醫(yī)藥銷售公司員工管理手冊(編輯修改稿)
2025-02-27 05:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （ 1）由使用部門將《 購買申請單》報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理同意后，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，將申請單復(fù)印件提交到采購部，同時將申請單原件提交到財務(wù)部。 （ 2）采購部在接到已批準(zhǔn)的《購買申請單》后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。 （ 3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字審批后，由采購部進(jìn)行采購。 （ 4）采購?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收、領(lǐng)用工作，并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時采購部應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上 填好的單據(jù)交財務(wù)部做賬務(wù)處理。 八、貨款回收管理辦法 （一）貨款回收的監(jiān)督 儲運(yùn)主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后，應(yīng)于 24小時內(nèi)通知銷售主管，由銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。 （二）貨款回收的控制辦法 1．未收款：自貨物全部付清起 30 天內(nèi)，銷售人員應(yīng)收回剩余貨款，超過 30 天未收回貨款的為催收款。 2．催收款：自貨物全部付清第 31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當(dāng)時銀行利率計(jì)息，從經(jīng)手人的當(dāng)月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。 3．呆賬：無任何原因而在 90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為 呆賬，由銷售主管書面報告詳細(xì)追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。 （三）處理辦法 1．通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費(fèi)用總額計(jì)算，扣罰有關(guān)責(zé)任人。 2．通過法律程序收回部分欠款的，相關(guān)責(zé)任人除按上述規(guī)定承擔(dān)所發(fā)生的司法部門費(fèi)用外，還需承擔(dān)其余未收回貨款的懲罰。 3．被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責(zé)任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎金中包括收款人的業(yè)務(wù)費(fèi)用），所獎金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。 九、銷售人員考核辦法 （一）制定銷售指標(biāo) 銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達(dá)的 任務(wù)指標(biāo)，將銷售指標(biāo)按區(qū)域下達(dá)至大區(qū)，由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標(biāo)分配方案。 （二）指標(biāo)考核的原則 1．在穩(wěn)定的保底工資的基礎(chǔ)上，實(shí)行上不封頂?shù)臉I(yè)務(wù)提成，激勵銷售人員多勞多得。 2．保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標(biāo)完成情況及工作業(yè)績在年底進(jìn)行核定，并上下浮動。 3．銷售提成主要以銷售回款額為基數(shù)，根據(jù)不同的銷售價位，提取不同比例的銷售提成 —— 實(shí)行“價格隨批量變動、提成隨價格變動”的原則：批量越大，可給價格越低，則提成比例也越低。 4．銷售人員的經(jīng)濟(jì)效益與其開展業(yè)務(wù)所花的費(fèi)用（如交通費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、信息費(fèi)等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。 （三）銷售人員考核辦法 1．各銷售人員的銷售指標(biāo)每季度考核一次，當(dāng)季完成的銷售額占全年銷售指標(biāo)的四分之一。 2．第二季度若將半年的銷售指標(biāo)全部完成時，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。 3．各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標(biāo)每半年考核一次。 （四）銷售提成提取規(guī)定 1．根據(jù)不同的銷售批量和銷售價位，實(shí)行不同的銷售提成辦法。 2．價格與銷售批量相對應(yīng)，因大訂單要求更低價位的，銷售主管 必須上報經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 3．當(dāng)售價低于最低價而批量較大時，經(jīng)評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項(xiàng)目，應(yīng)將此項(xiàng)目上交公司統(tǒng)一安排完成。 4．貨款回收達(dá)到 95%時，可提取提成的 70%，其余的 30%待余款收回后提取，財務(wù)部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務(wù)員的借支、業(yè)務(wù)費(fèi)用和個人所得稅后發(fā)放。 十、銷售合同管理辦法 （一）合同填寫規(guī)范 為了維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應(yīng)符合下列規(guī)范。 1．合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時間，要有明細(xì)表。 2．交貨 周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費(fèi)。 3．合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。 4．對預(yù)付款實(shí)行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的 10%～ 30%，特殊情況需報批。 5．合同中應(yīng)明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時，應(yīng)收回該合同總金額的 9
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