【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行其職責(zé) ，嚴(yán)重不合格。 座談了解 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 1） 2．企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理 機構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。 企業(yè)有機構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 2） 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實施。 有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落實很好，合格；有明確的質(zhì)量目標(biāo)但貫徹落實不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標(biāo)或有質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落實，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 3） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 1． 3 管理職責(zé) 1．企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度。 制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 4） 2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 制定了不 合格管理辦法，對各種不合格及時進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項糾正或糾正措施中存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 5） 二、企業(yè)場所要求 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。 各種污染源對企業(yè)廠區(qū)無污染，合格；略有污染，一 般不合格；污染較重，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場觀察 查閱資料 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 6） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2．企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，合格；廠區(qū)不太清潔、平整，一般不合格；廠區(qū)不清潔或有積水或無硬質(zhì)道路，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場觀察 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 7） 3．企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25 米以外。 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔 離較遠(yuǎn)，合格；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近，一般不合格；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25 米 以內(nèi)，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場觀察 實地測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 8） 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。 廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，合格；略有不足，一般不合格；達(dá)不到要求，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場察看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 9） 2． 2 車間要求 * 1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。 企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；略微欠缺，一般不合格；達(dá)不到規(guī)定要求，嚴(yán)重不合格 . 現(xiàn)場觀察 現(xiàn)場檢查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 10） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2．生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。 企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為水沖式 .其它略微欠缺，一般不合格；達(dá)不到規(guī)定要求，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場察看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 11） 、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場察看 實際測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 12） * 4．企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返 ,避免交叉污染。 生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接 ,無交叉污染，合格；生產(chǎn)工藝布局不太合理 ,有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，嚴(yán)重不合格。 查看文件 現(xiàn)場觀察 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 13） 5．生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護裝置。 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重 不足，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場查看 實際測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 14） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2． 3 庫房要求 1．企業(yè)的庫房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求 企業(yè)的庫房符合規(guī)定，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場查看 實地測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 15） 2．庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出 入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 庫房內(nèi)存放的物品保存良好，合格；保存一般，一般不合格；保存不好或原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 16） 三、生產(chǎn)資源提供 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 1 生產(chǎn)設(shè)備 * 1．企業(yè)必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足 食品生產(chǎn)加工的要求。 具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，合格；具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個別設(shè)備需要完善，一般不合格；不具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，嚴(yán)重不合格。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 17） 2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。 完全符合規(guī)定，合格；直接接觸食 品及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，一般不合格；不符合規(guī)定，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場查驗 查閱材料 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 18） * 施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強維護保養(yǎng)，及時進(jìn)行清洗、消毒。 食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒，合格；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格；存在嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場查驗 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不 合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 19） 序號