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正文內(nèi)容

醫(yī)藥銷售公司員工管理手冊(編輯修改稿)

2025-02-27 05:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ( 1)由使用部門將《 購買申請單》報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理同意后,需經(jīng)董事長批準(zhǔn),將申請單復(fù)印件提交到采購部,同時將申請單原件提交到財務(wù)部。 ( 2)采購部在接到已批準(zhǔn)的《購買申請單》后,應(yīng)進(jìn)行多方詢價,依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應(yīng)商,填寫訂購單(應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等)。 ( 3)此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字審批后,由采購部進(jìn)行采購。 ( 4)采購?fù)戤吅?,使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收、領(lǐng)用工作,并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù);同時采購部應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上 填好的單據(jù)交財務(wù)部做賬務(wù)處理。 八、貨款回收管理辦法 (一)貨款回收的監(jiān)督 儲運(yùn)主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后,應(yīng)于 24小時內(nèi)通知銷售主管,由銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。 (二)貨款回收的控制辦法 1.未收款:自貨物全部付清起 30 天內(nèi),銷售人員應(yīng)收回剩余貨款,超過 30 天未收回貨款的為催收款。 2.催收款:自貨物全部付清第 31天起,貨款仍未全部付清的,按所欠貨款的當(dāng)時銀行利率計(jì)息,從經(jīng)手人的當(dāng)月工資中扣除,直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。 3.呆賬:無任何原因而在 90天內(nèi)仍未收回所欠貨款,將視為 呆賬,由銷售主管書面報告詳細(xì)追款過程及客戶資料,移交公司采用法律程序解決。 (三)處理辦法 1.通過法律程序收回全部欠款的,按移交法律部門所發(fā)生的費(fèi)用總額計(jì)算,扣罰有關(guān)責(zé)任人。 2.通過法律程序收回部分欠款的,相關(guān)責(zé)任人除按上述規(guī)定承擔(dān)所發(fā)生的司法部門費(fèi)用外,還需承擔(dān)其余未收回貨款的懲罰。 3.被視同死賬,但未移交司法部門之前,如果有非責(zé)任員工能收回欠款,則按收回的金額提成發(fā)給收款人(獎金中包括收款人的業(yè)務(wù)費(fèi)用),所獎金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。 九、銷售人員考核辦法 (一)制定銷售指標(biāo) 銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達(dá)的 任務(wù)指標(biāo),將銷售指標(biāo)按區(qū)域下達(dá)至大區(qū),由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標(biāo)分配方案。 (二)指標(biāo)考核的原則 1.在穩(wěn)定的保底工資的基礎(chǔ)上,實(shí)行上不封頂?shù)臉I(yè)務(wù)提成,激勵銷售人員多勞多得。 2.保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標(biāo)完成情況及工作業(yè)績在年底進(jìn)行核定,并上下浮動。 3.銷售提成主要以銷售回款額為基數(shù),根據(jù)不同的銷售價位,提取不同比例的銷售提成 —— 實(shí)行“價格隨批量變動、提成隨價格變動”的原則:批量越大,可給價格越低,則提成比例也越低。 4.銷售人員的經(jīng)濟(jì)效益與其開展業(yè)務(wù)所花的費(fèi)用(如交通費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、信息費(fèi)等)掛鉤,具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。 (三)銷售人員考核辦法 1.各銷售人員的銷售指標(biāo)每季度考核一次,當(dāng)季完成的銷售額占全年銷售指標(biāo)的四分之一。 2.第二季度若將半年的銷售指標(biāo)全部完成時,則全部返還所扣工資;未完成則扣除部分不予返還。 3.各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標(biāo)每半年考核一次。 (四)銷售提成提取規(guī)定 1.根據(jù)不同的銷售批量和銷售價位,實(shí)行不同的銷售提成辦法。 2.價格與銷售批量相對應(yīng),因大訂單要求更低價位的,銷售主管 必須上報經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 3.當(dāng)售價低于最低價而批量較大時,經(jīng)評審后仍能為公司帶來利潤,而非銷售人員個人能力所能完成的項(xiàng)目,應(yīng)將此項(xiàng)目上交公司統(tǒng)一安排完成。 4.貨款回收達(dá)到 95%時,可提取提成的 70%,其余的 30%待余款收回后提取,財務(wù)部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務(wù)員的借支、業(yè)務(wù)費(fèi)用和個人所得稅后發(fā)放。 十、銷售合同管理辦法 (一)合同填寫規(guī)范 為了維護(hù)公司的合法權(quán)益,加強(qiáng)合同管理,杜絕隨意性,填寫合同條款時應(yīng)符合下列規(guī)范。 1.合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時間,要有明細(xì)表。 2.交貨 周期一般按合同要求,“加急”則需收一些加急費(fèi)。 3.合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。 4.對預(yù)付款實(shí)行統(tǒng)一管理,每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的 10%~ 30%,特殊情況需報批。 5.合同中應(yīng)明確規(guī)定:合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時,應(yīng)收回該合同總金額的 9
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