【正文】 貨周期等； ④ 采購部 根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件提供給供應(yīng)商； ⑤臨時(shí)采購物資時(shí)，采購員需再次核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，《物品申報(bào)單》由 采購部 經(jīng)理確認(rèn)后，由采購員實(shí)施采購。 職責(zé) （ 1） 銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽、條碼、包裝物的審批備案。 （ 6） 建立并保存有關(guān)記錄 相關(guān)記錄 成品臺(tái)帳記錄 29 目的 保證生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 （ 6） 生產(chǎn)部 提出對(duì)有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。 ④未按作業(yè)指導(dǎo)書操作， 出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在500 元以上的，或連續(xù)故障 8 以上小時(shí)，員工承擔(dān)損失的 50%，并記大過一次，記大過超過 2 次，員工予以勸退。 （ 3） 品控部化 驗(yàn) 員 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的 所有質(zhì)量記錄。 35 （ 5） 質(zhì)量記錄由專人妥善保存 ，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，防止損壞和丟失。 （ 2） 計(jì)量器具應(yīng)按周期校準(zhǔn)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。 （ 10） 建立并保存校準(zhǔn)記錄。 合同要求時(shí)， 若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費(fèi)者或其代表提出申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 （ 5） 倉庫 配合 銷售部 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作。 （ 6） 建立并保存有關(guān)記錄。 43 （ 4） 對(duì)從事特殊工作崗 位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。 基本程序：設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)→生產(chǎn)經(jīng)理審核→總經(jīng)理 45 批準(zhǔn)→采供科采購。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護(hù)、裝置等，應(yīng)保持完整無損。 ⑤會(huì)保養(yǎng)。 ②定期保養(yǎng)：機(jī)器運(yùn)行時(shí)無法進(jìn)行的保養(yǎng)工作。 ①小修理是針對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部修理，其作業(yè)內(nèi)容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，小修理由接班崗位操作人員檢查驗(yàn)收，記入《 設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄 》中。 ②設(shè)備報(bào)廢的程序 相關(guān)部門提出報(bào)廢申請(qǐng)→質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)廢→財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。 ④事故分析完成后，車間主任填寫《設(shè)備事故報(bào)告單》，車間主任須在《設(shè)備事故報(bào)告單》上簽署意見，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 職責(zé) （ 1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)車間和庫房布局的合理性進(jìn)行規(guī)劃。 （ 6） 檢查、考核應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。 ④ 報(bào)告 銷售部 定期將服務(wù)情況進(jìn)行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)報(bào)告，經(jīng) 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào) 總經(jīng)理 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和 有關(guān)職能部門。如果車間內(nèi)達(dá)不到防護(hù)要求，需退回原輔材料庫保存。 職責(zé) （ 1） 辦公室 負(fù)責(zé)食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息的監(jiān)測(cè)、收集工作； （ 2） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì) 收集的食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行整理分析，并制定相應(yīng)的防護(hù)措施。由 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)收集食品風(fēng)險(xiǎn)信息，并動(dòng)員公司全體職工參與食品風(fēng)險(xiǎn)信息的收集。 程序概要 （ 1） 品控部 根據(jù)受委托單位出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，確定問題產(chǎn)品的危害程度并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行后處理， 品控部 員監(jiān)督實(shí)施。 ③二級(jí)召回。 組員：若干，事件有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。首先通知各銷售網(wǎng)點(diǎn)將該批次產(chǎn)品封存、召回，然后將該批次產(chǎn)品的留洋送市技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)。 七、 事件總結(jié) 62 公司應(yīng)對(duì)整個(gè)事件總結(jié)，防止類似事件再次發(fā)生，并及時(shí)向上級(jí)政府溝通信息。 原料 拆包處理 分裝 封口 外包裝 成品 噴碼打印 65 設(shè)備要求 應(yīng)符合表 2 要求 表 2 自制工作臺(tái) 2 臺(tái) ACS3 電子秤 2 臺(tái) 此作業(yè)區(qū)屬清潔作業(yè)區(qū)。 68 10 安全衛(wèi)生 操作人員應(yīng)取得當(dāng)年的體檢合格證，并在接受食品衛(wèi)生教育后考核合格； 操作人員經(jīng)過培訓(xùn)具有本崗位應(yīng)有的知識(shí)和技能； 上崗前穿好工作服，戴好口罩和工作帽，嚴(yán)禁赤膊，穿拖鞋； 操作前應(yīng)檢查電器開關(guān)和防護(hù)裝置，如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修； 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁接觸傳動(dòng)設(shè)備。 感官特性 應(yīng)符合改產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、氣味和滋味。 設(shè)備要求 應(yīng)符合表 1 要求 表 1 自制工作臺(tái) 2 臺(tái) 此作業(yè)區(qū)屬清潔作業(yè)區(qū)。 六、 醫(yī)療救治 對(duì)因突發(fā)事件治病的人員提供醫(yī)療救護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)救援，并書寫詳細(xì)完整的記錄。 一般事件：設(shè) 24 小時(shí)客戶服務(wù)電話，有客戶投訴服務(wù)質(zhì)量的，派出客服人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，解決問題。 組長(zhǎng)：一名，由總經(jīng)理或公司現(xiàn)場(chǎng)第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 ②一級(jí)召回。 職責(zé) （ 1） 品控部 負(fù)責(zé)對(duì) 存在安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理，并負(fù)責(zé)編寫《不安全食品召回制度》，并監(jiān)督實(shí)施。通過收看電視、收聽廣播、看報(bào)紙、查詢網(wǎng)絡(luò)等形式監(jiān)測(cè)食品風(fēng)險(xiǎn)信息。 相關(guān)記錄 成品出入庫記錄 原輔料入庫記錄本 目的 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 通過對(duì)電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體上關(guān)于食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)、收集、整理，根據(jù)收集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理制度，以保障產(chǎn)品的安全性。根據(jù)原輔材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進(jìn)行相應(yīng)的處理。 （ 2） 服務(wù)的實(shí)施： ①利用各種渠道進(jìn)行宣傳，為消費(fèi)者提供產(chǎn)品 信息或咨詢服務(wù)； ②合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行； ③收集消費(fèi)者提出的意見，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量； ④妥善處理消費(fèi)者意見或投訴，滿足消費(fèi)者的要求。 （ 4） 庫房?jī)?nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全完好。 相關(guān)記錄 《設(shè)備事故報(bào)告單》 《設(shè)備臺(tái)帳表》 《設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄》 《設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄》 50 《設(shè)備潤(rùn)滑記錄》 目的 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)車間和庫房?jī)?nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局 的管理，減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲(chǔ)存過程中不被污染。 ②凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故： Ⅰ由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在 48 小時(shí)以下（包 49 括 48 小時(shí)）； Ⅱ修理費(fèi)用在壹萬元以下（含壹萬元）。 Ⅲ安全防護(hù)裝置無法安裝修復(fù)，電器設(shè)備老化無法修復(fù)，運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)重威脅人身安全的設(shè)備。交接班時(shí)由操作人員進(jìn)行， 同日常保養(yǎng)結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，當(dāng)無法處理時(shí)，待停機(jī)后處理，記入《 設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄 》中； ②維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時(shí)處理，并作記錄。 （ 5） 設(shè)備的保養(yǎng) 公司設(shè)備實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 ④會(huì)使用。 ①管好。 （ 3） 各部門對(duì)本部門的生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)，并建立設(shè)備維護(hù)記錄。 （ 2） 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)新招員工進(jìn)行入廠培訓(xùn)，接收部門負(fù)責(zé)對(duì)新上崗員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。 （ 4） 防護(hù) 在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。 （ 3） 采購部 負(fù)責(zé)原輔材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 （ 2） 不合格品的評(píng)審 品控部 組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （ 8） 根據(jù)計(jì)量器具的特性，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保其準(zhǔn)確 度和適用性保持完好。 （ 2） 各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。 （ 3） 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保存、歸檔，并明確保存期限。 檢驗(yàn) 記錄 （ 1） 化驗(yàn)員 和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢驗(yàn)的記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)； （ 2）記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 職責(zé) （ 1） 品控部 負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)的管理，并負(fù)責(zé)編寫安檢項(xiàng)目及委托檢驗(yàn)項(xiàng)目的《委托出廠檢驗(yàn)制度》。 ②未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在100 元以下的，或連續(xù)故障不超過 2 小時(shí)，員工承擔(dān)損失的 50%。 （ 4） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設(shè)備和工裝， 30 各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。 （ 4） 標(biāo)識(shí)部位 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)部位應(yīng)符合工藝要求，便于識(shí)別，一般標(biāo)在產(chǎn)品容器或包裝物上。 相關(guān)記錄 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》 《合格供方名錄》 《糾正預(yù)防措施處理單》 《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 26 《物品申報(bào)單》 《 進(jìn)貨臺(tái)帳記錄本 》 《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》 原輔料出庫記錄本 原輔料入庫記錄本 27 目 的 用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識(shí)產(chǎn)品，以防止不同類型的產(chǎn)品混用，在需要有可追溯性要求的場(chǎng)合，每個(gè)或每批產(chǎn)品都要有唯一標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，由相關(guān)部門填寫《物品申報(bào)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 采購部 采購。 ④供 應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 采購部 應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》而質(zhì)量沒有明顯該進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 程序概要 （ 1） 采購物資的分類 根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出影像，采購物資可分為兩類： ①重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影像最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； ②輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如 23 一般包裝材料等。 （ 3） 文件和資料的更改 ①文件和資料的 更改由該文件的原審批部門審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得相關(guān)背景資料； ②文件和資料的更改應(yīng)該填寫《文件更改通知單》； ③文件多次更改影響使用時(shí)應(yīng)予以換版。 范圍 適用于 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 質(zhì)量體系運(yùn)行中與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件和資料的控制。 程序概要 （ 1）合同評(píng)審的要求 ①對(duì)每一項(xiàng)合同、訂單、標(biāo)書在簽訂前進(jìn)行評(píng)審； ②任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已的到解決； ③口頭合同應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行評(píng)審； ④確保 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 具有滿足合同要求的能力。 （ 3）詳細(xì)作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具有很強(qiáng)的可操作性，實(shí)施具體質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)性、記憶性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)程、管理細(xì)則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。 組織 明確我公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 化驗(yàn)員 負(fù)責(zé)原輔材料的入場(chǎng)檢驗(yàn)，成品、半成品的控制檢驗(yàn)，及成品的出廠檢驗(yàn)。這時(shí)候，應(yīng)對(duì)遺留問題進(jìn)行分析，并將其作為下一次活動(dòng)的課題，進(jìn)入新的 PDCA 循環(huán)。效果檢查是把措施實(shí)施前后的情況進(jìn)行對(duì)比，看其實(shí)施后的效果，是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。在尋找主要原因時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)用排列圖、 關(guān)聯(lián)圖 、 相關(guān)圖 、矩陣分析、 分層法 等不同分析方法。目標(biāo)值的確定要：注重目標(biāo)值的定量化，使小組成員有一個(gè)明確的努力方 向，便于檢查，活動(dòng)成果便于評(píng)價(jià)；注重實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值的可能性，既要防止目標(biāo)值定得太低，小組活動(dòng)缺乏意義，又要防止目標(biāo)值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。 （ 3） 組員：若干，由參不同議題的與有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實(shí)踐性文件，是企業(yè)組織生產(chǎn)、保證質(zhì)量的方案描述，是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，是企業(yè)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為 XXXX 分裝企 。 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 日 5 根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)公司研究決定，任命 品控 部經(jīng)理：__________為企業(yè)的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確保 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 質(zhì)量管理體系的