【正文】 (四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的。第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實施。(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實施。物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查。(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:,組織實施公司物資采購工作。(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(三)、職責(zé)分離采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。若撤銷采購，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。物業(yè)公司采購管理制度篇十二第一章總則為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。四、比價、議價結(jié)果匯總1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù)。,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。(2)編制并批復(fù)公司采購計劃。(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的。8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格。采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。物業(yè)公司采購管理制度篇九凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的39。.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。材料單價對比表39。第三條進度控制及異常處理材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。長期訂貨和大額進貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第八條簽訂采購合同在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；（2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的39。供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選??；長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格。供應(yīng)商的選擇：以半年為周期，對供應(yīng)商提供的商品進行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類：日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。、項目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)?！对牧?設(shè)備采購申請表》（cg04）應(yīng)提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。l )工作責(zé)任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者。( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % 。依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。若指定,。企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料。( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。物業(yè)公司采購管理制度篇三1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進行評價。完整的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項目請購的用途請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料請購物品的需求時間請購如有特殊請備注請購單填寫人請購部門主管請購單審核人采購副總審核財務(wù)審核人公司總經(jīng)理請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；遇公司生產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。、采購計劃和訂貨合同的審批。，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。6 .采購訂貨( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要。對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購。7 .采購訂貨驗收( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗收。( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息。l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓。2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者。、機械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。第三條價格調(diào)查已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價；第四條詢價、比價和議價根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。特殊要求需特別注明；（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；（5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；（6）付款方式；（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生