【文章內(nèi)容簡介】 c) 負責(zé)車間內(nèi)產(chǎn)品的搬運、貯存、防護和成品的搬運包裝和防護 。 d）構(gòu)件廠 車間 主任增加 ： 1） 對生產(chǎn)過程中的環(huán)境及職業(yè)健康安全實施運行控制以及職業(yè)健康安全管理方案 的落實； [13]內(nèi)審員 負責(zé)按規(guī)定的要求實施內(nèi)部質(zhì)量 、環(huán)境、安全體系 審核 ,負責(zé)糾正措施的驗證 。 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 工藝流程圖 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 21 [14]質(zhì)檢員 a) 負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的進貨檢驗； b) 負責(zé)各種產(chǎn)品的檢驗 。 工藝流程圖 金屬構(gòu)件廠 客車配套廠 客車配件廠 金嶺分公司 注 特殊工序 關(guān)鍵工序 焊接 總裝 試驗 噴漆 交檢 交驗 下料 總裝 試驗 交檢 進料 酸洗磷 化 噴漆 噴塑 固化 包裝 交檢 交驗 閥體分解 清洗 組裝調(diào)試 試驗 噴漆 交檢 交驗 下料 成型 焊接 打磨 試壓 交檢交驗 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 22 范圍 總則 為了確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用，增強顧客滿意。 本公司按 《 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》《 GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體系 要求 》 標(biāo)準(zhǔn)和本公司實際情況建立了本公司的質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系。 質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品包括：金屬構(gòu)件 ,金屬表面處理 ,客車單元制動缸，防寒電伴熱裝置，自動高壓閥產(chǎn)品。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理只適用于公司本部與金屬構(gòu)件廠的生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，包括風(fēng)缸、水箱等金屬構(gòu)件的生產(chǎn)、服務(wù)活動，以及與之相關(guān)的其他業(yè)務(wù)活動。手冊適用范圍限于位于青島市城陽區(qū)棘洪灘鎮(zhèn)東青島四機宏達工 貿(mào)有限公司和金屬構(gòu)件廠辦公和生產(chǎn)區(qū)域。 本公司所有產(chǎn)品均是按照顧客提供的技術(shù)要求進行生產(chǎn)，不進行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。因此針對本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品，將 ISO9001：2020 版標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計和開發(fā)條款予以刪減。 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 23 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊在發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 a) GB/T190002020 / ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語 b) GB/T190012020 /ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求 c) GB/T240012020/ ISO14001:2020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 d) GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體系 要求 術(shù)語和定義 本手冊術(shù)語采用 GB/T190002020 、 GB/T240012020 和GB/T280012020 中的術(shù)語和定義。 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 24 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化 的質(zhì)量環(huán)境安全管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 a) 管理者代表負責(zé)組織進行管理體系的策劃，開展初始環(huán)境評審 以及危險源的辨識 ，確定管理體系所需過程及其順序和相互關(guān)系。 b) 本手冊已確定 所需要的準(zhǔn)則和方法 以 確保這些過程運作和控制 有效 ； c) 總經(jīng)理確?？梢垣@得必要的資源 和信息 ，以支持這些過程的運行和監(jiān)視 ； d) 通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗 ，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)控； e) 公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋和其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足，采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 f) 公司影響工程質(zhì)量、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的外包過程為客車配件廠的噴漆過程和表面處理過程、金嶺分公司的噴漆過程、青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 25 金屬構(gòu)件廠的下料、壓型、加工、焊接、噴漆過程 ，按手冊 的要求 以及《采購控制程序》 進行控制。 g) 公司所有部門和人員按管理體系文件要求管 理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。 在公司初次建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系前，為了解公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀，管理者代表應(yīng)組織初始評審。初始評審結(jié)果作為制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)以及建立相關(guān)管理程序的依據(jù)。 評審應(yīng)當(dāng)包括以下四方面關(guān)鍵內(nèi)容： a) 識別環(huán)境因素和危險源； b) 確定適用的法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求； c) 評審所有現(xiàn)行管理慣例和程序（包括與采購和合同活動有關(guān)的管理慣例和程序）； d) 評價此前發(fā)生的緊急情況和 事件 。 文件要求 總 則 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件是質(zhì)量環(huán)境安全管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。本公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件包括： 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 26 a) 質(zhì)量環(huán)境安全手冊（包含質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)）； b) 程序文件 和質(zhì)量環(huán)境安全記錄 ； c) 年度質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)； d) GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件 和質(zhì)量環(huán)境安全記錄 ； e) 支持性文件，包括：各種控制程序、技術(shù) 要求 、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、法律法規(guī)等； 以及質(zhì)量環(huán)境安全記錄； 質(zhì)量環(huán)境安全手冊 公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量環(huán)境安全管理體系進行策劃，將策劃結(jié)果形成《質(zhì)量環(huán)境安全手冊》，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行?！顿|(zhì)量環(huán)境安全手冊》的管理見 章。 質(zhì)量環(huán)境安全手冊的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的范圍（見 章范圍）； b) 對程序文件的引用； c) 對質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過程的識別以及過程之間相互作用關(guān)系的描述及相關(guān)文件的查詢途徑。 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 27 文件控制 綜合管理部 編制《文件控制程序》，并組織實施。 綜合管理部 負責(zé)文件的綜合管理， 技術(shù)室 負責(zé)技術(shù)文件的管理，各部門負責(zé)本部門 有關(guān)的 文件的管理與控制。 文件 控制管理的全過程，對文件的編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制： a) 為確保文件的充分性和適用性，質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件由授權(quán)人員批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 b) 文件使用過程中根據(jù)需要適時對文件進行評審。文件需修改時，對更改部分由原授權(quán)人員再次批準(zhǔn)后發(fā)布實施。文件更改時，其版本號、修訂號應(yīng)相應(yīng)更改。 c) 文件控制管理部門負責(zé)做好發(fā)文登記工作，確保質(zhì)量環(huán)境安全管理體系所涉及到的具有關(guān)鍵作用的部門和場所，都可得到適用文件的有關(guān)版本。 d) 為使文件清晰易懂，字跡清楚，標(biāo)識明確，便于識別和檢索。應(yīng)按《文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目。 e) 確保公司所確定的策劃和運行管理體系所需的 外來文件由相關(guān)職能部門交 綜合管理部 ， 做好標(biāo)識并 按 發(fā)放范圍發(fā)放 。 f) 及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回。對回收的作廢文件應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識，防止非預(yù)期使用。 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 28 g) 對出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料應(yīng)加注“存檔”標(biāo)識，失效時，同時加注“作廢”標(biāo)識。 記錄控制 綜合管理部 制定并執(zhí) 行《記錄控制程序》，建立并保持必要的記錄，用來證實符合本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系和 GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 《記錄控制程序》包括以下方面的內(nèi)容： a) 記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 b) 記錄按規(guī)定標(biāo)識、編目，以利歸檔、貯存和查閱。 c) 記錄必須按要求填寫，不得 涂改 ，要字跡清晰，并具有可追溯性。 d) 記錄的貯存環(huán)境應(yīng)具備防潮、防火、防蛀等條件，避免變質(zhì)、損壞或遺失。 e) 記錄由產(chǎn)生的部門負責(zé)收集填寫，按規(guī)定 保留 。 f) 記錄保存期滿， 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后按規(guī)定處置。 相關(guān)文件： a) 《文件控制程序》 b) 《記錄控制程序》 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 29 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾，通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。 確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客 要求 或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達滿足顧客要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求對公司的重要性。 公司總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)， 并采取措施使員工正確理解并 貫徹執(zhí)行。 按照策劃的時間間隔進行管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行本手冊 的規(guī)定。 為每項質(zhì)量環(huán)境安全活動提供充分的資源，具體執(zhí)行第 6 章“資源管理”的有關(guān)規(guī)定。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 本公司的質(zhì)量環(huán)境安全活動圍繞以顧客為中心展開 ,顧客滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者（公司總經(jīng)理）保證做到： a) 通過與顧客和相關(guān)方的直接溝通、顧客滿意度調(diào)查等方式，確切掌握顧客和相關(guān)方的要求。 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 30 b) 通過建立和實施質(zhì)量 環(huán)境安全管理體系，使得滿足顧客和相關(guān)方要求的思想體現(xiàn)在各項工作中（諸如資源提供、與顧客有關(guān)的過程、持續(xù)改進等工作），從而達到顧客和相關(guān)方的滿意。 質(zhì)量環(huán)境安全方針 本公司的服務(wù)宗旨是滿足顧客的需求和期望，并最大限度地保護環(huán)境和員工的職業(yè)健康安全。為滿足和實現(xiàn)本公司的服務(wù)宗旨，制定了質(zhì)量環(huán)境安全方針。 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量環(huán)境安全方針： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，適合公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模； b) 對滿足要求作出承諾； c) 對預(yù)防 污染作出承諾； d) 對持續(xù)改進管理體系的有效性及遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求作出承諾； e) 提供制定和評審質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的框架； f) 形成文件，付諸實施，并予以保持； g) 傳達到所有為公司（如：合同方）或代表公司工作的人員，使其認識到各自的質(zhì)量環(huán)境安全義務(wù)； h) 環(huán)境和安全方針可為相關(guān)方和公眾所獲取； 青島四機宏達工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊 章節(jié)編號 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 31 i) 在管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境安全方針的持續(xù)適宜性進行評審，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。 根據(jù)上述要求，公司制定了質(zhì)量環(huán)境安全方針（見 ）。 策劃 質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo) 公司依據(jù)質(zhì)量環(huán)境安全方針、法律法規(guī)和其他要求、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點，建立了 2020 年質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)符合質(zhì)量環(huán)境安全方針，是可測量的（見），包括持續(xù)改進的承諾。其中環(huán)境目標(biāo)還包括了對污染預(yù)防和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。 公