【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。 通用計(jì)算機(jī)軟件（如 Windows2020,office,wps 等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視 為合格軟件，可直接投入使用。 自行研制或委托編制的專用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測量或匯總軟件、課題專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或課題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行功能測 評(píng)、驗(yàn)證，并經(jīng)其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。并保存?jì)算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。 在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。 按《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。 所有計(jì)算機(jī)應(yīng) 安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動(dòng)硬盤操作時(shí)，必須先進(jìn)行病毒檢查。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過程中，應(yīng)采取必要的安全保密措施，防止計(jì)算機(jī)中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。 五、附表或記錄 無 六、相關(guān)程序文件 THQK/CX01012017《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 THQK/CX01232017《儀器設(shè)備管理程序》 16 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： THQK/CX01062017 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 第 4 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2017 年 12 月 1 日 一、目 的 對(duì)客戶的要求及檢測標(biāo)書、合同 (協(xié)議 )進(jìn)行評(píng)審，確定本實(shí)驗(yàn)室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書和合同能滿足客戶的要求。 二、范 圍 適用于我實(shí)驗(yàn)室接受指令性任務(wù)、與客戶簽訂標(biāo)書或合同 (協(xié)議 )的評(píng)審及與客戶的溝通。 三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)來自省環(huán)境保護(hù)局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委 托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書的簽發(fā)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)議和檢測方案的批準(zhǔn)； 合同管理員負(fù)責(zé)合同評(píng)審材料的收集、保存及任務(wù)書的下達(dá)，例行、簡單合同的簽訂。 項(xiàng)目承擔(dān)科室配合合同管理員接洽業(yè)務(wù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測方案的編制，標(biāo)書和合同的填寫。 四、程 序 業(yè)務(wù)接洽 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)指令性任務(wù)的接洽并協(xié)調(diào)； 業(yè)務(wù)受理 員負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽， 檢測室 配合； 檢測 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 選擇檢測方法，對(duì)分包項(xiàng)目、使用的非標(biāo)方法、經(jīng)我實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證確認(rèn)但未經(jīng)計(jì)量認(rèn) 證的檢測方法要征得客戶同意。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，編制檢測方案； 檢測方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 遇客戶電話訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說明所能提供的服務(wù)，與客戶達(dá)成初步意向。 對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，由 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 填寫標(biāo)書； 業(yè)務(wù)受理 員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對(duì)合同、委托協(xié)議和標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審： (1)對(duì)于簡單任務(wù)、例行和常規(guī)工作、內(nèi)部客戶的要求由合同管理員按 ； (2)對(duì)復(fù)雜、先進(jìn)、重大任務(wù)的合 同、委托協(xié)議或標(biāo)書，按 ，合同、委托協(xié)議及標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽訂。 合同書除交委托方外， 公司 財(cái)務(wù) 部 、 實(shí)驗(yàn)室綜合 室應(yīng)各留存 1 份； 合同、委托協(xié)議及標(biāo)書評(píng)審 評(píng)審內(nèi)容 (1)合同內(nèi)容是否符合環(huán)保法規(guī)要求，選用檢測方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否合適； (2)時(shí)間要求能否滿足； (3)人力、技術(shù)等資源是否配置得當(dāng)和充足； (4)分包或協(xié)作單位的工作條件、能力應(yīng)滿足要求； (5)客戶要求與合同草案之間是否有差異； (6)經(jīng)費(fèi)核算是否全面并符合《 關(guān)于調(diào)整我省計(jì)量檢定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知（粵 價(jià) [2020]43號(hào)） 》和財(cái)務(wù)制度。 17 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： THQK/CX01062017 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 第 4 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2017 年 12 月 1 日 評(píng)審會(huì)議 (1) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目承擔(dān)科室負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議； (2) 合同管理員匯報(bào)草擬的合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)草擬的檢測方案或標(biāo)書，與會(huì)人員對(duì)合同或標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改進(jìn)意見； (3) 會(huì)后合同管理員根據(jù)評(píng) 審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認(rèn)； (4) 標(biāo)書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽發(fā)投標(biāo)。 任務(wù)下達(dá) 承接指令性任務(wù)和客戶委托的業(yè)務(wù)并簽訂合同后，由合同管理員將合同、委托協(xié)議及標(biāo)書正式移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 送檢樣品由送樣人交樣品管理間。 合同簽訂后的任何偏離由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或合同管理員及時(shí)與客戶溝通，并保存相應(yīng)的記錄。 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按 ，并將修改內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的 人員，包括客戶。 五、附表或記錄 THQK/CX0106FB012017 技術(shù)咨詢合同書 THQK/CX0106FB022017 技術(shù)服務(wù)合同書 THQK/CX0106FB032017 檢測業(yè)務(wù)委托協(xié)議 THQK/CX0106FB042017《合同評(píng)審記錄表》 THQK/CX0106FB052017《合同評(píng)審會(huì)簽單》 THQK/CX0106FB062017《合同評(píng)審會(huì)議記錄表》 六、相關(guān)程序文件 THQK/CX01072017《分包管理程序》 THQK/CX01292017《檢測工作程序》 18 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： THQK/CX01072017 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 分包管理程序 第 4 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2017 年 12 月 1 日 一、目 的 選擇合格分包方，對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測報(bào)告。 二、范 圍 適用于分包檢測項(xiàng)目的控制。 三、職 責(zé) 各檢測科室負(fù)責(zé)提出分包需求和分包可行性 方案、分包協(xié)議起草，并使用分包實(shí)驗(yàn)室； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包需求批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包方能力評(píng)審； 總工室負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包使用登記； 辦公室負(fù)責(zé)分包檔案管理。 四、程 序 下列情況下可將部分檢測項(xiàng)目分包： 檢測項(xiàng)目所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低； 特殊的檢測項(xiàng)目； 暫時(shí)的未預(yù)料原因 (如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時(shí)不具備能力等 )。 應(yīng)選擇遵守 CNAS/CL01:2020《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)、并具有相應(yīng)檢測能力的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包。 分包批準(zhǔn)程序 各檢測科室根據(jù)檢測工作需要 填寫《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》 提出書面分包申請(qǐng)，包括分包項(xiàng)目、分包理由、分包實(shí)驗(yàn)室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員和相關(guān)檢測人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審，并填寫《 分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表 》，如結(jié)果符合要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室與分包方簽訂分包協(xié)議。 分包協(xié)議內(nèi)容包括： (1)分包項(xiàng)目名稱和執(zhí)行的 檢測依據(jù)； (2)分包項(xiàng)目檢測費(fèi)用； (3)雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)； (4)違約責(zé)任； (5)分包有效期限。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過程中，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行定期評(píng)審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 分包協(xié)議的終止由相關(guān)檢測科室提出書面申請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室實(shí)施。 應(yīng)在原分包協(xié)議終止后，再進(jìn)行分包方的變更。分包方變更程序見本程序 。 19 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： THQK/CX01072017 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 分包管理程序 第 4 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2017 年 12 月 1 日 分包項(xiàng)目應(yīng)在檢測工作實(shí)施前以書面形式征得委托方同意。 檢測報(bào)告中分包方的檢測結(jié)果必須以“項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室分包”字樣明確標(biāo)識(shí)。分包方提供的檢測報(bào)告連同本站檢測原始記錄與檢測報(bào)告副本一起存檔。 辦公室負(fù)責(zé)保存有關(guān)分包的所有記錄（如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。 五、附表或記錄 THQK/CX0107FB012017《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》 THQK/CX0107FB012017《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》 六、相關(guān)程序文件 THQK/CX01062017《 要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 》 20 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： THQK/CX01082017 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第 4 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2017 年 12 月 1 日 一、目 的 規(guī)范對(duì)檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購 ，加強(qiáng)檢測用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測工作質(zhì)量。 二、范 圍 適用于對(duì)檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、采購、接收、儲(chǔ)存及使用的控制。 三、職 責(zé) 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，儀器設(shè)備的采購； 各檢測科室負(fù)責(zé)試劑與消耗性材料供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，試劑與消耗性材料的采購； 各檢測科室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品的申購、使用、接收及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。 四、程 序 各檢測科室根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫 《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表 》 。 對(duì)檢測質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購文件 (包括采購申請(qǐng)表、圖紙、檢查方法以及表明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或資料 )在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。 采購員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。若服務(wù)商或供應(yīng)商無獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的市場調(diào)研，對(duì)服務(wù)商或供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量相對(duì)保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。 評(píng)估的主要內(nèi)容： (1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較； (2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力； (3)性價(jià)比； (4)其他用戶的使用信息反饋。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評(píng)估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測人員參加，評(píng)估意見應(yīng)記入《 供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表 》。 新購入的所有影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消耗性材料等均由倉庫管理員 會(huì)同有關(guān)檢測人員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)無質(zhì)量保證的供應(yīng)商供應(yīng)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時(shí)按相應(yīng)檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，確保其符合要求后方可入庫。對(duì)有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對(duì)其質(zhì)量的監(jiān)控。 倉庫管理員應(yīng)建立健全 入庫試劑、消耗性材料臺(tái)帳，檢測人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)室主任批準(zhǔn)。 常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)備，對(duì)易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。 試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場所（倉庫），嚴(yán)禁煙火，無關(guān)人員不得入內(nèi)。保持存放場所的適宜環(huán)境條件，并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。液體試劑倉庫應(yīng)安裝防爆燈。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。劇毒品存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。 過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉庫管理員提出報(bào)廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審 核、站長批準(zhǔn)后，各檢測科室組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。凡有毒有害物品按《實(shí)驗(yàn)室管理程序》 。 辦公室應(yīng)保存所購服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄、獲批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)商名單。 21 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： THQK/CX01082017 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第 4 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2017 年 12 月 1 日 五、附表或記錄 THQK/CX0108FB012017《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng) 表》 THQK/CX0108FB022017《服務(wù)與供應(yīng)品采購申請(qǐng)及驗(yàn)收單》 THQK/CX0108FB032017《 供應(yīng) (服務(wù) )商 評(píng)價(jià)表》 THQK/CX0108FB042017《供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案登記表》 THQK/CX0108FB052017《供應(yīng)合同登記表》 THQK/CX0108FB062017《服務(wù)與供應(yīng)品驗(yàn)證不合格處理記錄表》 六、相關(guān)程序文件 THQK/CX0119 2017《 實(shí)驗(yàn)室管理程序 》 22 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： THQK/C