【正文】 部 監(jiān)察室 原料部 后勤部 質(zhì)管部 工程部 銷售部 生產(chǎn)部 物資部 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素、危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 法律 法規(guī)及其它要求 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 目標(biāo) 、指標(biāo)和方案 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源、作用、 職責(zé) 和權(quán)限 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和 意識(shí) △ △ ▲ ■ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 與溝通 △ △ ■ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件 ■ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件與資料控制 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 運(yùn)行控制 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 △ △ ■ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià) △ △ ■ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 事故、事件、不符 合、糾正和預(yù)防措施 △ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 記錄 控制 △ △ ■ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部 審核 △ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ■ — 主管部門(mén)；▲ — 主要責(zé)任部門(mén)；△ — 相關(guān)部門(mén) 附錄二 杭州富春江冶煉有限公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全 組織結(jié)構(gòu)圖 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全 組織結(jié)構(gòu)圖 股東會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 管理者代表 常務(wù)副總經(jīng)理 副 副 副 副 副 總 總 總 總 總 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 理 理 理 理 理 生 熔 電 陽(yáng) 物 工 原 銷 企 安 質(zhì) 后 財(cái) 結(jié) 監(jiān) 公 產(chǎn) 煉 解 極 資 程 料 售 管 全 管 勤 務(wù) 算 察 司 部 分 分 銅 部 部 部 部 人 環(huán) 部 部 部 管 室 辦 廠 廠 分 事 保 理 公 廠 部 部 中 室 心 附錄三 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 杭州富春江冶煉有限公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 序號(hào) 程序文件名稱 程序文件 編號(hào) 備注 1 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 手冊(cè) 2 管理評(píng)審控制程序 程 序 文 件 3 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 5 法律、法規(guī) 及 其他要求控制程序 6 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序 7 能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序 8 信息交流與溝通程序 9 文件和資料 控制 程序 10 運(yùn)行控制管理程序 11 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 12 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序 13 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 14 事故、事件、 不符合 、 糾正 和 預(yù)防措施 管理 程序 15 記錄管理程序 16 內(nèi)部審核管理程序 17 分包工程安全管理程序 公 用 性 作 業(yè) 文 件 18 安全用電控制程序 19 機(jī)械加工安全與環(huán)境控制程序 20 防火、防爆管理程序 21 交通管理程序 22 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序 23 安全設(shè)施及 安全標(biāo)志管理程序 24 鍋爐、壓力容器管理程序 25 安全獎(jiǎng)罰管理程序 26 相關(guān)方管理程序 。 職責(zé) a) 總經(jīng)理主持評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告； b） 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況， 并 提出改進(jìn)建議 ； c）質(zhì)管 部 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集和提供管理評(píng)審所需資料并組織管理評(píng)審活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告 ，并負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)評(píng)審后的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證 ； d） 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門(mén)有關(guān)的管理評(píng)審資料，根據(jù)評(píng)審決議，制訂和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施 。 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 內(nèi)部 審核 總則 制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序， 驗(yàn)證 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，為體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保 體系的有效運(yùn)行。 記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相 關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 控制要求 不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a）識(shí)別和糾正不符合項(xiàng)，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響與職業(yè)傷害； b）各單位、部門(mén)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實(shí)施預(yù)防措施，防止類似不符合的發(fā)生； c）工程管理部對(duì)工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門(mén)分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”； d）安全環(huán)保部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求 a）安全環(huán)保部制定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序； b）最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見(jiàn)的落實(shí)； c）各類事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告安全環(huán)保部和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表； d）重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員； e）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表或安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，并按要求形成調(diào)查報(bào) 告； f）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行，安全環(huán)保部應(yīng)建立事故檔案。 相關(guān)文件 《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序》 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià) 總則 建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)程序，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境 保護(hù)法律法規(guī)的遵守情況，評(píng)價(jià)對(duì)適用的其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾 職責(zé) a） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織各相 關(guān)部門(mén)定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)遵守情況，并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正不符合項(xiàng)； b）其他各 部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行自查。 職責(zé) a）安全環(huán)保 部負(fù)責(zé)制 訂公司的年度監(jiān)視和測(cè)量范圍、方法及計(jì)劃，檢查和監(jiān)督公司監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施； b） 各單位要建立臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量； c）監(jiān)察室協(xié)助安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、完成情況及運(yùn)行控制實(shí)施情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 相關(guān)文件 《運(yùn)行控制管理程序》 《安全用電控制程序》 《機(jī)械加工安全與環(huán)境控制程序》 《相關(guān)方管理程序》