【正文】 質量問題是進行退換或其他處理方法；（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。第四條質量評價使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識。制度。,努力提高自身素質和業(yè)務水平。不得將公款公物用與私人開支或使用。.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。主要職責是:1. 組織實施集中采購。9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用。(3)確定采購方式。(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。:(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。(5)采購合同的履行和采購資金支付情況。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及的產品，請購部門必須作出書面說明。五、的簽訂及其規(guī)定。第二章采購原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。二、采購流程采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。第五章附則一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作。(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的。第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。(三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室。(三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:39。第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動。物業(yè)公司采購管理制度篇十四第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。必要時，報有關管理部門批準備案。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。屬集團采購的項目，應報總裁批準。一、采購經辦人行為規(guī)范采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單。三、比價、議價1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。2．請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務審核人；（15）公司總經理。(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。:(1)編制公司采購預算。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的。7. 審批管理進入采購名單的供應商資格。3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。.各部部長、門店店長為實物負責人。.保衛(wèi)物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。物業(yè)公司采購管理制度篇八.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。加強溝通、取長補短。(起碼三家),嚴格履行39。嚴格執(zhí)行崗位責任。第二條付款結算嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；（3）在現場調試期間急需材料的采購；（4）1000元以下的零星采購。若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。第二條選擇供應商根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程?！恫少徍贤方浛偨浝韺徟炇鹫缴?原件交綜合管理部進行存檔管理。c超過500萬元的采購須上報集團。a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（cg03），提交分管副總經理。物業(yè)公司采購管理制度篇四規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款。10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。的原則。( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬。對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買。( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃。、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。，還包括對供應方的質量保證要求，即：a)采購產品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。：對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。物業(yè)公司采購管理制度篇一請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協產品，如：原料淡水魚、輔料等：b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩(wěn)定；b)交貨及時，符合合同要求；c）發(fā)貨數量準確；d）價格經濟合理；e）提供認真負責、及時的服務根據這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。經廠長批準后，供采購時使用。，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。( 2 )采購訂貨要堅持39。