【正文】 貨周期等； ④ 采購部 根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)標準作為合同附件提供給供應(yīng)商； ⑤臨時采購物資時，采購員需再次核實提供給供應(yīng)商的技術(shù)標準是否現(xiàn)行有效，《物品申報單》由 采購部 經(jīng)理確認后，由采購員實施采購。 職責(zé) （ 1） 銷售部 負責(zé)產(chǎn)品標簽、條碼、包裝物的審批備案。 （ 6） 建立并保存有關(guān)記錄 相關(guān)記錄 成品臺帳記錄 29 目的 保證生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 （ 6） 生產(chǎn)部 提出對有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。 ④未按作業(yè)指導(dǎo)書操作， 出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在500 元以上的，或連續(xù)故障 8 以上小時，員工承擔(dān)損失的 50%，并記大過一次，記大過超過 2 次，員工予以勸退。 （ 3） 品控部化 驗 員 負責(zé)產(chǎn)品的進貨檢驗，最終檢驗。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運行有關(guān)的 所有質(zhì)量記錄。 35 （ 5） 質(zhì)量記錄由專人妥善保存 ，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，防止損壞和丟失。 （ 2） 計量器具應(yīng)按周期校準，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件。 （ 10） 建立并保存校準記錄。 合同要求時， 若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費者或其代表提出申請，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實際狀況。 （ 5） 倉庫 配合 銷售部 負責(zé)成品的搬運、防護和交付工作。 （ 6） 建立并保存有關(guān)記錄。 43 （ 4） 對從事特殊工作崗 位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進行資格考核。 基本程序：設(shè)備使用部門提出申請→生產(chǎn)經(jīng)理審核→總經(jīng)理 45 批準→采供科采購。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護、裝置等，應(yīng)保持完整無損。 ⑤會保養(yǎng)。 ②定期保養(yǎng)：機器運行時無法進行的保養(yǎng)工作。 ①小修理是針對設(shè)備進行局部修理，其作業(yè)內(nèi)容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，小修理由接班崗位操作人員檢查驗收，記入《 設(shè)備日常保養(yǎng)維護記錄 》中。 ②設(shè)備報廢的程序 相關(guān)部門提出報廢申請→質(zhì)量負責(zé)人審核→總經(jīng)理批準→報廢→財務(wù)做賬務(wù)處理。 ④事故分析完成后，車間主任填寫《設(shè)備事故報告單》，車間主任須在《設(shè)備事故報告單》上簽署意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)。 職責(zé) （ 1） 質(zhì)量負責(zé)人對車間和庫房布局的合理性進行規(guī)劃。 （ 6） 檢查、考核應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。 ④ 報告 銷售部 定期將服務(wù)情況進行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)報告，經(jīng) 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)審批后，報 總經(jīng)理 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和 有關(guān)職能部門。如果車間內(nèi)達不到防護要求，需退回原輔材料庫保存。 職責(zé) （ 1） 辦公室 負責(zé)食品風(fēng)險監(jiān)測信息的監(jiān)測、收集工作； （ 2） 生產(chǎn)部 負責(zé)對 收集的食品風(fēng)險信息進行整理分析，并制定相應(yīng)的防護措施。由 辦公室 負責(zé)監(jiān)測收集食品風(fēng)險信息，并動員公司全體職工參與食品風(fēng)險信息的收集。 程序概要 （ 1） 品控部 根據(jù)受委托單位出具的產(chǎn)品檢驗報告，確定問題產(chǎn)品的危害程度并記錄，通知相關(guān)部門進行后處理， 品控部 員監(jiān)督實施。 ③二級召回。 組員：若干，事件有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。首先通知各銷售網(wǎng)點將該批次產(chǎn)品封存、召回，然后將該批次產(chǎn)品的留洋送市技術(shù)監(jiān)督局檢測。 七、 事件總結(jié) 62 公司應(yīng)對整個事件總結(jié)，防止類似事件再次發(fā)生，并及時向上級政府溝通信息。 原料 拆包處理 分裝 封口 外包裝 成品 噴碼打印 65 設(shè)備要求 應(yīng)符合表 2 要求 表 2 自制工作臺 2 臺 ACS3 電子秤 2 臺 此作業(yè)區(qū)屬清潔作業(yè)區(qū)。 68 10 安全衛(wèi)生 操作人員應(yīng)取得當(dāng)年的體檢合格證，并在接受食品衛(wèi)生教育后考核合格； 操作人員經(jīng)過培訓(xùn)具有本崗位應(yīng)有的知識和技能； 上崗前穿好工作服，戴好口罩和工作帽，嚴禁赤膊，穿拖鞋； 操作前應(yīng)檢查電器開關(guān)和防護裝置，如發(fā)生故障應(yīng)及時報修； 設(shè)備運轉(zhuǎn)時嚴禁接觸傳動設(shè)備。 感官特性 應(yīng)符合改產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、氣味和滋味。 設(shè)備要求 應(yīng)符合表 1 要求 表 1 自制工作臺 2 臺 此作業(yè)區(qū)屬清潔作業(yè)區(qū)。 六、 醫(yī)療救治 對因突發(fā)事件治病的人員提供醫(yī)療救護和現(xiàn)場救援，并書寫詳細完整的記錄。 一般事件：設(shè) 24 小時客戶服務(wù)電話，有客戶投訴服務(wù)質(zhì)量的，派出客服人員到現(xiàn)場調(diào)查，解決問題。 組長：一名，由總經(jīng)理或公司現(xiàn)場第一負責(zé)人擔(dān)任。 ②一級召回。 職責(zé) （ 1） 品控部 負責(zé)對 存在安全隱患的產(chǎn)品進行控制和管理，并負責(zé)編寫《不安全食品召回制度》，并監(jiān)督實施。通過收看電視、收聽廣播、看報紙、查詢網(wǎng)絡(luò)等形式監(jiān)測食品風(fēng)險信息。 相關(guān)記錄 成品出入庫記錄 原輔料入庫記錄本 目的 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 通過對電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體上關(guān)于食品風(fēng)險信息進行監(jiān)測、收集、整理，根據(jù)收集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理制度，以保障產(chǎn)品的安全性。根據(jù)原輔材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進行相應(yīng)的處理。 （ 2） 服務(wù)的實施： ①利用各種渠道進行宣傳，為消費者提供產(chǎn)品 信息或咨詢服務(wù)； ②合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行； ③收集消費者提出的意見，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量； ④妥善處理消費者意見或投訴，滿足消費者的要求。 （ 4） 庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全完好。 相關(guān)記錄 《設(shè)備事故報告單》 《設(shè)備臺帳表》 《設(shè)備日常保養(yǎng)維護記錄》 《設(shè)備開箱驗收記錄》 50 《設(shè)備潤滑記錄》 目的 加強對生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局 的管理，減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲存過程中不被污染。 ②凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故： Ⅰ由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在 48 小時以下（包 49 括 48 小時）； Ⅱ修理費用在壹萬元以下（含壹萬元）。 Ⅲ安全防護裝置無法安裝修復(fù)，電器設(shè)備老化無法修復(fù)，運轉(zhuǎn)時嚴重威脅人身安全的設(shè)備。交接班時由操作人員進行， 同日常保養(yǎng)結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當(dāng)無法處理時，待停機后處理，記入《 設(shè)備日常保養(yǎng)維護記錄 》中； ②維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時處理，并作記錄。 （ 5） 設(shè)備的保養(yǎng) 公司設(shè)備實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 ④會使用。 ①管好。 （ 3） 各部門對本部門的生產(chǎn)設(shè)備實施日常維護，并建立設(shè)備維護記錄。 （ 2） 辦公室 負責(zé)組織對新招員工進行入廠培訓(xùn)，接收部門負責(zé)對新上崗員工進行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。 （ 4） 防護 在產(chǎn)品形成的各個階段，應(yīng)對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。 （ 3） 采購部 負責(zé)原輔材料及包裝物的搬運、貯存、防護工作。 （ 2） 不合格品的評審 品控部 組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，必要時，報領(lǐng)導(dǎo)批準。 （ 8） 根據(jù)計量器具的特性，應(yīng)采取必要的防護措施，確保其準確 度和適用性保持完好。 （ 2） 各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。 （ 3） 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定進行保存、歸檔，并明確保存期限。 檢驗 記錄 （ 1） 化驗員 和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢驗的記錄，記錄應(yīng)標明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗； （ 2）記錄應(yīng)標明負責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗者。 職責(zé) （ 1） 品控部 負責(zé)提供檢驗的管理，并負責(zé)編寫安檢項目及委托檢驗項目的《委托出廠檢驗制度》。 ②未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在100 元以下的，或連續(xù)故障不超過 2 小時，員工承擔(dān)損失的 50%。 （ 4） 生產(chǎn)部 負責(zé)按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設(shè)備和工裝， 30 各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。 （ 4） 標識部位 產(chǎn)品標識部位應(yīng)符合工藝要求，便于識別，一般標在產(chǎn)品容器或包裝物上。 相關(guān)記錄 《供應(yīng)商評價記錄表》 《合格供方名錄》 《糾正預(yù)防措施處理單》 《供應(yīng)商業(yè)績評定表》 26 《物品申報單》 《 進貨臺帳記錄本 》 《進貨驗收記錄》 原輔料出庫記錄本 原輔料入庫記錄本 27 目 的 用適當(dāng)?shù)姆椒俗R產(chǎn)品，以防止不同類型的產(chǎn)品混用，在需要有可追溯性要求的場合，每個或每批產(chǎn)品都要有唯一標識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。對于臨時采購的物資，由相關(guān)部門填寫《物品申報單》，報總經(jīng)理批準后，由 采購部 采購。 ④供 應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題， 采購部 應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》而質(zhì)量沒有明顯該進的，應(yīng)取消其供貨資格。 程序概要 （ 1） 采購物資的分類 根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出影像，采購物資可分為兩類： ①重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影像最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資； ②輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如 23 一般包裝材料等。 （ 3） 文件和資料的更改 ①文件和資料的 更改由該文件的原審批部門審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得相關(guān)背景資料； ②文件和資料的更改應(yīng)該填寫《文件更改通知單》； ③文件多次更改影響使用時應(yīng)予以換版。 范圍 適用于 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 質(zhì)量體系運行中與標準要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件和資料的控制。 程序概要 （ 1）合同評審的要求 ①對每一項合同、訂單、標書在簽訂前進行評審； ②任何與投標不一致的合同或訂單的要求已的到解決； ③口頭合同應(yīng)做好記錄，并進行評審； ④確保 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 具有滿足合同要求的能力。 （ 3）詳細作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具有很強的可操作性，實施具體質(zhì)量活動的指導(dǎo)性、記憶性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)程、管理細則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負責(zé)編寫。 組織 明確我公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 化驗員 負責(zé)原輔材料的入場檢驗，成品、半成品的控制檢驗，及成品的出廠檢驗。這時候，應(yīng)對遺留問題進行分析，并將其作為下一次活動的課題，進入新的 PDCA 循環(huán)。效果檢查是把措施實施前后的情況進行對比，看其實施后的效果，是否達到了預(yù)定的目標。在尋找主要原因時，可根據(jù)實際需要應(yīng)用排列圖、 關(guān)聯(lián)圖 、 相關(guān)圖 、矩陣分析、 分層法 等不同分析方法。目標值的確定要：注重目標值的定量化，使小組成員有一個明確的努力方 向，便于檢查，活動成果便于評價；注重實現(xiàn)目標值的可能性，既要防止目標值定得太低，小組活動缺乏意義，又要防止目標值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。 （ 3） 組員：若干，由參不同議題的與有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。 《質(zhì)量管理手冊》是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實踐性文件，是企業(yè)組織生產(chǎn)、保證質(zhì)量的方案描述，是企業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，是企業(yè)對職工進行質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準則。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為 XXXX 分裝企 。 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 日 5 根據(jù)公司實際情況，經(jīng)公司研究決定，任命 品控 部經(jīng)理：__________為企業(yè)的質(zhì)量總負責(zé)人，負責(zé)確保 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 質(zhì)量管理體系的