【文章內(nèi)容簡介】 責企業(yè)的質(zhì)量工作或該領導未履行其職責 ，嚴重不合格。 座談了解 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 1） 2．企業(yè)應設置相應的質(zhì)量管理 機構或人員，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。 企業(yè)有機構或?qū)＃妫┞毴藛T負責質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負責企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 2） 1． 2 質(zhì)量目標 企業(yè)應制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。 有明確的質(zhì)量目標并貫徹落實很好，合格；有明確的質(zhì)量目標但貫徹落實不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標或有質(zhì)量目標未貫徹落實，嚴重不合格。 查閱文件 查閱記錄 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 3） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 1． 3 管理職責 1．企業(yè)應制定規(guī)定各有關部門質(zhì)量職責、權限的管理制度。 制定了規(guī)定各關部門質(zhì)量職責、權限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴重不合格。 查閱文件 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 4） 2．企業(yè)應當制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。 制定了不 合格管理辦法，對各種不合格及時進行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項糾正或糾正措施中存在著嚴重不足，嚴重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 5） 二、企業(yè)場所要求 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。 各種污染源對企業(yè)廠區(qū)無污染，合格；略有污染，一 般不合格；污染較重，嚴重不合格。 現(xiàn)場觀察 查閱資料 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 6） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 2．企業(yè)廠區(qū)應當清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，合格；廠區(qū)不太清潔、平整，一般不合格；廠區(qū)不清潔或有積水或無硬質(zhì)道路，嚴重不合格。 現(xiàn)場觀察 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 7） 3．企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應距生產(chǎn)區(qū) 25 米以外。 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔 離較遠，合格；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近，一般不合格；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25 米 以內(nèi)，嚴重不合格。 現(xiàn)場觀察 實地測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 8） 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。 廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，合格；略有不足，一般不合格；達不到要求，嚴重不合格。 現(xiàn)場察看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 9） 2． 2 車間要求 * 1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應當清潔衛(wèi)生；應有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應當合理置放與處置。 企業(yè)達到規(guī)定要求，合格；略微欠缺，一般不合格；達不到規(guī)定要求，嚴重不合格 . 現(xiàn)場觀察 現(xiàn)場檢查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 *（ 10） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 2．生產(chǎn)車間的高度應符合有關要求；車間地面應用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應當使用淺色無毒材料覆涂；房頂應無灰塵；位于洗手、更衣設施外的厠所應為水沖式。 企業(yè)達到規(guī)定要求，合格；位于洗手、更衣設施外的厠所為水沖式 .其它略微欠缺，一般不合格；達不到規(guī)定要求，嚴重不合格。 現(xiàn)場察看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 11） 、濕度、空氣潔凈度應滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴重不合格。 現(xiàn)場察看 實際測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 12） * 4．企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局應當合理，各工序應減少迂回往返 ,避免交叉污染。 生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接 ,無交叉污染，合格；生產(chǎn)工藝布局不太合理 ,有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，嚴重不合格。 查看文件 現(xiàn)場觀察 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 *（ 13） 5．生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設備應有防護裝置。 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設備有防護裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴重 不足，嚴重不合格。 現(xiàn)場查看 實際測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 14） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 2． 3 庫房要求 1．企業(yè)的庫房應當整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求 企業(yè)的庫房符合規(guī)定，合格；略有不足，一般不合格；嚴重不足，嚴重不合格。 現(xiàn)場查看 實地測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 15） 2．庫房內(nèi)存放的物品應保存良好，一般應離地、離墻存放，并按先進先出的原則出 入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 庫房內(nèi)存放的物品保存良好，合格；保存一般，一般不合格；保存不好或原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，嚴重不合格。 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 16） 三、生產(chǎn)資源提供 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 3． 1 生產(chǎn)設備 * 1．企業(yè)必須具有審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設備，企業(yè)生產(chǎn)設備的性能和精度應能滿足 食品生產(chǎn)加工的要求。 具備審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設備，設備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，合格；具備必備的生產(chǎn)設備，但個別設備需要完善，一般不合格；不具備審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設備或具備的生產(chǎn)設備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，嚴重不合格。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 *（ 17） 2．直接接觸食品及原料的設備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角圓滑、無焊疤和裂縫。 完全符合規(guī)定，合格；直接接觸食 品及原料的設備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，一般不合格；不符合規(guī)定，嚴重不合格。 現(xiàn)場查驗 查閱材料 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 18） * 施、設備、工具和容器等應加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗、消毒。 食品生產(chǎn)設施、設備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進行清洗、消毒，合格；食品生產(chǎn)設施、設備、工具和容器的維護保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格；存在嚴重不足，嚴重不合格。 現(xiàn)場查驗 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不 合格 □ 嚴重不合格 *（ 19） 序號