【正文】 序 16 內(nèi)部審核管理程序 17 分包工程安全管理程序 公 用 性 作 業(yè) 文 件 18 安全用電控制程序 19 機(jī)械加工安全與環(huán)境控制程序 20 防火、防爆管理程序 21 交通管理程序 22 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序 23 安全設(shè)施及 安全標(biāo)志管理程序 24 鍋爐、壓力容器管理程序 25 安全獎(jiǎng)罰管理程序 26 相關(guān)方管理程序 。 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 內(nèi)部 審核 總則 制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序， 驗(yàn)證 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，為體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保 體系的有效運(yùn)行。 控制要求 不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a）識(shí)別和糾正不符合項(xiàng)，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響與職業(yè)傷害； b）各單位、部門(mén)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實(shí)施預(yù)防措施，防止類(lèi)似不符合的發(fā)生； c）工程管理部對(duì)工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門(mén)分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”； d）安全環(huán)保部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求 a）安全環(huán)保部制定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序； b）最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見(jiàn)的落實(shí)； c）各類(lèi)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告安全環(huán)保部和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表； d）重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員； e）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表或安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，并按要求形成調(diào)查報(bào) 告； f）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行，安全環(huán)保部應(yīng)建立事故檔案。 職責(zé) a）安全環(huán)保 部負(fù)責(zé)制 訂公司的年度監(jiān)視和測(cè)量范圍、方法及計(jì)劃，檢查和監(jiān)督公司監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施； b） 各單位要建立臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量； c）監(jiān)察室協(xié)助安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、完成情況及運(yùn)行控制實(shí)施情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 控制要求 a） 確保文件字跡清楚，易于識(shí)別 ； b） 在文件發(fā)布前進(jìn)行審批以確保文件的充分性和適宜性 ； c） 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并重新審批 ； d）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)示， 對(duì)所需的外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制 ； e） 確保在使用處能得到適用文件的現(xiàn)行版本 ； f） 防止 對(duì)過(guò)期文件的非預(yù)期使用 ， 如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 職責(zé) a）管理者代表負(fù)責(zé)公司重大環(huán)境與職業(yè)健康安全信息協(xié)調(diào)處理工作； b） 安全環(huán)保部是環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理 ； c）銷(xiāo)售部、原料部等與公司以外的單位有聯(lián)絡(luò)的職能部門(mén)、單位 負(fù)責(zé)與相關(guān)方的信息交流 ； d）監(jiān)察室，公司辦公室 負(fù)責(zé)組織員工代表和有關(guān)員工參與風(fēng)險(xiǎn)控制的研究和討論，并負(fù)責(zé)員工與領(lǐng)導(dǎo)層的有效的協(xié)商和溝通 ； e） 公司其他各部門(mén) 負(fù)責(zé)協(xié)助安全環(huán)保部收集和處理員工反映的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全問(wèn)題，協(xié)助 安全環(huán)保部做好信息的交流、傳達(dá)和處置工作 ； f） 員工代表代表員工參與 環(huán)境與職業(yè)健康安全 討論和收集員工意見(jiàn) 。 質(zhì)管部 a） 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)； b） 遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求； c） 負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理評(píng)審，參與環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)部審核工作，參與監(jiān)督內(nèi)部審核中不符合項(xiàng)的糾正，并對(duì)公司現(xiàn)有預(yù)防與糾正措施不能滿(mǎn)足控制要求的進(jìn)行督促檢查； d） 負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存 。 d） 主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告； e） 提供環(huán)境 與職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的必備人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)、財(cái)力資源； f）負(fù)責(zé)公司重大事故的處理工作。 職責(zé) a）各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守經(jīng)確認(rèn)的 環(huán)境與職業(yè)健康安全 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求； b） 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé) 組織有關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他 要求的適用性確認(rèn)，對(duì)符合性進(jìn)行檢查； c） 公司其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的獲取，并報(bào)送安全環(huán)保部。 d） 各部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實(shí)施。 術(shù)語(yǔ)、名稱(chēng)及縮寫(xiě) 術(shù)語(yǔ)、名稱(chēng) 文中縮寫(xiě) 環(huán)境 與職業(yè)健康安全管理體系 管理體系 杭州富春江冶煉有限公司 公司或本公司 杭州富春江冶煉有限公司 工程承包公司 承包公司 杭州富春江冶煉有限公司 多種經(jīng)營(yíng)總公司 多經(jīng)公司 杭州富春江冶煉有限公司 物業(yè)公司 物業(yè)公司 杭州富春江冶煉有限公司 各職能部門(mén) 各部門(mén)或部門(mén) 3 手冊(cè)的管理 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)。 五同時(shí) —— 在計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)安全工作 。 20xx年公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 ，上交稅金 元。 建廠以來(lái)， 富冶 人艱苦創(chuàng)業(yè)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，多項(xiàng)科研項(xiàng)目獲部級(jí)及全國(guó)科學(xué)大會(huì)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。 本手冊(cè)自 20xx 年 11 月 30 日 起正式發(fā)布并實(shí)施。 本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。公司技術(shù)力量雄厚，質(zhì)量保證體系完善，采用先進(jìn)的 DCS自控系統(tǒng)及富氧熔煉、雙轉(zhuǎn)雙吸制酸工藝，各項(xiàng)能耗及環(huán)保指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家銅行業(yè)準(zhǔn)入條件。主要產(chǎn)品高純陰極銅（電解銅）、標(biāo)準(zhǔn)金錠分別在上海金屬期貨交易所及上海黃金交易所注冊(cè)， 金鳳商標(biāo)為浙江省著名商標(biāo)。 三不放過(guò) —— 事故原因查不清不放過(guò)；事故責(zé)任人與周?chē)罕娛懿坏浇逃环胚^(guò)；不采取防范措施不放過(guò)。 職業(yè)病 —— 指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 c） 安全環(huán)保部和人力資源部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的宣傳與教育。 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》 法律法規(guī)和其他要求 總則 建立并保持 法律、法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序 ，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，使公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)符合法律 法規(guī)及其他要求。 組織結(jié)構(gòu)（見(jiàn)附錄二） 職責(zé) 最高管理者 a） 組織制訂、批準(zhǔn)、實(shí)施管理環(huán)境與職業(yè)健康安全方針； b）負(fù)責(zé)公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理方案的批準(zhǔn)； c）任命 環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理者代表 。 g） 負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理檢查制度和檢查記錄，負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢查并做好記錄，保證設(shè)備使用符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全及其他要求； h） 負(fù)責(zé)供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理意識(shí)和能力的評(píng)估； i） 負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。 相關(guān)文件 《 能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序 》 信息交流與溝通 總則 建立并保持 信息交 流與 溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的信息交流和溝通，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理體系的正常運(yùn)行。 職責(zé) a） 最高管理者批準(zhǔn)并頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè) ； b） 管理者代表審核環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，批準(zhǔn)頒布程序文件 ； c） 相關(guān)部門(mén)依照有關(guān)職責(zé)對(duì)其產(chǎn)品使用、活動(dòng)或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施運(yùn)行控制 ； d）公司辦公室負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施文件和資料控制程序； e） 各部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的文件和資料 ； f）公司辦公室負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 總則 建立并保持監(jiān)視和測(cè)量程序，對(duì)與重要 環(huán)境因素與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的符合性、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 職責(zé) a）對(duì)體系審核中發(fā)生的不符合項(xiàng)，由審核組長(zhǎng)提出 糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果； b）對(duì)定期監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)及管理評(píng)審中發(fā)生的不符合項(xiàng)，各部門(mén)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)由安全環(huán)保部提出糾正與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；安全環(huán)保部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由管理者代表提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果； c）各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施，對(duì)日常管理中發(fā)生的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)提出糾正與預(yù)防措施要求并驗(yàn)證效果； d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作； e）安全環(huán)保部應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，協(xié)助組成事 故調(diào)查組，開(kāi)展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見(jiàn)； f）企管人事部、公司辦公室和監(jiān)察室參與事故的調(diào)查與處理。 記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存及最終歸檔