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正文內(nèi)容

有限公司的審計報告模板(編輯修改稿)

2025-04-14 00:48 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 二、存貨(只談實物管理狀況)  存貨現(xiàn)狀:金額 萬元、分類附簡表  盤存情況:抽盤比例,盤點結(jié)果、處理情況及各月盤點實施情況;  倉儲管理:存貨的庫房倉儲保管是否安全;物料收、發(fā)、存的流程、制度、程序、授權(quán)是否合理并得以執(zhí)行;存貨單據(jù)完整性、連續(xù)性、保管存檔審查;檢查存貨的流動性,是否存在積壓存貨;期末存貨資金占用控制;存貨存在減值跡象時予以批露;  采購管理:  存貨采購及詢價制度建設(shè)與執(zhí)行情況;審計詢價范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論;  三、固定資產(chǎn)  固定資產(chǎn)現(xiàn)狀:金額 萬元、增減變動情況及分類附簡表  盤存情況:抽盤比例,盤點結(jié)果、處理情況及各月盤點實施情況;  固定資產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)的保管是否安全;驗收、轉(zhuǎn)移、保養(yǎng)維修、保管、處置的流程、制度、程序、授權(quán)是否合理并得以執(zhí)行;固定資產(chǎn)臺賬、卡片賬完整性、連續(xù)性、保管存檔審查;檢查固定資產(chǎn)是否合理利用,是否存在閑置情況;固定資產(chǎn)存在減值跡象時
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