【正文】 辨識(shí)及 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)確定 重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn) ； b）公司各部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全環(huán)保部； c） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé) 對公司的 環(huán)境因素 進(jìn)行分析、歸納及評價(jià)，確定出重要環(huán)境因素并及時(shí)更新； d） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé) 對公 司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定出重大風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)更新。 控制要求 目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定原則 a） 旨在實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，包括遵守法律法規(guī)、預(yù)防污 染和預(yù)防安全事故、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的承諾 ； b） 考慮公司確定的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的重大風(fēng)險(xiǎn) ； c）考慮經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件； d）考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進(jìn)性； e） 考慮職工代表和相關(guān)方的觀點(diǎn) ； f） 如可行，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量。 企管人事部 a）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新入廠人員的三級教育培訓(xùn)、考核工作； b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度環(huán)境與職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并保持記錄； c）負(fù)責(zé)組織員工及新入廠人員進(jìn)行身體健康檢查；負(fù)責(zé)組織有毒有害作業(yè)工種人員的職業(yè)病普查工作； d）負(fù)責(zé)安排調(diào)換工種人員進(jìn)行新崗位安全技術(shù)教育培訓(xùn)及考試工作； e）貫徹落實(shí)安全獎(jiǎng)懲辦法，確保安全獎(jiǎng)金的提取和建立； f）負(fù)責(zé)在員工晉級、評獎(jiǎng)時(shí)，把安全施工情況作為考評重要內(nèi)容； g）行臨時(shí)用工安全管理的規(guī)定，在簽訂計(jì)劃外用工合同時(shí)，明確有關(guān)安全條款的要求； h）參加人身重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委員會(huì)的工作； i）協(xié)助工程管理部做好 OHS 信息交流與溝通工作。 控制要求 由 企管人事 部根據(jù)體系文件的要求和各相關(guān)部門實(shí)際情況， 明確 需要培訓(xùn)的崗位人員和相關(guān)崗位人員的培訓(xùn)需求，制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施 。 控制要求 a）本體系文件包括 ： 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄、支持性文件三 個(gè)層次； b）依據(jù) GB/T24001《環(huán)境管理體系》 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系》標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》，明確環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求及接口，規(guī)定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。 相關(guān)文件 《運(yùn)行控制管理程序》 《安全用電控制程序》 《機(jī)械加工安全與環(huán)境控制程序》 《相關(guān)方管理程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 總則 建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并規(guī)定響應(yīng)措施，以便及時(shí)正確地處理，預(yù)防或減少可能造成的有害的環(huán)境影響與職業(yè)傷害事故。 相關(guān)文件 《績效測量和監(jiān)視管理程序》 環(huán)境合規(guī)性評價(jià) 總則 建立并保持合規(guī)性評價(jià)程序，定期評價(jià)對適用的環(huán)境 保護(hù)法律法規(guī)的遵守情況，評價(jià)對適用的其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾 職責(zé) a） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織各相 關(guān)部門定期評價(jià)對適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)遵守情況，并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正不符合項(xiàng)； b）其他各 部門負(fù)責(zé)對本部門適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行自查。 記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對相 關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 職責(zé) a) 總經(jīng)理主持評審并簽署管理評審報(bào)告； b） 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況， 并 提出改進(jìn)建議 ； c）質(zhì)管 部 負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，收集和提供管理評審所需資料并組織管理評審活動(dòng)，編制管理評審報(bào)告 ，并負(fù)責(zé)對公司各部門評審后的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證 ； d） 公司各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門有關(guān)的管理評審資料，根據(jù)評審決議，制訂和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施 。 控制要求 a）質(zhì)管 部 制定年度審核計(jì)劃報(bào) 管理者代表批準(zhǔn) ； b）由管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組； c） 審核組長編制現(xiàn)場審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表 ； d）質(zhì)管 部根據(jù)審核組的審核計(jì)劃向各管理職能部門和單位下發(fā)審核通知 ； e） 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由審核員填寫《不符合 報(bào)告》，向發(fā)生不符合項(xiàng)的部門提出糾正與預(yù)防措施的要求 ； f） 發(fā)生不符合項(xiàng)的部門制定相應(yīng)的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行整改 ； g） 審核組長負(fù)責(zé)安排對糾正措施與預(yù)防措施的完成情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證 ，并 組織完成審核報(bào)告 ； h） 審核報(bào)告交 質(zhì)管 部審核并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)給各被審核部門 ； i）相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一； j） 審核記錄由品質(zhì)保證保部保管。 職責(zé) a） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的有關(guān)記錄的監(jiān)督管理 ； b） 各職能部門、 單位 按程序要求實(shí)施和保存相應(yīng)記錄 ； c） 安全環(huán)保 部負(fù)責(zé)最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理協(xié)助記錄歸檔工作。 HS 指標(biāo)的設(shè)置要依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定； b） 對具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和監(jiān)視，確定監(jiān)測 點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。 職責(zé) a） 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)組織制定與環(huán)境管理體系相關(guān)的運(yùn)行控制程序和 作業(yè)性文件，并嚴(yán)格實(shí)施 ； b） 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)組織制定與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的運(yùn)行控制程序和 作業(yè)性文件，并嚴(yán)格實(shí)施 ； c） 相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對 其產(chǎn)品使用、活動(dòng)或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施運(yùn)行控制。 相關(guān)文件 《信息交流與溝通程序》 文件 總則 建立并保持書面或電子形式的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 核心 要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。 相關(guān)文件 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖 公司 環(huán)境 與職業(yè)健康安全職責(zé)分配表 杭州富春江冶煉有限 公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 總則 建立并保持能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序，確保公司員工和代表公司工作的人員具備相應(yīng)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和意識(shí)。 安全環(huán)保部 a） 負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行組織和協(xié)調(diào)，并對各單位環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核； b） 組織環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)，制定及落實(shí)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；組織公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并組織對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，制定及落實(shí)職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； c） 負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文 件的編制； d）負(fù)責(zé)對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門、單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督； e） 負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部的信息交流； f） 負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理； g）負(fù)責(zé)監(jiān) 查公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)； h）負(fù)責(zé)公司重大事故的處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作； i） 負(fù)責(zé)組織有毒有害工種人員健康檢查； j） 負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督落實(shí)。 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 《法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》 目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案 總則 根據(jù)本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、 法律法規(guī)要求及 確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn) ，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和 方案， 并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，分解到各相關(guān)單位、部門，以實(shí)現(xiàn)防治污染和預(yù)防安全事故的持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿足以下要求： a） 環(huán)境與職業(yè)健康安全 方針是本公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理體系的宗旨、目標(biāo)和方向； b） 方針為文件化的方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布 ； c） 通過環(huán) 境與職業(yè)健康安全 管理體系的運(yùn)行，保證環(huán) 境與職業(yè)健康安全 方針得以實(shí)現(xiàn)； d）依據(jù)環(huán) 境與職業(yè)健康安全 方針確定環(huán) 境與職業(yè)健康安全 目標(biāo)和指標(biāo)； e） 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審、修訂并向全體員工通報(bào)相關(guān)信息。 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的編寫、標(biāo)識(shí)、保管、修改換版等按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。 公司結(jié)合國家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，利用自身的地理位置、交通、技術(shù)、人才、資源等方面的優(yōu)勢，總投資 30億元，實(shí)施 10萬噸礦產(chǎn)粗銅搬遷改造和 27萬噸電解銅項(xiàng)目，該 項(xiàng)目采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)國內(nèi)領(lǐng)先的 富氧側(cè)吹熔池熔煉、電爐貧化、轉(zhuǎn)爐吹煉、轉(zhuǎn)爐精煉、 PC電解 工藝，項(xiàng)目已于 20xx年 12 月開工建設(shè)，預(yù)計(jì) 20xx年建成投產(chǎn)。 銅陽極泥濕法處理工藝 獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)，在全國銅陽極泥提煉金銀企業(yè)中推廣應(yīng)用， 低濃度二氧化硫雙轉(zhuǎn)雙吸制酸工藝 獲杭州市重大攻關(guān)項(xiàng)目獎(jiǎng)。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 11 月 30 日 環(huán)境與職業(yè)健康 安全管理方針 ： 遵紀(jì)守法，落實(shí)責(zé)任 ； 加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意 識(shí)； 預(yù)防為主，控制風(fēng)險(xiǎn)； 清潔生產(chǎn)，節(jié)能減排； 以人為本，持續(xù)改進(jìn)。 本手冊作為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審定符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布。企業(yè)現(xiàn)有員工 1062人，大專以上學(xué)歷 102人，同時(shí)擁有一大批技師和高級工。 改制以來，通過先進(jìn)的管 理和不斷地技術(shù)創(chuàng)新，公司發(fā)展迅猛