【正文】 )資金運用情況統(tǒng)計報表。10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % 。l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓。2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失。3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理。l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失。2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款。l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者。2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者。3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者。4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者。5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無改進者。( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋。( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。物業(yè)公司采購管理制度篇四規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）?！墩J可供應商名冊》（cg01）的制定、評審及更新a供應商須填寫《供應商資格預審表》（cg02），以申請進入《認可供應商名錄》。b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（cg03），提交分管副總經(jīng)理。b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。c超過500萬元的采購須上報集團?！对牧?設備采購申請表》（cg04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》（cg05），提交領導班子會評審，選定供應商。工程部采購主管負責擬定《采購合同》（cg06）,報分管副總經(jīng)理審核?！恫少徍贤方?jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨。，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。、驗收并上報工程部。、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（cg08），禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。物業(yè)公司采購管理制度篇五為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類：日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。低值易耗品：硒鼓、墨盒自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理辦法）為進一步規(guī)范管理，集團取消對u盤的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。供應商：所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的39。目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應。供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。物業(yè)公司采購管理制度篇六第一條目的為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條適用范圍本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。第三條職責劃分由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關；由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關。第一條采購計劃的制定工程部應依據(jù)應根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批；總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。第二條選擇供應商根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠家中選??；長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。第三條價格調查已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。第五條購前審批采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；注明與供貨商擬定的付款條件；需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。第六條價格復核與市場行情資料提供采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第七條訂購作業(yè)采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。第八條簽訂采購合同在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的39。特殊要求需特別注明；（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；（6）付款方式；（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；（8）質量保證條款：發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法；（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采