【正文】 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核管理程序》 管理評(píng)審 總則 為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性，保證體系有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。 控制要求 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄包括 ： a）適用的法律、法規(guī)及其他要求； b）環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn) ； c） 目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施情況； d）培訓(xùn)記錄、文件管理記錄； e） 信息交流與溝通 記錄； f）實(shí)施運(yùn)行控制程序產(chǎn)生的記錄； g）糾正措施與預(yù)防措施記錄； h）監(jiān)視和測(cè)量記錄； i）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評(píng)審記錄； j）事故、事件； k） 其他應(yīng)保留的記錄。各單位、部門(mén)對(duì)所確定的本部門(mén)、單位職業(yè)健康安全指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，并將測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果匯總到工程管理部 ； c）各單位測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)； d）安全環(huán)保部組織各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的有效性。 控制要求 a）在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)和控制的程序，并對(duì)其進(jìn)行控制； b） 與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行控制程序和本崗位的操作類(lèi)文件 ； c） 公司使用的原料、產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 要按有關(guān)的程序要求通知給供方； d） 在采購(gòu)原材料時(shí)應(yīng)通過(guò)各種方式（如發(fā)表格或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查）去影響供方的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制及其環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效 ； e）搞好設(shè)備的維 護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 職責(zé) a）管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù) 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 文件； b） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé) 本公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理 體系文件編寫(xiě)、日常修訂工作； c） 各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)的環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的操作性文件的 編寫(xiě)和修訂。 職責(zé) a）安全環(huán)保 部負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求； b）企管人事部負(fù)責(zé)制定能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序 ，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 ； c） 各職能 部門(mén)、 單位 負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 ； d）管理者代表或總工程師負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃。 監(jiān)察室 a）貫徹國(guó)家環(huán)境與職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在環(huán)境與職業(yè)健康安 全生產(chǎn)工作中的作用； b）加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權(quán)制止； c）負(fù)責(zé)組織員工開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制訂； d）協(xié)助安全環(huán)保部做好環(huán)境與職業(yè)健康安全的協(xié)商與溝通信息交流工作。 職責(zé) a）安全管理 部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的 環(huán)境與職業(yè)健康安全 目標(biāo)和指標(biāo)及其日常的檢查與考核； b） 管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境 與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；c）最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；d）相關(guān) 部門(mén) 、單位 負(fù)責(zé)落實(shí)自身的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序》 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 總則 建立并保持 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序與 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠 控制和 施加影響的環(huán)境因素及 危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià) ，以確定 那些對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響 的環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，為公司制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及運(yùn)行控制提供可靠的依據(jù)。 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 重傷及重傷事故 —— 重傷是指造成員工肢體殘缺或視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)等器官受到嚴(yán)重?fù)p傷，一般引起人體長(zhǎng)期存在功能障礙或勞動(dòng)能力有重大損失的傷害。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)新增工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 185億元。 20xx年，企業(yè)改制為杭州富春江冶煉有限公司，在以董事長(zhǎng)、總經(jīng)理羅忠平為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)決策、創(chuàng)新管理下，公司抓住發(fā)展機(jī)遇，規(guī)模不斷壯大，效益穩(wěn)步上升，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連創(chuàng)新高。 環(huán)境與職業(yè)健康 安全管理 目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故； 杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故； 年負(fù)傷率控制在 5‰以內(nèi)； 減少職業(yè)危害， 工作 現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)環(huán)境管理達(dá)標(biāo)； 5 年內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理水平全面達(dá)到國(guó)內(nèi)一流。 杭州富春江冶煉有限公司 Hangzhou fuchunjiang smelting Co., LTD 環(huán)境與 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) Environment and occupational health and safety management manual 依據(jù) GB/T28000— 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 20xx1130 發(fā)布 20xx1130 實(shí)施 環(huán)境與 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) Environment and occupational health and safety management manual 依據(jù) GB/T28000— 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 批 準(zhǔn)： 審 核： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 20xx 年 11 月 30 日發(fā)布 20xx 年 11 月 30 日實(shí)施 杭州富春江冶煉有限公司 修改履歷 版／次 頁(yè)號(hào) 修改內(nèi)容摘要 修改人 審核人 實(shí)施日期 發(fā) 布 令 為提高公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司按照 GB/T24001《環(huán)境管理體系》和 GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系》 建立本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系、確定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，并結(jié)合本公司實(shí)際編寫(xiě)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 11 月 30 日 公司簡(jiǎn)介 杭州富春江冶煉有限公司建廠于 1958年，坐落在美麗富饒的富春江畔，是浙江省率先建立的銅生產(chǎn)企業(yè)，五十年來(lái)一直從事銅冶煉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。不斷推進(jìn)、完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)現(xiàn)管理流程的再造和優(yōu)化，先后通過(guò)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化、 ISO9001質(zhì)量體系、 AA級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、清潔生產(chǎn)等多項(xiàng)認(rèn)證。 目 錄 發(fā)布令 “管理者代表”任命書(shū) 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo) 公司簡(jiǎn)介 l 目的和使用范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)、名稱(chēng)及縮寫(xiě) 3 手冊(cè)的管理 4 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 法律法規(guī)和其他要求 目標(biāo) 、 指標(biāo)和管理方案 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 信息交流與溝通 文件 文件控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià) 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 記錄控制 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 5 附錄 附錄一 杭州富春江冶煉有 限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)分配表 附錄二 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全組織結(jié)構(gòu)圖 附錄三 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文 件清單 l 目的和適 用范圍 目的 建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，通過(guò)對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過(guò)程的管理和有效控制，實(shí)施環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全、預(yù)防污染和控制重大風(fēng)險(xiǎn)等環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進(jìn)。重傷事故是指 一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕傷）、無(wú)死亡的事故。 4 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素 環(huán)境與職業(yè)健康安全 方針 總則 最高管理者承諾：按照有關(guān) 環(huán)境與職業(yè)健康安全 法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際所確定的 環(huán)境與職業(yè)健康安全 方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 職責(zé) a） 管理者代表 負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源