【正文】 （ 2） 品控部 配合 銷售部 做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲裁及善后處理工作。 （ 2） 生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢物，非工作人員禁止入內(nèi)。 設(shè)備檔案的內(nèi)容包括： Ⅰ設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、制造單位、起用日期、原始價值等。設(shè)備事故根據(jù)其對生產(chǎn)設(shè)備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩大類。 Ⅰ主要結(jié)構(gòu)嚴重損壞，無法修復(fù)或經(jīng)濟上不值得修復(fù)的設(shè)備。 （ 6） 設(shè)備的檢查 設(shè)備的檢查是對設(shè)備的運行情況，磨損程度進行檢查和校 47 驗，以保證安全生產(chǎn)。 ⑦會排除故障。 ③修好。 ②操作工使用新設(shè)備前，由 生產(chǎn)部 組織培訓(xùn)，使其全面了解設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操作。 職責(zé) （ 1） 相關(guān)部門負責(zé)省報本部門設(shè)備的購置計劃、維修計劃、報廢計劃 、由總經(jīng)理負責(zé)批準。 （ 2） 相關(guān)部門負責(zé)本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。 ②定期對庫存產(chǎn)品狀況進行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。 職責(zé) （ 1） 生產(chǎn)部 負責(zé)包裝、貯存與運輸?shù)臍w口管理，并負責(zé)產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。 （ 2） 各有關(guān)部門負責(zé)對本部門不合格品進行標識、隔離和處置， 化驗員 監(jiān)督實施。 （ 6） 當發(fā)現(xiàn)計量器具偏離標準狀態(tài)時，應(yīng)立即停用，做好標識和記錄，并對已測量結(jié)果的有效性進行評定。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時令制品符合規(guī)定要求的計量器具的控制。 程序概要 （ 1） 質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應(yīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報 生產(chǎn)部 備案。 （ 3） 出廠檢驗 ①由 化驗員 依據(jù)標準和檢驗規(guī)程進行檢驗； ②只有出具檢驗報告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負責(zé)人簽字認可后，產(chǎn)品方可放行； ③對不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制制度》。 相關(guān)記錄 崗位能力考核記錄 32 一、 產(chǎn)品 檢驗的控制 目的 對產(chǎn)品的檢驗進行有效的控制，以便驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 考核辦法 （ 1） 新入員工人要在一個星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科協(xié)同 生產(chǎn)部 經(jīng)行考評，考評 通過方可上崗，考評不通過予以辭退。 （ 2） 生產(chǎn)部 根據(jù)需要對關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，組織選擇和確認事宜的統(tǒng)計技術(shù)。 （ 2） 標識方式 ①在產(chǎn)品接收 階段，由接受部門用標牌或記錄進行標識； ②在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標牌或記錄進行標識； 28 ③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標簽、條碼、外包裝物等方法進行標識； ④為了實現(xiàn)成品的課追溯性要求時，用批號、記錄等方法經(jīng)行標識。 ④驗證結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門做好記錄。對國家授權(quán)的計量實驗室，可不做服務(wù)質(zhì)量評價。 ③對第一次合作的供應(yīng)商，除提供書面證明 材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格后方能供貨： Ⅰ新供應(yīng)商需按我公司技術(shù)要求提供少量樣品； Ⅱ 品控部 對樣品進行分析，出具相應(yīng)檢驗報告，并填寫在《供應(yīng)商評定記錄表》的相應(yīng)欄目中，反饋給 采購部 ； Ⅲ樣品如不合格，可再送樣檢測，但最多不得超過兩次； Ⅳ樣品合格， 采購部 可向供應(yīng)商小批量進貨，經(jīng)化驗 員 驗收后，交付生產(chǎn)使用，并由 生產(chǎn)部 出具試用后的驗證報告，填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給 采購部 ； 24 Ⅴ如小批量進貨試用不合格，則取消其供貨資格。 （ 3） 庫房負責(zé)對到貨數(shù)量進行核對。 （ 2） 文件和資料的控制要求 ①制定能隨時識別文件和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件發(fā)放清單及更改記錄，在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能 21 得到相應(yīng)文件的有效版本。 （ 5） 建立并保存合同 評審記錄。 （ 2） 銷售部 負責(zé)對本公司職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)合同進行評審。 16 質(zhì)量體系文件包括三個層次： 第 一層次文件：質(zhì)量管理手冊 第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件 第三層次文件：詳細作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報告等 質(zhì)量體系文件 （ 1） 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 的《質(zhì)量管理手冊》明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確 規(guī)定了本公司的管理者及各部門的職責(zé)和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理的主持下，由生產(chǎn)部和品控部 負責(zé)編寫。 消費者滿意度 97%,今后每年遞增 1%。 10 根據(jù)公司發(fā)展的的實際情況，并嚴格按照《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 品控室 為獨立專職的檢驗機構(gòu)。 （ 10）分析遺留問題。 （ 8）檢查效果。 （ 5）找出主要原因。 （ 2）確定目標值。 質(zhì)量小組成員 （ 1） 組長：一名，由公司總經(jīng)理擔任。 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 本著以技術(shù)降低成本，以品質(zhì)引導(dǎo)市場，以品德贏得客戶，以服務(wù)樹立形象，以管理實現(xiàn)效益的經(jīng)營理念，不斷改進技術(shù)，優(yōu)化品質(zhì)增加花色品種，為客戶提供“衛(wèi)生要求高，口感良好，營養(yǎng)豐富，美 觀方便，追求保健 ”的食品服務(wù)，努力達到經(jīng)營效益與社會效益的統(tǒng)一 。公司占地面積 XX ㎡，總資產(chǎn) XX 萬元，現(xiàn)有固定員工 XX 人，其中技術(shù)管理人員 X 人。 質(zhì)量管理小組概述 質(zhì)量管理小組 ， 即 QC 小組，是指在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的方針目標和現(xiàn)場存的問題，以改進質(zhì)量、降低消耗、提高 經(jīng)濟效益 和人的素質(zhì)為目的組織起來，運用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的群眾組織。因此，選題的范圍是廣泛的，概括有10大方面：提高質(zhì)量；降低成本； 設(shè)備管理 ；提高 出勤率 、 工時利用率 和 勞動生產(chǎn)率 ，加強 定額管理 ；開發(fā)新品，開設(shè)新的服務(wù)項目； 安全生產(chǎn) ；治理 “三廢 ”，改善環(huán)境；提高顧客（用戶）滿意率；加強企業(yè)內(nèi)部管理；加強 思想政治工作 ，提高職工素質(zhì)。對調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動全體組員動腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開 “諸葛亮 ”會，集思廣益，選用適當?shù)?QC 工具（如 因果圖 、 關(guān)聯(lián)圖 、 系統(tǒng)圖 、 相關(guān)圖 、排列圖 等），進行分析，找出問題的原因。小 組長要組織成員，定期或不定期地研究實施情況，隨時了解課題進展，發(fā)現(xiàn)新問題要及時研究、調(diào)查措施計劃，以達到活動目標。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、 崗位責(zé)任制 等形式加以鞏固。 質(zhì)量管理小組的活動應(yīng)做相應(yīng)好記錄并認真保存。 質(zhì)量目標 近三年的質(zhì)量目標為： 產(chǎn)品一次交付檢驗合格率 96%，今后每年遞增 1%， 產(chǎn)品入庫合格率 100%。 （ 7） 銷售部 ①負責(zé)產(chǎn)品銷售和合同評審工作； ②負責(zé)銷售計劃的制定，并監(jiān)督銷售的全過程； ③負責(zé)售后服務(wù)的管理； ④負責(zé)成品的搬運、貯存、防護、和交付工作。 職責(zé) （ 1） 銷售部 負責(zé)合同評審的管理，并負責(zé)編寫《合同評審制度》，并監(jiān)督實施。 （ 4） 應(yīng)做好合同評審和修訂記錄。 程序概要 （ 1） 文件的批準和發(fā)布 《質(zhì)量管理手冊》由生產(chǎn)經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 （ 2） 生產(chǎn)部 負責(zé)提供采購產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。 Ⅱ我公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； Ⅲ我公司對供應(yīng)商顧客的滿意程度調(diào)查； Ⅳ供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； Ⅴ供應(yīng)商的財務(wù)和支持能力。 ⑥提供服務(wù)的供應(yīng)商，如檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。 ②采購物資本公司進行驗證時，由庫房對采購物資數(shù)量進行確認，并填寫《原輔材料入庫記錄》，由 品控部 化驗員 對采購物資的質(zhì)量進行驗證，并填寫 《進貨驗收記錄》； ③顧客的驗證不能作為本公司對供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對采購物資驗證的責(zé)任。 程序概要 （ 1）標識方法 產(chǎn)品標識采用標簽、批號、記錄、標牌、外包裝物等方式進行標識。 程序概要 （ 1） 生產(chǎn)部 負責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。 （ 9） 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其它時令品生產(chǎn)過程中，不存在特殊過程。 （ 5） 考核檔案按要求歸檔保存。 程序概要 （ 1）進貨檢驗 ①進公司原料、輔料及包裝材料有 化驗員 進行進貨檢驗，未經(jīng)檢驗 的原料不得投入使用； ②確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品所進行的控制程度和供應(yīng)商所提供的合格證據(jù)； 33 （ 2） 過程檢驗 ① 化驗員 授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量， 化驗員 負責(zé)監(jiān)督檢查； ②過程檢驗在完成前或必須的報告收到前不得將產(chǎn)品放行。 （ 3） 來自供應(yīng)商方的質(zhì)量記錄，按職責(zé)由 采購部 進行控制和管理。 相關(guān)記錄、 質(zhì)量記錄清單 36 目的 對計量器具進行有效控制，以確保設(shè)備的精密度和準確度滿足使用要求。 （ 5） 計量器具應(yīng)帶有其校準狀態(tài)的相應(yīng)標志或經(jīng)批準的識別記錄。 職責(zé) （ 1） 化驗員 負責(zé)不合格品控制的歸口管理、負責(zé)編寫《不合格品 的處理 單 》，并監(jiān)督實施。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時令制品形成全過程中的包裝、貯存與運輸。 41 （ 2） 貯存 ①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場地和庫房，制定貯存管理規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。 職責(zé) （ 1） 辦公室 負責(zé)培訓(xùn)的組織管理，負責(zé)編寫《培訓(xùn)計劃》。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 所有的生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備。 （ 3） 設(shè)備的使 用 ①設(shè)備的使用過程：指設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格交付使用，直道報廢為止的全過程。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違章使用設(shè)備，嚴禁敲打設(shè)備，設(shè)備上下不得 放置物品。設(shè)備開動前，必須檢查設(shè)備控制系統(tǒng)是否靈敏可靠，各運轉(zhuǎn)部位是否良好，一切正常無事故隱患才能啟動；接班時，如發(fā)現(xiàn)上一班事故未做處理，要立即報告班長，處理好后在開動設(shè)備，設(shè)備開動時，觀察各部位運轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立即查找原因，直 到查明解決為止。每次潤滑完畢，加油人員須將潤滑時間、油質(zhì)、加油量、潤滑點記入《設(shè)備潤滑記錄》中。 （ 8） 設(shè)備的報廢 ①凡符合以下條件之一的設(shè)備應(yīng)予以報廢。 （ 9） 設(shè)備事故的管理 不論何種原因造成的設(shè)備損壞，或者由于電控設(shè)備失靈而造成停產(chǎn)或動力供應(yīng)中斷者，皆為事故。 （ 10） 設(shè)備配件的管理 設(shè)備配件的采購、驗收入庫、保管，均按《采購控制程序》和《 生產(chǎn)與 庫房管理 制度 》執(zhí)行，設(shè)備管理基礎(chǔ)工作有 辦公室 負責(zé)。 程序概要 （ 1） 生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)的衛(wèi)生每天打掃一次，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，地面、墻壁、門窗、頂棚、燈罩、儀器、設(shè)備，無積塵、 51 無蛛網(wǎng)，物品擺 放整齊有序。 職責(zé) （ 1） 銷售部 負責(zé)售后服務(wù)工作的管理。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時令制品生產(chǎn)全過程。在常 溫下不能保存的半成品，需放入冷庫或冰柜保存。 程序概要 （ 1） 監(jiān)測內(nèi)容。 （ 5） 保存并做好相關(guān)信息的記錄。 （ 3） 問題產(chǎn)品的處理。經(jīng)評估存在嚴重安全危害，對消費者身體健康和生命安全有嚴重危害的，召回后報廢。 提高監(jiān)測報告的質(zhì)量，及時準確地掌握突發(fā)公共衛(wèi)生事件在人群中的發(fā)病情況和分布特征，為制定有效的預(yù)防控制措施提供依據(jù)。并將查找結(jié)果上報應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。 三、 職責(zé) 生產(chǎn) 部 負責(zé) 谷物 分裝的生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)車間負責(zé) 谷物 分裝生產(chǎn)的實際操作及現(xiàn)場管理； 品控部 負責(zé)對工藝及參數(shù)進行確定，并對實施情況進行監(jiān)督和檢查。 設(shè)備要求 應(yīng)符合表 3 要求 表 3 FRM980 封口機 2 臺 此作業(yè)區(qū)屬清潔作業(yè)