【正文】 (四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的。第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施。物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查。(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:,組織實施公司物資采購工作。(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(三)、職責分離采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。物業(yè)公司采購管理制度篇十二第一章總則為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。四、比價、議價結果匯總1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務。,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。(2)編制并批復公司采購計劃。(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的。8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格。采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。物業(yè)公司采購管理制度篇九凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的39。.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。.保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。材料單價對比表39。第三條進度控制及異常處理材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第八條簽訂采購合同在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的39。供應商的選擇可以通過互聯(lián)網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。、項目經理應在材料入庫單上簽字確認?！对牧?設備采購申請表》（cg04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者。( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % 。依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。若指定,。企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料。( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。物業(yè)公司采購管理制度篇三1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。c)質量保證標準的名稱和適用版本。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。完整的請購單應包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項目請購的用途請購的物品名稱、規(guī)格、數量請購物品的樣品、圖紙和技術資料請購物品的需求時間請購如有特殊請備注請購單填寫人請購部門主管請購單審核人采購副總審核財務審核人公司總經理請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；遇公司生產、公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。、采購計劃和訂貨合同的審批。，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。6 .采購訂貨( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要。對無材質證明的材料和產品一律不得采購。7 .采購訂貨驗收( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收。( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息。l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓。2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者。、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。a采購申請一經上報原則上不允許變更。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。第三條價格調查已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價根據采購物料的品種、規(guī)格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。特殊要求需特別注明；（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；（6）付款方式；（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；（8）質量保證條款：發(fā)生