【文章內容簡介】 現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。 由計劃部對收集的成品分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分 供方資料輸入《成品分供方檔案》。 采購部 /外貿業(yè)務部和計劃部向質量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評定審批表》，以便向質量管理部申請為供貨質量穩(wěn)定、較有信譽的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。 質量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產品質量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》，組織外貿業(yè)務部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（ 取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。 一旦分供方提供的面輔料或成品質量出現(xiàn)嚴重的質量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)《成品檢驗報告》或《面輔料檢驗報告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質量問題處理完畢后，對該分供方進行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規(guī)定。 面輔料分供方檔案 成品分供方檔案 合格分供方評定審批表 分供方提供產品 質量跟蹤記錄 不合格分供方名單 面輔料檢驗報告 合格分供方名單 成品檢驗報告 鎖定狀態(tài) 取消分供方名單 — 流程重組 16 — 四、面輔料收貨管理流程 否 是 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 /會計部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 /會計部 外貿業(yè)務部 /會計部 會計部 外貿業(yè)務部 /采購部 進口 進口采購合同 進口來料發(fā)票 進口料件備案 清單 外經貿委備案 海關備案 進口貨物到港通知單 進口發(fā)票 進口報關單 進口信用證議付 進口面輔料 動態(tài)查詢 進口來料應收明細 進口貨物到港通知 生成財務應付 進口貨物到港情況匯總 面輔料供應 管理 流程 面輔料庫存管理流程 進口報關情況匯總 備案費用登錄 進出口費用匯總表 報關費用登錄 進出口費用匯總表 銀行費用登錄 貨物到廠通知單 進出口費用匯總表 — 流程重組 17 — 流程說明： 外貿業(yè)務部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內提供（包括國內采購和國內來料）面輔料，外貿業(yè)務部和采購部 收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和 /或運輸部門提供的到貨通知后，調用《國內采購合同》或《國內來料應收明細》，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《貨物到廠通知單》，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。 如果面輔料的來源是進口（包括進口采購和進口來料），則根據(jù)進口面輔料不同的提供方式進行備案工作： ? 如果是進口采購，系統(tǒng)將直接調用《進口采購合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進行修改。確認后生成《進口料件備案清單》； ? 如果是進口來料，系統(tǒng)自動提供《進口來料應收明細》，外貿業(yè)務部根據(jù)《進口來料發(fā)票》的 實際情況對自動提供的《進口料件備案清單》進行修改和確認。 外貿業(yè)務部根據(jù)確認后的《進口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當?shù)赝饨涃Q委進行備案。 外貿業(yè)務部根據(jù)確認后的《進口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經貿委批件）到海關進行備案。對海關備案的費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》。 外貿業(yè)務部將進口采購的發(fā)票和進口來料的發(fā)票進行登錄。外貿業(yè)務部根據(jù)收到客戶的發(fā)運通知和 /或運輸部門提供的的進口貨物到港通知后，結合提貨資料準備情況，調用《進口采購合同》或《進口來料應收明細》，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《進 口貨物到港通知單》。系統(tǒng)根據(jù)《進口貨物到港通知單》自動生成進口貨物到港情況匯總。 外貿業(yè)務部根據(jù)海關備案資料、《進口發(fā)票》和《進口報關單》等單據(jù)，委托報關公司辦理進口報關和其它進口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進口報關資料，自動生成進口報關情況匯總和進口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量 已進口面輔料數(shù)量 =可進口面輔料數(shù)量）。同時，外貿業(yè)務部將進口報關費用的發(fā)票交會計部，由會計部進行分攤和登錄，并自動生成《進出口費用匯總表》。 外貿業(yè)務部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發(fā)票后，對銀行議付單證或進口發(fā)票進行審核承兌后， 通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務應付帳款。完成進口支付后，外貿業(yè)務部辦理進口付匯核銷手續(xù)。對進口銀行費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》。 外貿業(yè)務部根據(jù)報關公司的報關結果和海關放貨時間，調用《進口貨物到港通知單》，制作《貨物到廠通知單》，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準備。 如果因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿業(yè)務部或采購部可根據(jù)《補料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿業(yè)務部或采購部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購合同，憑采購合同制 作《貨物到廠通知單》。 轉入面輔料庫存管理系統(tǒng)。 — 流程重組 18 — 五、面輔料庫存管理流程 外貿業(yè)務部 /采購部 倉庫 計劃部 否 是 計劃部 同意 是 不同意 否 質量管理部 質量管理部 倉庫 是 質量管理部 否 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 / 采購部 倉庫 外貿業(yè)務部 / 采購部 會計部 面輔料收貨管理流程 面輔料明細箱單 面輔料庫存查詢 面輔料檢驗報告 緊急放行審批單 面輔料驗收單 合格 緊急放行 面輔料檢驗通知單 面輔料點收單 點數(shù) 應付結算 面輔料暫收單 檢驗 不合格面輔料處置審批單單 2 單 點數(shù) 面輔料降級使用審批單 退料損失單 換貨 代用審批單 補料單 面輔料收貨 管理流程 面輔料供應管理流程 退料單 生產計劃管理流程 外部檢驗費用登錄 進出 口費用匯總表 國內采購運費登錄 其它 降級使用 面輔料檢驗計劃匯總 退貨 — 流程重組 19 — 流程說明： 面輔料到貨后 ，國內采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細箱單，進口采購、進口來料和國內來料的面輔料由外貿業(yè)務部向倉庫提供面輔料明細箱單。 倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》， 對面輔料進行暫收，制作《面輔料暫收單》，內容包括包裝數(shù)量、生產廠家、面輔料來源、出口合同號和 /或采購合同號等。 計劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關文件，確定是否檢驗，并制作《面輔料檢驗通知單》傳遞給質量管理部。 ? 暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進行點數(shù)，并制作《面輔料點收單》。 發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應在《面輔料點收單》備注中 詳細說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。 ? 外貿業(yè)務部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。 對需檢驗的產品，根據(jù)計劃部制作的《面輔料檢驗通知單》，自動生成面輔料檢驗計劃。計劃部根據(jù)生產計劃和檢驗進度決定是否將面輔料未經檢驗緊急放行： ? 對于緊急放行的面輔料，計劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報生產管理中心經理審批通過，并通知倉庫進行點數(shù)或質量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》。 ? 對沒有緊急放行的面輔料進行全數(shù)檢驗、抽檢或驗證，質量管理部出具《面輔料檢驗報告》。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進行外部檢驗結果和費用登錄。 對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點數(shù)或質量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》。 外 貿業(yè)務部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。 對于不合格的面輔料和其它情況（如生產環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不適用情況），由外貿業(yè)務部制作《不合格面輔料處置審批單》，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿業(yè)務部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》。經審批同意后通知倉庫點數(shù)或質量管理部 過碼，制作《面輔料點收單》。外貿業(yè)務部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。如為不減裁而需補貨，由業(yè)務部或采購部制作《補料單》，則 憑此單 重新進入面輔料收貨管理流程。 對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿業(yè)務部制作《退料單》，進行退料，通知倉庫作退料確認。（銷售、采購合同變更、終止也會產生退料。） ? 如果采用換貨，則重新進入面輔料收貨管理流程。 ? 如果采用面輔料代用，外貿業(yè)務部需制作《面輔料代用審批單》，經外貿業(yè)務部和技術部同意后才能作代用處理，并進入面輔料采購管理流程。 外貿業(yè)務部或采購部根據(jù)退料 后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作《退貨損失單》交會計部扣減應付款項。 會計部根據(jù)《面輔料驗收單》進行財務應付處理。同時在系統(tǒng)中進行國內采購運費登錄。 面輔料庫存管理流程結束后，轉入生產計劃管理流程。 — 流程重組 20 — 說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗收后。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供 方換貨或補供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 — 流程重組 21 — 六、生產計劃管理流程 外貿業(yè)務部 計劃部 計劃部 計劃部 技術部 倉庫 服裝加工計劃書 服裝加工詢價及報價確認 服裝加工合同 加工廠領料通知 單 面輔料出庫確認 出口銷售管理流程 合格分供方檔案查詢 生產計劃匯總查詢 工藝指示書、色卡、 料卡、確認樣 面輔料補供單 扣減應付 生產進度表 生產管理流程 — 流程重組 22 — 流程說明： 1. 外貿業(yè)務部根據(jù)《出口銷售合同》制作《服裝加工計劃書》（內容包括最高加工費、交期計劃、面輔料準備情況以及工藝技術資料準備情況等），并傳遞給計劃部。 2. 計劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質量、數(shù)量、交期、加工成本 和信譽等級等，并進行服裝加