【文章內(nèi)容簡介】 理 質量監(jiān)督組 （監(jiān)督員） 圖2 質量保證體系框圖 xxxx（北京）工程檢測有限責任公司 質量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 本公司管理、技術運作和支持服務的關系見表1《管理體系要素崗位分配表》。 表1 管理體系要素崗位分配表 崗位 要素 中心經(jīng)理 技術負責人 質量負責人 業(yè)務 部門 主任 授權簽字人 內(nèi)審員 監(jiān)督員 設備管理員 資料員 樣品管理員 檢測員 機構 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人員 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 ▲ ● 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 、 應對風險和機遇的措施和改進 ▲ ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質量記錄 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 技術記錄 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 、驗證和確認 ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ● 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 ● ▲ 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ ● 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 圖注： ▲策劃 ●實施 〇參與 xxxx（北京）工程檢測有限責任公司 質量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 （1）公司經(jīng)理 1）公司經(jīng)理為本公司最高管理者，負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針政策和《檢驗檢測機構資質認定評審準則》及相關要求和持續(xù)改進管理體系有效性； 2）確立質量方針、質量目標，領導建立管理體系，為體系建立和運行提供資源保障，并確保管理體系在策劃和實施變更時的完整性； 3）審批《質量手冊》、《程序文件》等管理體系重要文件； 4）確定公司的組織結構與人員配備，明確崗位職能分工，任命技術負責人和質量負責人，聘任專業(yè)技術人員和部門負責人，任命關鍵崗位人員，指定關鍵管理崗位的代理人； 5）規(guī)定崗位任職資格條件，確定人員技能發(fā)展目標； 6）在公司內(nèi)部建立適宜的溝通機制，并就確保與管理體系有效性的事宜進行溝通，充分發(fā)揮各職能部門的作用，協(xié)調各部門的工作； 7）負責設備配置，確保滿足檢驗檢測工作需要； 8）審批管理評審計劃，主持管理評審會議； 9）最高管理者應將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達到組織。 （2）技術負責人 1）全面負責本公司技術工作管理，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構資質認定評審準則》及相關要求和持續(xù)改進管理體系有效性； 2）負責本公司技術作業(yè)指導文件、技術記錄表格、第三層文件的批準及相關體系文件的審核； 3）負責新開展項目的提出、論證審批工作； 4）組織有關人員解決檢測活動中的技術問題，并保證資源的提供； xxxx（北京）工程檢測有限責任公司 質量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 5）制定本公司員工年度培訓、考核計劃； 6）審批年度質量監(jiān)控計劃、參加能力驗證計劃與公司間比對計劃； 7）審批期間核查計劃、方案、作業(yè)指導書及不確定度報告； 8）制訂技術改造的措施和方案，并負責規(guī)劃措施的論證和審定工作。 9）負責檢驗人員技術能力和水平及其資格的確認； 10）負責環(huán)境設施的配置、改造或維修報告的審批； 11）批準允許偏離的申請，批準儀器設備量值溯源計劃，批準標準物質報廢申請。 12）主持選擇合格的分包方，審批分包方評審結論和合格分包方名冊； 13）審核供應品和服務采購申請中的技術內(nèi)容； 14）主持不符合工作的評價； 15）審批儀器設備周期檢定、校準計劃，確保量值溯源。 （3）質量負責人 1）全面負責管理體系的建立、實施和改進工作，有權制止任何不符合管理體系要求的各種行為，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構資質認定評審準則》及相關要求和持續(xù)改進管理體系有效性； 2）組織人員進行《質量手冊》、《程序文件》和其他管理性文件的編寫和修訂工作，及確保體系文件的有效性，并審核《質量手冊》與《程序文件》； 3）制定管理體系文件宣貫計劃，按照計劃組織宣貫； 4）及時處理管理體系運行中存在的問題和不符合并組織驗證，或及時反饋給公司經(jīng)理和技術負責人； 5）組織本公司管理體系的建立和運行，負責編制內(nèi)部審核計劃并組織內(nèi)審，簽發(fā)審核報告； 6）主持服務客戶工作管理，審批客戶監(jiān)視申請和客戶反饋處理意見； xxxx（北京）工程檢測有限責任公司 質量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 7）組織處理檢驗工作中的申訴和投訴以及質量事故，組織調查客戶申訴和客戶投訴的處理； 8）參與檢測任務的安排、檢測方法及設施環(huán)境的確認，參與檢測結果的質量保證及審核工作； 9）審核并組織實施糾正措施和預防措施； 10）策劃管理評審，編制管理評審報告； 11）負責質量記錄格式及質量記錄的審核工作及允許偏離申請的審核。 （4）工程部門主任 1）負責檢驗檢測工作的有效進行，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構資質認定評審準則》及相關要求和持續(xù)改進管理體系有效性； 2）有權拒絕影響檢驗檢測工作公正性和獨立性的各種壓力和影響； 3）主持方法的選擇和確認工作，考核檢測人員應用標準方法的能力，提出確認意見； 4）檢查、控制各種檢驗檢測環(huán)境和設施條件，確保滿足檢驗檢測工作要求； 5）對客戶填寫的《檢測委托單》進行評審； 6）對檢測分包工作進行審準 7）負責制定檢驗檢測工作計劃，組織完成各項檢測任務、能力比對、重復性試驗。 8）負責檢測任務的合理安排； 9）組織編制檢測實施細則，知道檢測人員循章操作； 10）審核檢測原始記錄，對檢測的準確性負責； 11）負責檢測部門內(nèi)的各類技術資料及文件的收存和保管； 12）負責本組儀器設備使用、維護、標識等工作的日常管理； 13）按照質量監(jiān)控計劃的要求參加質量監(jiān)控活動。 xxxx（北京）工程檢測有限責任公司 質量手冊 文件編號：XXHXJCSC2018 實施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第頁 共86頁 （5） 綜合部主任 1）負責本公司體系的管理工作，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構資質認定評審準 則》及相關要求和持續(xù)改進管理體系有效性； 2）參與編制各類管理文件； 3）參與合同評審和分包方評審； 4）負責調查客戶的反饋意見和服務客戶的其它工作； 5）針對綜合部出現(xiàn)的不符合項，提出糾正措施； 6）針對綜合部潛在的問題，提出預防措施； 7）負責制定質量記錄表格，檢測綜合部各種記錄的填寫情況； 8）制定人員培訓計劃，對新進人員進行管理體系文件培訓。 （6） 內(nèi)審員 1）參加內(nèi)審員培訓，熟悉質量管理體系文件和內(nèi)審要求； 2）按照質量負責人的安排參加內(nèi)部審核工作,并嚴格按照內(nèi)部審核依據(jù)開展內(nèi)審工作； 3）尊重客觀證據(jù)，如何記錄被審核方的實際狀態(tài)，保證審核的客觀、公正，獨立做出判斷，不屈服于各方面的壓力，忠實于得出的客觀結論； 4）開具不符合項報告及整改建議書； 5）對提交的審核記錄及報告負責； 6）對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正措施進行跟蹤驗證。 （7） 監(jiān)督員 1）對檢測人員的檢測工作進行監(jiān)督； 2）對檢測的現(xiàn)場和操作過程、關鍵環(huán)節(jié)、主要的步驟、重要的檢測任務以及新上崗的人員進行重點監(jiān)督； xxxx（北京）工程檢測有限責任公司 質量手冊 文件編號：XXHXJ