【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC/4022021 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題 管理體系 第四版 第 1 次修訂 目的 建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量管理體系，確立工作質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)，確保 試驗(yàn)室 全體人員知悉、理解、并可獲取和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，以保證本 試驗(yàn)室 的 試驗(yàn) 工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2 、 范圍 適用于本 試驗(yàn)室 所有質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和相關(guān)場(chǎng)所。 職責(zé) 試驗(yàn)室 主任負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，并 制定 試驗(yàn)室 的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織 試驗(yàn)室 質(zhì)量體系文件的編制、宣貫和運(yùn)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織 試驗(yàn)室 技術(shù)活動(dòng)和 試驗(yàn) 結(jié)果的質(zhì)量保證。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)行，并對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。 其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的有效實(shí)施活動(dòng)。 依據(jù) 本 試驗(yàn)室 依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系的建立 由 試驗(yàn)室 主任主持建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室 試驗(yàn) 工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向，制定本 試驗(yàn)室 的質(zhì)量方針和總體目標(biāo)。 試驗(yàn) 室 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針，組織相關(guān)人員建立文件化的質(zhì)量管理體系。 6 、質(zhì)量管理體系的文件構(gòu)成 本 試驗(yàn)室 的質(zhì)量管理體系文件由四級(jí)文件構(gòu)成，包括質(zhì)量手冊(cè)（一）、程序文件（二）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（三）、基礎(chǔ)文件（四）。其中： 21 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC/4022021 第 4 章 管理要求 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題 管理體系 第四版 第 1 次修訂 質(zhì)量手冊(cè)是 試驗(yàn)室 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了本 試驗(yàn)室 的質(zhì)量 方針和目標(biāo)，它系統(tǒng)的描述了本 試驗(yàn)室 質(zhì)量管理體系的管理要求和技術(shù)要求。明確了應(yīng)進(jìn)行的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的控制，確保質(zhì)量方針得以貫徹執(zhí)行，是保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行必須遵循的主導(dǎo)性文件（見(jiàn)質(zhì)量體系要素對(duì)照表） 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，詳細(xì)、明確地描述了質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)程序，是我 試驗(yàn)室 開(kāi)展質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是某個(gè)作業(yè)的指導(dǎo)工作文件回答如何做的問(wèn)題，由具體操作執(zhí)行人員使用，如設(shè)備操作規(guī)程、樣品準(zhǔn)備指令、檢驗(yàn)細(xì)則等。 基礎(chǔ)文件內(nèi)容主要包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄、 報(bào)告格式以及填寫(xiě)規(guī)定等，是完成某項(xiàng)技術(shù)和質(zhì)量活動(dòng)所必須填寫(xiě)記錄的證據(jù)。 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 試驗(yàn)室 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體人員對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行宣貫，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。 本 試驗(yàn)室 設(shè)置技術(shù) /質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 試驗(yàn) 室主任；體系質(zhì)量審核員；質(zhì)量監(jiān)督員以及 試驗(yàn) 人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任以確保本 試驗(yàn)室 質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 采取有效的措施，確保本 試驗(yàn)室 質(zhì)量體系有效運(yùn)行，這些措施包括： 制定實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)、規(guī)程和細(xì)則。 建立實(shí)施活動(dòng)過(guò)程，對(duì)合同評(píng)審、測(cè)實(shí)過(guò)程、 試驗(yàn) 報(bào)告審核和發(fā)放中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。 配置相應(yīng)的儀器設(shè)備和設(shè)施，并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的 試驗(yàn) 環(huán)境。 配備勝任崗位的工作人員，確保 試驗(yàn) 工作質(zhì)量。并通過(guò)上崗培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)等途徑，不斷提高 試驗(yàn) 人員的技術(shù)水平。 對(duì)質(zhì)量 /技術(shù)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。 定期對(duì) 試驗(yàn) 報(bào)告進(jìn)行溯源監(jiān)督檢查。 22 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC/4022021 第 4 章 管理要求 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題 管理體系 第四版 第 1 次修訂 對(duì) 全體人員持續(xù)進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容的培訓(xùn)，按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和潛在的不符合因素實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施以及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審、對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行必要的修改，以保證公司質(zhì)量管理體系的進(jìn)一步完善、改進(jìn)。 支持文件 《檢驗(yàn)工作程序》 《文件控制程序》 內(nèi)部審核控制程序》 附表 2 《質(zhì)量管理體系要素崗位分配表》 23 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC/4032021 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題 文件控制 第四版 第 1 次修訂 1 目的 對(duì)組成質(zhì)量體系的所有文件進(jìn)行有效控制，并保證 試驗(yàn)室 所有部門(mén)和人員能及時(shí)獲取和使用受控文件的有效版本。 2 范圍 本要素適用于對(duì)構(gòu)成本 試驗(yàn)室 質(zhì)量體系的所有文件進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件和本部門(mén)有關(guān)文件的編制和控制以及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、 試驗(yàn) 細(xì)則、 試驗(yàn) 原始記錄、 試驗(yàn) 報(bào)告等技術(shù)質(zhì)量方面文件的控制管理。 試驗(yàn) 室負(fù)責(zé)安全、環(huán)衛(wèi)等文件的編制和控制管理。 試驗(yàn) 室負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制和控制 管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件的審批。 試驗(yàn)室 主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 各部門(mén)應(yīng)確保所用文件資料的正確、完整、有效。 外來(lái)文件按其文件性質(zhì)由相應(yīng)的職能部門(mén)控制管理。 4 要求 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制應(yīng)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和相關(guān)的法律法規(guī)要求。 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸。 文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂、所有 的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，編制的格式應(yīng)統(tǒng)一。 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件的編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)按文件代碼、文件順序號(hào)、年代號(hào)順序編寫(xiě)。 24 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC/4032021 第 4 章 管理要求 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題 文件控制 第四版 第 1 次修訂 文件的審批與發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核、 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)、發(fā)布。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)細(xì)則、技 術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗(yàn)方法等由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)發(fā)布。 文件發(fā)放 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。 文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。 作廢文件要及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，應(yīng)特殊需要保留的任何已作廢文件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。 受控文件使用 唯一性標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)包括：文件編號(hào)、批準(zhǔn)發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)等。 文件變更 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審批。被指定人員在審批時(shí)應(yīng)獲取修訂、審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《基礎(chǔ)文件》更改應(yīng)在《文件修訂頁(yè)》中給予說(shuō)明和標(biāo)注。其他文件應(yīng)在《文件更改通知》中加以說(shuō)明。 本 試驗(yàn)室 所有受控文件不允許采用手寫(xiě)更改。 5 支持文件 《文件控制程序》 《 記錄的管理程序》 《計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和軟件的控制程序》 25 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC/4042021 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題 分包 第四版 第 1 次修訂 1 目的 對(duì) 試驗(yàn) 工作的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包全過(guò)程進(jìn)行控制，保證分包部分的 試驗(yàn) 工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 2 范圍 適用于 試驗(yàn) 工作的分包方評(píng)價(jià)和選擇。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施， 試驗(yàn) 室執(zhí)行。 4 要求 試驗(yàn)室 將某一部分檢驗(yàn)業(yè)務(wù)分包出去，應(yīng)分包給符合要求 的實(shí)驗(yàn)室去進(jìn)行 試驗(yàn) 。分包實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有分包項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰Σ⒎媳緦?shí)驗(yàn)室“質(zhì)量體系”的要求，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、公正。 a、分包的業(yè)務(wù)只能占我實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)的一小部分。 b、分包僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。 階段分包實(shí)驗(yàn)室能力證實(shí) 試驗(yàn)室 的技術(shù)負(fù)責(zé)人要調(diào)查并證實(shí)分包商有能力完成分包任務(wù)，就分包工作而言符合相同的能力要求，按 BZS/CX02— 2021《檢驗(yàn)工作分包管理程序》執(zhí)行，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后簽訂書(shū)面分包協(xié)議。 分包協(xié)商 在 試驗(yàn)室 作出分包部分業(yè)務(wù)的決定后，應(yīng)將分包項(xiàng)目征求委托方的意見(jiàn) ，協(xié)商同意后進(jìn)行分包，并應(yīng)保留委托方同意分包的書(shū)面記錄。 分包檔案的要求 試驗(yàn)室 應(yīng)記錄并保存對(duì)分包方的能力調(diào)查的詳細(xì)資料，資料應(yīng)包括分包合同協(xié)議，證明分包的有效證據(jù)（如資質(zhì)、計(jì)量合格證、相應(yīng)的 試驗(yàn) 能力證明等）。 26 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC4042021 第 4 章 管理要求 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題 分包 第四版 第 1 次修訂 5 支持文件 《 試驗(yàn) 分包程序》 《結(jié)果報(bào)告管理程序》 27 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： JHSC/4052021 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第四版 第 1 次修訂 1 目的 為保證 試驗(yàn) 工作質(zhì)量，使對(duì) 試驗(yàn) 質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)得以有效控制。 2 范圍 適用于本 試驗(yàn)室 對(duì) 試驗(yàn) 質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)置、驗(yàn)收、保管極其使用的控制。 3 職責(zé) 試驗(yàn) 室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)文件編制。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)定。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)。 試驗(yàn) 室負(fù)責(zé)消耗材料驗(yàn)收、保管和發(fā)放， 試驗(yàn) 器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和 試驗(yàn)室共同驗(yàn)收； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的采購(gòu)、接收、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收。 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件的改造和實(shí)施的驗(yàn)收。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)文件及合格供應(yīng)商的審批。 4 要求 試驗(yàn) 室在采購(gòu)服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料時(shí)，必須事先編制采購(gòu)文件并遞交采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)審批后方可購(gòu)買(mǎi)。 采購(gòu)文件中應(yīng)包含所需物品的名稱、生產(chǎn)企業(yè)、型號(hào)規(guī)格、類(lèi)別、等級(jí)、標(biāo)識(shí)、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標(biāo)等，如果是采購(gòu)服務(wù)還可以提出對(duì)提供服務(wù)人員的 資格能力水平的要求，以及對(duì)提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì) 試驗(yàn) 質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存評(píng)價(jià)記錄并建立合格供應(yīng)商名錄。 服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料的采購(gòu)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按要求負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)要根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)，從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商 。 28 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC/4052021 第 4 章 管理要求 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第四版 第 1 次修訂 對(duì)測(cè)實(shí) 質(zhì)量有影響的服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料在使用之前必須經(jīng)過(guò)檢查或驗(yàn)證以證實(shí)其技術(shù)指標(biāo)是否符合有關(guān) 試驗(yàn) 方法規(guī)定的要求。 試驗(yàn) 室應(yīng)按照《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》負(fù)責(zé)組織對(duì)消耗材料的驗(yàn)收、保管和發(fā)放。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《儀器設(shè)備管理程序》負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備的接收、安裝、調(diào)實(shí)和驗(yàn)收，建立儀器設(shè)備檔案，并組織計(jì)量檢定，設(shè)施和環(huán)境條件的采購(gòu)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)實(shí)和驗(yàn)收按照《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》執(zhí)行 。 5 支持文件 《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》 《儀器設(shè)備 維護(hù)管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序》 29 泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： JHSC/4062021 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主題 合同評(píng)審 第四版 第 0 次修訂 1 目的 通過(guò)對(duì)每份合同的評(píng)審，解決要求或標(biāo)書(shū)與合同之間的所有差異，使每份合同都被本 試驗(yàn)室 和客戶雙方接受。并使本 試驗(yàn)室 相關(guān)場(chǎng)所人員充分理解合同的內(nèi)容。 2 范圍 適用于本 試驗(yàn)室 對(duì)要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審。 3 職責(zé) 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)合同的評(píng)審。 4 要求 評(píng)審要解決標(biāo)書(shū)或合同中客戶的要求與本實(shí)驗(yàn)室能力的所有差異，并被雙方接受。評(píng)審按《檢驗(yàn)工作程序》實(shí)施。 評(píng)審應(yīng)確保： 對(duì)包括測(cè)實(shí)方法在內(nèi)的客戶要求應(yīng)予適當(dāng)?shù)囊?guī)定，形成文件，并使檢驗(yàn)室相關(guān)履行人員充分了解。 本 試驗(yàn)室 具有滿足客戶要求的能力。 本 試驗(yàn)室 按《 試驗(yàn) 方法及方法的確認(rèn)程序》確認(rèn)適當(dāng)?shù)臏y(cè)實(shí)方法并滿足客戶要求。