)生產實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室。(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室。(三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室。(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施。(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行。第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業(yè)生產要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結果報公司質量安全室備案。第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請。(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見。(三)其它需要歸檔的資料。第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的。(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的。(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的。(四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的。(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。