【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 識(shí)別、評(píng)價(jià)、策劃、實(shí)施與監(jiān)視和測(cè)量、驗(yàn)證所需的各類(lèi)資源，包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等；在整個(gè)食品鏈以及公司內(nèi)部溝通與產(chǎn)品質(zhì)量和安全有關(guān)的適宜信息，在公司內(nèi)外與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的信息。e）監(jiān)視、測(cè)量、確認(rèn)、驗(yàn)證和分析這些過(guò)程；包括對(duì)過(guò)程及過(guò)程結(jié)果、過(guò)程特性、產(chǎn)品特性、關(guān)鍵限值、環(huán)境運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和績(jī)效；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。g）確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，以避免公司的產(chǎn)品直接或間接傷害消費(fèi)者； h））界定管理體系的范圍并形成文件。i）識(shí)別任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的外包過(guò)程，并確定控制方法。本公司的體系文件包括：a）公司的質(zhì)量/食品安全/環(huán)境管理體系一體化管理手冊(cè)（包括方針和目標(biāo)）；b）控制程序；c）確保管理體系及其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行、控制所需的文件，包括制度、規(guī)范、操作規(guī)程、流程、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)等；d）國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)的法律法規(guī)；e) 顧客、供方和其他相關(guān)方提供給本公司的文件；f) 證明管理體系有效銷(xiāo)運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合性、食品安全、環(huán)境控制等相關(guān)記錄。 本公司各部門(mén)依據(jù)《文件控制程序》，對(duì)文件實(shí)施以下方面的控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，如須將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。本公司各部門(mén)依據(jù)《記錄控制程序》，確保提供符合要求和質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)清晰、易于識(shí)別和檢索。規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，保存期限符合有關(guān)法律法規(guī)要求。5管理職責(zé)最高管理層通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量/食品安全/環(huán)境管理體系、并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a）表明公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)支持食品安全質(zhì)量和環(huán)境管理；b）向公司傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性；c）制定質(zhì)量/食品安全/環(huán)境方針；d）確保目標(biāo)指標(biāo)的制定；e）進(jìn)行管理評(píng)審；f）確保資源的獲得。最高管理層以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。公司各部門(mén)要在各自的活動(dòng)中按照《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》及時(shí)地識(shí)別那些能夠控制或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有中大影響的因素。公司最高管理層和各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重要環(huán)境因素加以考慮。公司各部門(mén)應(yīng)結(jié)合新的和計(jì)劃中的項(xiàng)目、活動(dòng)及時(shí)補(bǔ)充、更新環(huán)境因素清單。 本公司各部門(mén)要依據(jù)《法律與其他要求獲取和識(shí)別程序》。確保有關(guān)法律法規(guī)及其他要求得到控制：a)法律與其他要求的識(shí)別、獲取和傳達(dá)；　 　b)法律法規(guī)與其他要求的獲取途徑及頻次；　 　c)法律法規(guī)與其他要求內(nèi)容的識(shí)別及應(yīng)用，確保其適用性；d)重要的信息，應(yīng)向全體員工傳達(dá)；e)法律法規(guī)及其他要求的及時(shí)更新。公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針，由最高管理層依據(jù)管理承諾和要求、以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)確定，最高管理層在確定方針時(shí)應(yīng)確保方針：a）適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響并與公司在食品鏈中的作用和宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性、污染預(yù)防的承諾；c）提供制定和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架；d）在公司內(nèi)得到充分溝通和理解；e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。h）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，傳達(dá)所有員工，可為相關(guān)方所獲得。、指標(biāo)和方案公司管理者代表負(fù)責(zé)在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立、實(shí)施并保持形成文件的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，在確定這些目標(biāo)時(shí)要做要：a) 與質(zhì)量方針、環(huán)境方針保持一致，并以原有水平為基礎(chǔ)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；b) 是可測(cè)量的、可衡量的、并盡量量化；c) 考慮有關(guān)法律法規(guī)和其他要去，顧客要求、重要環(huán)境因素；d) 考慮相關(guān)方的要求；e) 考慮可選擇的技術(shù)方案；f) 考慮本公司的財(cái)力、體系運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。在確定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)要切合實(shí)際，針對(duì)本公司產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境管理的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)努力和爭(zhēng)取目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)。各部門(mén)的目標(biāo)必須確保公司的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，各部門(mén)可以通過(guò)將公司的目標(biāo)展開(kāi)的方式確定本部門(mén)的目標(biāo)。各部門(mén)應(yīng)制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)意在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方案，其中應(yīng)包括：a) 規(guī)定公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。每次管理評(píng)審時(shí)，各部門(mén)負(fù)責(zé)將本部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)的測(cè)量結(jié)果提交管理評(píng)審，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審。并針對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)、食品連中的作用或環(huán)境的變化對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、方案進(jìn)行修訂。 公司最高管理層負(fù)責(zé)確保：a) 對(duì)管理體系（其方面包括：組織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源等）和管理方案進(jìn)行策劃，目的就是用來(lái)滿足和實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全目標(biāo)。b) 在對(duì)體系進(jìn)行策劃時(shí)，必須要充分的考慮企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)、企業(yè)實(shí)力、設(shè)備和人員的能力以及對(duì)環(huán)境施加影響的能力。c) 在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性（如機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)調(diào)整的策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系不出現(xiàn)斷檔）。、權(quán)限和溝通 本公司為了確保質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體工作充分并有效地實(shí)施，建立了適合于本企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，確定了各部門(mén)和各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限；本公司明確規(guī)定每一位員工均有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題。本公司明確規(guī)定管理者代表、辦公室有權(quán)處理與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系有關(guān)問(wèn)題，有權(quán)決定采取糾正措施；本公司明確規(guī)定技術(shù)副總、品控部有權(quán)處理與產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)問(wèn)題，有權(quán)決定采取糾正措施；本公司明確規(guī)定行政副總、辦公室有權(quán)處理與環(huán)境污染有關(guān)問(wèn)題，有權(quán)決定采取糾正措施；本公司編制組織結(jié)構(gòu)圖、管理體系結(jié)構(gòu)圖、管理體系職能分配表（矩陣圖）、《部門(mén)職責(zé)》、《崗位說(shuō)明書(shū)》，在崗位說(shuō)明書(shū)中明確其有權(quán)處理與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系有關(guān)問(wèn)題，有權(quán)決定采取措施人員的職責(zé)和權(quán)限；本公司通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議以及文件發(fā)布等方式，讓每位員工明白自己的作用、職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門(mén)（或崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合、有效地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。（食品安全小組長(zhǎng)）公司董事長(zhǎng)任命管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)），無(wú)論管理者代表在其他方面的工作職責(zé)如何，應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系及食品安全小組工作，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：l 負(fù)責(zé)按ISO9001:200ISO14001：200ISO22008:2005標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系；l 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；l 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全意識(shí)的形成；l 領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開(kāi)展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；l 做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助董事長(zhǎng)做好管理評(píng)審；l 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。本公司建立并實(shí)施《信息溝通與交流控制程序》，對(duì)內(nèi)部信息的收集、轉(zhuǎn)達(dá)、處理、記錄做出規(guī)定。以便與有關(guān)的人員就影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。需在內(nèi)部溝通和交流的信息包括：a)產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b)原料、輔料和服務(wù)；c)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d)生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周?chē)h(huán)境；e)清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；f)包裝、貯存和分銷(xiāo)體系；g)人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分配；h)法律法規(guī)要求；i)與產(chǎn)品特性/環(huán)境因素/食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；j)公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k)來(lái)自外部顧客或相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢；l)與產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境影響/產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；m)有關(guān)方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、體系運(yùn)行中的信息n)影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的其他條件。為保持食品安全管理體系的有效性，獲得信息的部門(mén)或人員必須按《信息溝通與交流控制程序》規(guī)定及時(shí)與管理者代表、主管部門(mén)、相關(guān)部門(mén)或人員、食品安全小組溝通，以便管理體系的及時(shí)更新 董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)獲取內(nèi)部相關(guān)信息以作為管理評(píng)審的輸入。本公司建立并實(shí)施《信息溝通與交流控制程序》，對(duì)外部信息的職責(zé)、權(quán)限、接收、成文、處理、答復(fù)、記錄做出規(guī)定，確保相關(guān)方、整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的質(zhì)量/環(huán)境/食品安全方面的信息：a)向供方和分包商傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量要求/重要環(huán)境因素/食品安全的要求；b)接收并處理、回復(fù)顧客或相關(guān)方，特別是與產(chǎn)品信息（包括與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書(shū)，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問(wèn)詢、合同或訂單處理（包括對(duì)其修改），以及顧客反饋（包括客戶抱怨）、環(huán)境要求的信息；c)接收并處理主管部門(mén)的要求和有關(guān)信息；d)傳達(dá)或接收對(duì)管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織的信息。公司應(yīng)保持所有溝通和交流記錄。公司在相關(guān)程序以及〈崗位說(shuō)明書(shū)〉中規(guī)定了有關(guān)食品安全信息的外部溝通的職責(zé)和權(quán)限。公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。公司制定了《管理評(píng)審控制程序》，規(guī)定了定期評(píng)審管理體系，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和修訂的需要，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。（二次間隔不超過(guò)12個(gè)月）組織管理評(píng)審，以評(píng)審本企業(yè)管理體系的運(yùn)行情況，確保管理體系的適宜性，充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)企業(yè)對(duì)管理體系的改進(jìn)需求，包括評(píng)審管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)價(jià)和修改的需要。管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存。：a) 內(nèi)、外審結(jié)果；外部產(chǎn)品檢驗(yàn)情況；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果b) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況；c) 對(duì)溝通活動(dòng)（包括顧客/相關(guān)方的反饋、投訴、建議以及其他要求，包括顧客滿意程度）的信息；d) 產(chǎn)品符合性；食品安全、質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量情況；過(guò)程業(yè)績(jī)； e) 不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；緊急情況、事故和產(chǎn)品撤回；f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施g)可能影響管理體系的變更（如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)職能的變化、市場(chǎng)變化、標(biāo)準(zhǔn)的修訂等）；h)改進(jìn)需要：a) 食品質(zhì)量安全的保證；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c) 環(huán)境改善的承諾；d) 管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)； e) 資源需求。 f) 公司質(zhì)量/環(huán)境/食品安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)的修訂。6 資源管理公司提供了確保實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性及通過(guò)滿足食品安全、顧客/相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求以及環(huán)境保護(hù)，增強(qiáng)顧客/相關(guān)方滿意所需的資源、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事下列工作的人員應(yīng)是能夠勝任的：a)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員；b)食品安全小組和其他從事影響食品安全工作的人員； c)從事重大環(huán)境影響工作的人員 當(dāng)本公司需要外聘專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評(píng)估管理體系時(shí)，公司應(yīng)與這些專家簽訂合同，在合同中規(guī)定這些專家的職責(zé)和權(quán)限。、意識(shí)和培訓(xùn)公司制定了《人力資源控制程序》，規(guī)定了以下有關(guān)活動(dòng)：a) 從教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能4個(gè)方面的考慮明確從事影響質(zhì)量、食品安全、環(huán)境活動(dòng)人員的崗位任職要求；b) 確定與產(chǎn)品特性、食品危害、環(huán)境因素以及管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)以滿足崗位要求； c) 通過(guò)人員聘用、考核、激勵(lì)、調(diào)配等方式，以滿足崗位要求；d) 采取適當(dāng)?shù)姆绞浇M織評(píng)價(jià)培訓(xùn)等措施的有效性；e) 通過(guò)培訓(xùn)使全體員工都意識(shí)到：（1）符合管理方針、程序和管理體系要求重要性；（2）他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際或潛在環(huán)境影響，以個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響；（3）他們工作、活動(dòng)對(duì)食品安全、質(zhì)量的影響，確保員工意識(shí)到自己工作的相關(guān)性和重要性；（4）本人在實(shí)現(xiàn)與管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)；（5）員工清楚地知道應(yīng)用什么方法、應(yīng)做出何種努力為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；（6）意識(shí)到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序、工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)可能造成的潛在后果。f）公司應(yīng)要求承包方、代理商等的代表本公司工作的人員具備能力或接收過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)。g)保存反映員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能的有關(guān)記錄。本公司確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、為環(huán)境保護(hù)、為保障食品安全所需要的基礎(chǔ)設(shè)施的管理，包括：a) 確定并提供適宜的辦公地點(diǎn)、辦公設(shè)施；b) 根據(jù)生產(chǎn)需要配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)施、臨時(shí)設(shè)施、水電通訊設(shè)施，并對(duì)其實(shí)施維護(hù)和管理；c) 為環(huán)境保護(hù)、食品安全的保障配備必要的環(huán)境保護(hù)設(shè)施、清洗和消毒、殺菌設(shè)施，并對(duì)其實(shí)施維護(hù)和管理；d) 根據(jù)生產(chǎn)需要配備必要的檢測(cè)設(shè)施，并對(duì)其實(shí)施維護(hù)和管理；e) 通訊設(shè)施和信息網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸車(chē)輛等支持性服務(wù)設(shè)施。本公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要規(guī)定了生產(chǎn)環(huán)境要求并對(duì)其實(shí)行有效控制，以保證產(chǎn)品符合性、食品安全要求的產(chǎn)品，包括：a) 生產(chǎn)衛(wèi)生和安全條件；b) 周?chē)ぷ鳝h(huán)境條件；c) 職業(yè)道德。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（包括安全食品）、項(xiàng)目、合同的過(guò)程，策劃應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件、資源、接收準(zhǔn)則和記錄，從而確保規(guī)定的質(zhì)量和食品安全、環(huán)境要求得到滿足。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與本企業(yè)管理體系的所有其他要求（總要求、目標(biāo)、顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求）一致，策劃包括一下內(nèi)容：a、產(chǎn)品的要求和目標(biāo)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力、成本/利潤(rùn)、市場(chǎng)定位等）；b、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程及控制方法（如流程、步驟、工藝參數(shù)等）；c、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、控制程序）；d、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源（生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備實(shí)施、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)