【文章內(nèi)容簡介】 理 質(zhì)量監(jiān)督組 （監(jiān)督員） 圖2 質(zhì)量保證體系框圖 xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實(shí)施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 本公司管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)的關(guān)系見表1《管理體系要素崗位分配表》。 表1 管理體系要素崗位分配表 崗位 要素 中心經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù) 部門 主任 授權(quán)簽字人 內(nèi)審員 監(jiān)督員 設(shè)備管理員 資料員 樣品管理員 檢測員 機(jī)構(gòu) ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人員 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 ▲ ● 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 、 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn) ▲ ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量記錄 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 技術(shù)記錄 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 、驗(yàn)證和確認(rèn) ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 ● ▲ 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ ● 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 圖注： ▲策劃 ●實(shí)施 〇參與 xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實(shí)施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 （1）公司經(jīng)理 1）公司經(jīng)理為本公司最高管理者，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策和《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性； 2）確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)建立管理體系，為體系建立和運(yùn)行提供資源保障，并確保管理體系在策劃和實(shí)施變更時的完整性； 3）審批《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等管理體系重要文件； 4）確定公司的組織結(jié)構(gòu)與人員配備，明確崗位職能分工，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵管理崗位的代理人； 5）規(guī)定崗位任職資格條件，確定人員技能發(fā)展目標(biāo)； 6）在公司內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通，充分發(fā)揮各職能部門的作用，協(xié)調(diào)各部門的工作； 7）負(fù)責(zé)設(shè)備配置，確保滿足檢驗(yàn)檢測工作需要； 8）審批管理評審計(jì)劃，主持管理評審會議； 9）最高管理者應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織。 （2）技術(shù)負(fù)責(zé)人 1）全面負(fù)責(zé)本公司技術(shù)工作管理，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性； 2）負(fù)責(zé)本公司技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)記錄表格、第三層文件的批準(zhǔn)及相關(guān)體系文件的審核； 3）負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的提出、論證審批工作； 4）組織有關(guān)人員解決檢測活動中的技術(shù)問題，并保證資源的提供； xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實(shí)施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 5）制定本公司員工年度培訓(xùn)、考核計(jì)劃； 6）審批年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃、參加能力驗(yàn)證計(jì)劃與公司間比對計(jì)劃； 7）審批期間核查計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書及不確定度報(bào)告； 8）制訂技術(shù)改造的措施和方案，并負(fù)責(zé)規(guī)劃措施的論證和審定工作。 9）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員技術(shù)能力和水平及其資格的確認(rèn)； 10）負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修報(bào)告的審批； 11）批準(zhǔn)允許偏離的申請，批準(zhǔn)儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃，批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請。 12）主持選擇合格的分包方，審批分包方評審結(jié)論和合格分包方名冊； 13）審核供應(yīng)品和服務(wù)采購申請中的技術(shù)內(nèi)容； 14）主持不符合工作的評價； 15）審批儀器設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，確保量值溯源。 （3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1）全面負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作，有權(quán)制止任何不符合管理體系要求的各種行為，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性； 2）組織人員進(jìn)行《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他管理性文件的編寫和修訂工作，及確保體系文件的有效性，并審核《質(zhì)量手冊》與《程序文件》； 3）制定管理體系文件宣貫計(jì)劃，按照計(jì)劃組織宣貫； 4）及時處理管理體系運(yùn)行中存在的問題和不符合并組織驗(yàn)證，或及時反饋給公司經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人； 5）組織本公司管理體系的建立和運(yùn)行，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃并組織內(nèi)審，簽發(fā)審核報(bào)告； 6）主持服務(wù)客戶工作管理，審批客戶監(jiān)視申請和客戶反饋處理意見； xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實(shí)施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 7）組織處理檢驗(yàn)工作中的申訴和投訴以及質(zhì)量事故，組織調(diào)查客戶申訴和客戶投訴的處理； 8）參與檢測任務(wù)的安排、檢測方法及設(shè)施環(huán)境的確認(rèn)，參與檢測結(jié)果的質(zhì)量保證及審核工作； 9）審核并組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施； 10）策劃管理評審，編制管理評審報(bào)告； 11）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式及質(zhì)量記錄的審核工作及允許偏離申請的審核。 （4）工程部門主任 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測工作的有效進(jìn)行，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性； 2）有權(quán)拒絕影響檢驗(yàn)檢測工作公正性和獨(dú)立性的各種壓力和影響； 3）主持方法的選擇和確認(rèn)工作，考核檢測人員應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)方法的能力，提出確認(rèn)意見； 4）檢查、控制各種檢驗(yàn)檢測環(huán)境和設(shè)施條件，確保滿足檢驗(yàn)檢測工作要求； 5）對客戶填寫的《檢測委托單》進(jìn)行評審； 6）對檢測分包工作進(jìn)行審準(zhǔn) 7）負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)檢測工作計(jì)劃，組織完成各項(xiàng)檢測任務(wù)、能力比對、重復(fù)性試驗(yàn)。 8）負(fù)責(zé)檢測任務(wù)的合理安排； 9）組織編制檢測實(shí)施細(xì)則，知道檢測人員循章操作； 10）審核檢測原始記錄，對檢測的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 11）負(fù)責(zé)檢測部門內(nèi)的各類技術(shù)資料及文件的收存和保管； 12）負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備使用、維護(hù)、標(biāo)識等工作的日常管理； 13）按照質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃的要求參加質(zhì)量監(jiān)控活動。 xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實(shí)施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 （5） 綜合部主任 1）負(fù)責(zé)本公司體系的管理工作，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn) 則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性； 2）參與編制各類管理文件； 3）參與合同評審和分包方評審； 4）負(fù)責(zé)調(diào)查客戶的反饋意見和服務(wù)客戶的其它工作； 5）針對綜合部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，提出糾正措施； 6）針對綜合部潛在的問題，提出預(yù)防措施； 7）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄表格，檢測綜合部各種記錄的填寫情況； 8）制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，對新進(jìn)人員進(jìn)行管理體系文件培訓(xùn)。 （6） 內(nèi)審員 1）參加內(nèi)審員培訓(xùn)，熟悉質(zhì)量管理體系文件和內(nèi)審要求； 2）按照質(zhì)量負(fù)責(zé)人的安排參加內(nèi)部審核工作,并嚴(yán)格按照內(nèi)部審核依據(jù)開展內(nèi)審工作； 3）尊重客觀證據(jù)，如何記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核的客觀、公正，獨(dú)立做出判斷，不屈服于各方面的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論； 4）開具不符合項(xiàng)報(bào)告及整改建議書； 5）對提交的審核記錄及報(bào)告負(fù)責(zé)； 6）對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 （7） 監(jiān)督員 1）對檢測人員的檢測工作進(jìn)行監(jiān)督； 2）對檢測的現(xiàn)場和操作過程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要的步驟、重要的檢測任務(wù)以及新上崗的人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督； xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 文件編號：XXHXJ