【文章內(nèi)容簡介】 ，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》 。采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計劃部向質(zhì)量部分別提供 《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》 ，并填寫《合格分供方評定審批表》 ，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》 、 《成品分供方檔案》 、 《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》 ，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進(jìn)行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》 、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》 （取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏） 。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)《成品檢驗報告》或《面輔料檢驗報告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對該分供方進(jìn)行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。面 輔 料 分 供 方 檔 案成 品 分 供 方 檔 案合格分供方評定審批表分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄不合格分供方名單面輔料檢驗報告合格分供方名單成品檢驗報告鎖定狀態(tài)取消分供方名單17 / 39四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部 會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部進(jìn)口進(jìn)口采購合同進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口報關(guān)單進(jìn)口信用證議付進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢進(jìn) 口 來 料 應(yīng) 收 明 細(xì)進(jìn)口貨物到港通知生成財務(wù)應(yīng)付進(jìn)口貨物到港情況匯總面輔料供應(yīng)管 理 流程面輔料庫存管理流程進(jìn) 口 報 關(guān) 情 況 匯 總備案費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報關(guān)費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄貨 物 到 廠 通 知 單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表18 / 39流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國內(nèi)采購合同》或《國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購和進(jìn)口來料） ，則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：? 如果是進(jìn)口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》 ； ? 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的實際情況對自動提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購合同》或《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)口貨物到港通知單》 。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、 《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報關(guān)單》等單據(jù)，委托報關(guān)公司辦理進(jìn)口報關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報關(guān)資料，自動生成進(jìn)口報關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量） 。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會計部，由會計部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿洠⒆詣由伞哆M(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報關(guān)公司的報關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》 ，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購合同，憑采購合同制作《貨物到廠通知單》 。轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。19 / 39五、面輔料庫存管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部倉庫計劃部 否 是 計劃部 同意 是 不同意 否 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部倉庫 是 質(zhì)量管理部 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/ 采購部倉庫外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部會計部面輔料收貨管理流程面輔料明細(xì)箱單面輔料庫存查詢面輔料檢驗報告緊急放行審批單面輔料驗收單合格緊急放行 面輔料檢驗通知單面輔料點(diǎn)收單點(diǎn)數(shù)應(yīng)付結(jié)算面輔料暫收單檢驗不合格面輔料處置審批單單 2 單點(diǎn)數(shù)面輔料降級使用審批單退料損失單換貨代用審批單補(bǔ)料單 面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程退料單生產(chǎn)計劃管理流程外部檢驗費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄其它降級使用面輔料檢驗計劃匯總退貨20 / 39 流程說明：面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》 ， 對面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。計劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗，并制作《面輔料檢驗通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。? 暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》 。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗收單》 。對需檢驗的產(chǎn)品，根據(jù)計劃部制作的《面輔料檢驗通知單》 ，自動生成面輔料檢驗計劃。計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃和檢驗進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗緊急放行：? 對于緊急放行的面輔料，計劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》 。? 對沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗、抽檢或驗證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗報告》 。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗結(jié)果和費(fèi)用登錄。 對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》 。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗收單》 。對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不適用情況） ，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》 ，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進(jìn)行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》 。經(jīng)審批同意后通知倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作《面輔料點(diǎn)收單》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗收單》 。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作《補(bǔ)料單》 ，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》 ，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。 （銷售、采購合同變更、終止也會產(chǎn)生退料。 ）? 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。? 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》 ，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計算損失和費(fèi)用，并制作《退貨損失單》交會計部扣減應(yīng)付款項。會計部根據(jù)《面輔料驗收單》進(jìn)行財務(wù)應(yīng)付處理。同時在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。 面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計劃管理流程。21 / 39說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗收后。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 22 / 39六、生產(chǎn)計劃管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部 計劃部 計劃部計劃部技術(shù)部倉庫服裝加工計劃書服裝加工詢價及報價確認(rèn)服裝加工合同加工廠領(lǐng)料通知單面輔料出庫確認(rèn)出口銷售管理流程合格分供方檔案查詢生產(chǎn)計劃匯總查詢工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣面輔料補(bǔ)供單扣減應(yīng)付生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)管理流程23 / 39流程說明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《出口銷售合同》制作《服裝加工計劃書》 （內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等） ，并傳遞給計劃部。2. 計劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級等，并進(jìn)行服裝加工詢價, 制作《服裝加工詢價單》 。服裝加工廠報價后，對服裝加工廠的報價單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。3. 計劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂《服裝加工合同》 。4. 《服裝加工合同》簽訂后，由計劃部根據(jù)《服裝加工合同》制作《生產(chǎn)進(jìn)度表》 ，并自動生成生產(chǎn)計劃匯總。5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料通知單》 ，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉庫憑《加工廠領(lǐng)料通知單》進(jìn)行面輔料出庫確認(rèn)。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出