【正文】 在《設(shè)備 臺帳表 》中詳細(xì)記錄。 ②凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故： Ⅰ由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在 48 小時(shí)以下（包 49 括 48 小時(shí)）； Ⅱ修理費(fèi)用在壹萬元以下（含壹萬元）。事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。 相關(guān)記錄 《設(shè)備事故報(bào)告單》 《設(shè)備臺帳表》 《設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄》 《設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄》 50 《設(shè)備潤滑記錄》 目的 加強(qiáng)對生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局 的管理，減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲存過程中不被污染。 （ 3） 辦公室 負(fù)責(zé)編寫《車間庫房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》，并定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。 （ 4） 庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全完好。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時(shí)令制品銷售全過程中的服務(wù)。 （ 2） 服務(wù)的實(shí)施： ①利用各種渠道進(jìn)行宣傳，為消費(fèi)者提供產(chǎn)品 信息或咨詢服務(wù)； ②合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行； ③收集消費(fèi)者提出的意見，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量； ④妥善處理消費(fèi)者意見或投訴，滿足消費(fèi)者的要求。 相關(guān)記錄 不合格品召回記錄 《投訴受理記錄本》 目的 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 在生產(chǎn)過程中遭遇突發(fā)事件，導(dǎo)致生產(chǎn)過程被迫中止時(shí)，對處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原輔料及半成品進(jìn)行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。根據(jù)原輔材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進(jìn)行相應(yīng)的處理。在常溫下保存不影響其品質(zhì)的，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護(hù)措施，保證下次使用時(shí)的安全。 相關(guān)記錄 成品出入庫記錄 原輔料入庫記錄本 目的 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 通過對電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體上關(guān)于食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行監(jiān)測、收集、整理，根據(jù)收集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理制度，以保障產(chǎn)品的安全性。各相關(guān)部門做好相關(guān)信息的記錄，并保存。通過收看電視、收聽廣播、看報(bào)紙、查詢網(wǎng)絡(luò)等形式監(jiān)測食品風(fēng)險(xiǎn)信息。由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行分析整理，根據(jù)整理后的信 息， 生產(chǎn)部 調(diào)整涉及風(fēng)險(xiǎn)信息產(chǎn)品的管理制度，各相關(guān)部門執(zhí)行制度，加強(qiáng)對涉及風(fēng)險(xiǎn)信息產(chǎn)品的檢驗(yàn)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 職責(zé) （ 1） 品控部 負(fù)責(zé)對 存在安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理，并負(fù)責(zé)編寫《不安全食品召回制度》，并監(jiān)督實(shí)施。 品控部 組織相關(guān)部門對問題產(chǎn)品的危害性進(jìn)行安全評估，并將評估結(jié)果上報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。 ②一級召回。 ④三級召回。 組長：一名，由總經(jīng)理或公司現(xiàn)場第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 二、 監(jiān)測 提高對突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測的敏感性和報(bào)告的及時(shí)性，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早治療。 一般事件：設(shè) 24 小時(shí)客戶服務(wù)電話，有客戶投訴服務(wù)質(zhì)量的，派出客服人員到現(xiàn)場調(diào)查，解決問題。 四、 原因調(diào)查 根據(jù)工藝流程查找那個(gè)環(huán)節(jié) 導(dǎo)致食品出現(xiàn)質(zhì)量問題，從原料、生產(chǎn)、晾置、包裝、儲存、運(yùn)輸、銷售等。 六、 醫(yī)療救治 對因突發(fā)事件治病的人員提供醫(yī)療救護(hù)和現(xiàn)場救援，并書寫詳細(xì)完整的記錄。 二、 適用范圍 適用于“ XXX”牌 谷物 分裝生產(chǎn)的全過程。 設(shè)備要求 應(yīng)符合表 1 要求 表 1 自制工作臺 2 臺 此作業(yè)區(qū)屬清潔作業(yè)區(qū)。 6 封口 技術(shù)要求及工藝參數(shù) 要調(diào)節(jié)好封口溫度、速度，保證無未封牢口、封皺和封口處粘去袋面塑料等現(xiàn)象； 將裝有淀粉分裝的復(fù)合塑袋用半自動封口機(jī)密封； 塑料袋封口應(yīng)平整均勻，不斷裂，不穿孔； 封口線應(yīng)無氣泡。 感官特性 應(yīng)符合改產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、氣味和滋味。 69 序號 表格名稱 表格編號 保存部門 保存日期 1 質(zhì)量目標(biāo)分解表 2 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 3 合同訂單登記表 4 合同評審表 5 文件更改通知單 6 受控文件清單 7 文件發(fā)放記錄 8 供應(yīng)商評價(jià)記錄表 9 合格供方名錄 10 供應(yīng)商業(yè)績評定表 11 糾正預(yù)防措施處理單 12 進(jìn)貨臺帳記錄本 13 進(jìn)貨驗(yàn)收記錄 14 原輔料出庫記錄本 15 成品臺帳記錄 16 不合格品處理記錄 17 崗位能力考核記錄 18 成品檢驗(yàn)記錄 70 19 質(zhì)量記錄清單 20 量具臺賬表 21 量具周期檢定計(jì)劃表 22 年度培訓(xùn)計(jì)劃 23 員工培訓(xùn)及考核記錄 24 成品出入庫記錄本 25 設(shè)備臺帳表 26 設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄 27 環(huán)境場所清潔記錄 28 生產(chǎn)分裝計(jì)劃表 29 出廠檢驗(yàn)記錄 30 成品檢驗(yàn)記錄 31 產(chǎn)品銷售記錄 32 不合格品召回記錄 33 退貨處置記錄 34 員工健康體檢登記 35 投訴受理記錄 36 食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測記錄 37 食品安全事故記錄 38 39 71 2組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 銷售部 辦公室 生產(chǎn)部 采購部 品控部 。 68 10 安全衛(wèi)生 操作人員應(yīng)取得當(dāng)年的體檢合格證，并在接受食品衛(wèi)生教育后考核合格； 操作人員經(jīng)過培訓(xùn)具有本崗位應(yīng)有的知識和技能； 上崗前穿好工作服，戴好口罩和工作帽，嚴(yán)禁赤膊，穿拖鞋； 操作前應(yīng)檢查電器開關(guān)和防護(hù)裝置，如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修； 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁接觸傳動設(shè)備。 7 外包裝 技術(shù)要求及工藝參數(shù) 66 包裝袋要無粉塵； 裝箱時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)數(shù)，檢查包裝與封口質(zhì)量； 封口應(yīng)平整、牢固； 每箱需放一張合格證，并敲好生產(chǎn)批號； 成品必須在得到出廠檢驗(yàn)報(bào)告后才能辦理入庫手續(xù)。 原料 拆包處理 分裝 封口 外包裝 成品 噴碼打印 65 設(shè)備要求 應(yīng)符合表 2 要求 表 2 自制工作臺 2 臺 ACS3 電子秤 2 臺 此作業(yè)區(qū)屬清潔作業(yè)區(qū)。 四、作業(yè)內(nèi)容 1 原料規(guī)格及要求 所采購的原料必須符相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采購已實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品作為本公司的生產(chǎn)原料； 采購進(jìn)廠的原料必須按各種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程要求驗(yàn)收； 采購原料時(shí)必須向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)有效的合格證書，并抽檢合格后才可進(jìn)廠，不符合規(guī)定要求的拒絕入廠。 七、 事件總結(jié) 62 公司應(yīng)對整個(gè)事件總結(jié)，防止類似事件再次發(fā)生，并及時(shí)向上級政府溝通信息。 五、 控制 在發(fā)現(xiàn)食物中毒或接到有關(guān)情況報(bào)告后，應(yīng)立即派出專業(yè)人員，在最短的時(shí)間內(nèi)感到事發(fā)現(xiàn)場，按規(guī)定開展調(diào)查，盡快確定突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)和需要采取的主要措施等。首先通知各銷售網(wǎng)點(diǎn)將該批次產(chǎn)品封存、召回，然后將該批次產(chǎn)品的留洋送市技術(shù)監(jiān)督局檢測。 內(nèi)容要求：報(bào)告時(shí)間、姓名、性別、年齡、住址、聯(lián)系方式、發(fā)病時(shí) 間、發(fā)生過程、主要癥狀及后果、突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)的初步判定、當(dāng)前擬采取的主要控制措施、報(bào)告單位或報(bào)告人。 組員：若干，事件有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。 （ 4） 建立并保存有關(guān)記錄。 ③二級召回。 責(zé)任部門按評估結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種： 59 ①不召回。 程序概要 （ 1） 品控部 根據(jù)受委托單位出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，確定問題產(chǎn)品的危害程度并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行后處理， 品控部 員監(jiān)督實(shí)施。 相關(guān)記錄 《食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測記錄本》 《食品安全事故記錄本》 58 目的 對已出售的存在安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行安全評估、召回、標(biāo)識、記錄、隔離和處置，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全。由 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)測收集食品風(fēng)險(xiǎn)信息，并動員公司全體職工參與食品風(fēng)險(xiǎn)信息的收集。包括國家發(fā)布的化學(xué)污染物及有害因素的監(jiān)測信息、食源性致病菌的監(jiān)測信息，食品監(jiān)督檢查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。 職責(zé) （ 1） 辦公室 負(fù)責(zé)食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息的監(jiān)測、收集工作； （ 2） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對 收集的食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行整理分析，并制定相應(yīng)的防護(hù)措施。 （ 3） 不能繼續(xù)使用的半成品，需進(jìn)行無害化處理。如果車間內(nèi)達(dá)不到防護(hù)要求，需退回原輔材料庫保存。 職責(zé) （ 1） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理工作； （ 2） 品控部 協(xié)助 生產(chǎn)部 制定突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的控制處理方法和措施； （ 3） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)記錄突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理結(jié) 果，各相關(guān)部門做好相應(yīng)記錄。 ④ 報(bào)告 銷售部 定期將服務(wù)情況進(jìn)行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)報(bào)告，經(jīng) 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào) 總經(jīng)理 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和 有關(guān)職能部門。 （ 2） 品控部 配合 銷售部 做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲裁及善后處理工作。 （ 6） 檢查、考核應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。 （ 2） 生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢物，非工作人員禁止入內(nèi)。 職責(zé) （ 1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對車間和庫房布局的合理性進(jìn)行規(guī)劃。 設(shè)備檔案的內(nèi)容包括： Ⅰ設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、制造單位、起用日期、原始價(jià)值等。 ④事故分析完成后，車間主任填寫《設(shè)備事故報(bào)告單》，車間主任須在《設(shè)備事故報(bào)告單》上簽署意見，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備事故根據(jù)其對生產(chǎn)設(shè)備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩大類。 ②設(shè)備報(bào)廢的程序 相關(guān)部門提出報(bào)廢申請→質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)廢→財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。 Ⅰ主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)的設(shè)備。 ①小修理是針對設(shè)備進(jìn)行局部修理，其作業(yè)內(nèi)容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，小修理由接班崗位操作人員檢查驗(yàn)收，記入《 設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄 》中。 （ 6） 設(shè)備的檢查 設(shè)備的檢查是對設(shè)備的運(yùn)行情況，磨損程度進(jìn)行檢查和校 47 驗(yàn)，以保證安全生產(chǎn)。 ②定期保養(yǎng)：機(jī)器運(yùn)行時(shí)無法進(jìn)行的保養(yǎng)工作。 ⑦會排除故障。 ⑤會保養(yǎng)。 ③修好。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護(hù)、裝置等，應(yīng)保持完整無損。 ②操作工使用新設(shè)備前，由 生產(chǎn)部 組織培訓(xùn)，使其全面了解設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操作。 基本程序：設(shè)備使用部門提出申請→生產(chǎn)經(jīng)理審核→總經(jīng)理 45 批準(zhǔn)→采供科采購。 職責(zé) （ 1） 相關(guān)部門負(fù)責(zé)省報(bào)本部門設(shè)備的購置計(jì)劃、維修計(jì)劃、報(bào)廢計(jì)劃 、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 43 （ 4） 對從事特殊工作崗 位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。 （ 2） 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。 （ 6） 建立并保存有關(guān)記錄。 ②定期對庫存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。 （ 5） 倉庫 配合 銷售部 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作。 職責(zé) （ 1） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)臍w口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。 合同要求時(shí)， 若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費(fèi)者或其代表提出申請，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 （ 2） 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置， 化驗(yàn)員 監(jiān)督實(shí)施。 （ 10） 建立并保存校準(zhǔn)記錄。