【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 續(xù)。 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 15 — 三、合格分供方評(píng)定流程 采購(gòu)部 / 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 流程說明： 由采購(gòu)部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。 由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分 供方資料輸入《成品分供方檔案》。 采購(gòu)部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評(píng)定審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評(píng)定審批手續(xù)。 質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評(píng)定審批表》，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、計(jì)劃部和倉(cāng)庫(kù)對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（ 取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。 面輔料分供方檔案 成品分供方檔案 合格分供方評(píng)定審批表 分供方提供產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤記錄 不合格分供方名單 面輔料檢驗(yàn)報(bào)告 合格分供方名單 成品檢驗(yàn)報(bào)告 鎖定狀態(tài) 取消分供方名單 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 16 — 四、面輔料收貨管理流程 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /采購(gòu)部 進(jìn)口 進(jìn)口采購(gòu)合同 進(jìn)口來料發(fā)票 進(jìn)口料件備案清單 外經(jīng)貿(mào)委備案 海關(guān)備案 進(jìn)口貨物到港通知單 進(jìn)口發(fā)票 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 進(jìn)口信用證議付 進(jìn)口面輔料 動(dòng)態(tài)查詢 進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì) 進(jìn)口貨物到港通知 生成財(cái)務(wù)應(yīng)付 進(jìn)口貨物到港情況匯總 面輔料供應(yīng) 管理 流程 面輔料庫(kù)存管理流程 進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總 備案費(fèi)用登錄 進(jìn) 出口費(fèi)用匯總表 報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 銀行費(fèi)用登錄 貨物到廠通知單 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 17 — 流程說明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對(duì)面輔料是否備案： 如果是國(guó)內(nèi)提供（包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部 收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和 /或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》或《國(guó)內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。 如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作： ? 如果是進(jìn)口采購(gòu)，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》； ? 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的 實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和 /或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》或《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn) 口貨物到港通知單》。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量 已進(jìn)口面輔料數(shù)量 =可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自?dòng)生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后， 通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》，制作《貨物到廠通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。 如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購(gòu)合同，憑采購(gòu)合同制 作《貨物到廠通知單》。 轉(zhuǎn)入面輔料庫(kù)存管理系統(tǒng)。企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 18 — 五、面輔料庫(kù)存管理流程 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 計(jì)劃部 否 是 計(jì)劃部 同意 是 不同意 否 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 倉(cāng)庫(kù) 是 質(zhì)量管理部 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 / 采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 / 采購(gòu)部 會(huì)計(jì)部 面輔料收貨管理流程 面輔料明細(xì)箱單 面輔料庫(kù)存查詢 面輔料檢驗(yàn)報(bào)告 緊急放行審批單 面輔料驗(yàn)收單 合格 緊急放行 面輔料檢驗(yàn)通知單 面輔料點(diǎn)收單 點(diǎn)數(shù) 應(yīng)付結(jié)算 面輔料暫收單 檢驗(yàn) 不合格面輔料處置審批單單 2 單 點(diǎn)數(shù) 面輔料降級(jí)使用審批單 退料損失單 換貨 代用審批單 補(bǔ)料單 面輔料收貨 管理流程 面輔料供應(yīng)管理流程 退料單 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄 其它 降級(jí)使用 面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總 退貨 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 19 — 流程說明： 面輔料到貨后 ，國(guó)內(nèi)采購(gòu)面輔料由采購(gòu)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購(gòu)、進(jìn)口來料和國(guó)內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《貨物到廠通知單》， 對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號(hào)和 /或采購(gòu)合同號(hào)等。 計(jì)劃部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制作《面輔料檢驗(yàn)通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。 ? 暫收后的面輔料，倉(cāng)庫(kù)對(duì)無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》。 發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中 詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。 ? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。 對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃部制作的《面輔料檢驗(yàn)通知單》，自動(dòng)生成面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行： ? 對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作《面輔料點(diǎn)收單》。 ? 對(duì)沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。 對(duì)于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作《面輔料點(diǎn)收單》。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。 對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》，確定是否退料。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理，并制作《面輔料降級(jí)使用審批單》。經(jīng)審批同意后通知倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部 過碼，制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部制作《補(bǔ)料單》，則 憑此單 重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》，進(jìn)行退料，通知倉(cāng)庫(kù)作退料確認(rèn)。（銷售、采購(gòu)合同變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。） ? 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 ? 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購(gòu)管理流程。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)退料 后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作《退貨損失單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。 會(huì)計(jì)部根據(jù)《面輔料驗(yàn)收單》進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄。 面輔料庫(kù)存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 20 — 說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫(kù)前或面輔料入庫(kù)驗(yàn)收后。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購(gòu)合同有效。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供 方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 21 — 六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 計(jì)劃部 計(jì)劃部 技術(shù)部 倉(cāng)庫(kù) 服裝加工計(jì)劃書 服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn) 服裝加工合同