【正文】 工企業(yè)，是長(zhǎng)三角地區(qū)唯一集礦產(chǎn)銅粗煉、電解銅精煉于一體的銅有色冶煉企業(yè)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ) 、名稱及縮寫 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的編制依據(jù)是 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 GB/T28000— 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 定義 本手冊(cè)除引用體系標(biāo)準(zhǔn)的定義外，還采用如下定義： 重大風(fēng)險(xiǎn) —— 是指組織通過對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容 許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 非傷亡事故 —— 指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。b）管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針在公司的貫徹落實(shí)。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果由管理者代表審批； e） 公司各部門應(yīng)將環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果形成記錄并保存。 相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 總則 明確規(guī) 定公司各職能部室、車間的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)，提供必要的資源，使員工具有控制重要環(huán)境因素和安全事故的專項(xiàng)技能，并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源，以確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 原料部 a） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)； b） 遵守本部門環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求； c） 負(fù)責(zé)對(duì) 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的資金投入的有效性和財(cái)務(wù)能力進(jìn)行分析， 負(fù)責(zé)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的所用物資、物品納入采購(gòu)計(jì)劃； d） 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)， 確保所購(gòu)物資、物品符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全管理的要求； e） 負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)、備料及配送工作，確保其過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的工作符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全管理的要求； f） 負(fù)責(zé)組織設(shè)備采購(gòu)合同評(píng)審，使其符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理要求。 對(duì)培訓(xùn)效果應(yīng)有檢驗(yàn)、考核措施， 培訓(xùn) 過程 要有完整的記錄，并由各相關(guān)部門加以保存。 文件和資料控制 總則 建立并保持文件和資料控制程序，確保 環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理體系文件和相關(guān)資料得到控制。 控制要求 a） 根據(jù)環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)確定潛在事故和緊急情況 ； b） 對(duì)于潛在事故和緊急情況由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急響應(yīng)措施 ； c）責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)造成的損失； d）具備 條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行演習(xí)并進(jìn)行評(píng)審； e） 在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序或應(yīng)急預(yù)案中，應(yīng)明確信息傳遞程序和內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的方式 ； e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。 相關(guān)文件 《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 總則 建立并保持事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)傷害，避免產(chǎn)生新的不符合。 記錄應(yīng)妥善保管和處置，便于查閱。 相關(guān)文件 《文件和資料 控制 程序》 《記錄管理程序》 《內(nèi) 部 審 核 管理程序》 《 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 》 5 附錄 附錄一 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)分配表 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全 職責(zé)分配表 要素 編號(hào) 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素名稱 最 高管理者 管理者代表 責(zé) 任 部 門 安全環(huán)保部 企管人事部 公司辦公室 財(cái)務(wù)部 監(jiān)察室 原料部 后勤部 質(zhì)管部 工程部 銷售部 生產(chǎn)部 物資部 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素、危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 法律 法規(guī)及其它要求 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 目標(biāo) 、指標(biāo)和方案 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源、作用、 職責(zé) 和權(quán)限 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和 意識(shí) △ △ ▲ ■ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 與溝通 △ △ ■ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件 ■ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件與資料控制 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 運(yùn)行控制 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 △ △ ■ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià) △ △ ■ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 事故、事件、不符 合、糾正和預(yù)防措施 △ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 記錄 控制 △ △ ■ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部 審核 △ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ■ — 主管部門；▲ — 主要責(zé)任部門；△ — 相關(guān)部門 附錄二 杭州富春江冶煉有限公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全 組織結(jié)構(gòu)圖 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全 組織結(jié)構(gòu)圖 股東會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 管理者代表 常務(wù)副總經(jīng)理 副 副 副 副 副 總 總 總 總 總 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 理 理 理 理 理 生 熔 電 陽(yáng) 物 工 原 銷 企 安 質(zhì) 后 財(cái) 結(jié) 監(jiān) 公 產(chǎn) 煉 解 極 資 程 料 售 管 全 管 勤 務(wù) 算 察 司 部 分 分 銅 部 部 部 部 人 環(huán) 部 部 部 管 室 辦 廠 廠 分 事 保 理 公 廠 部 部 中 室 心 附錄三 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 杭州富春江冶煉有限公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 序號(hào) 程序文件名稱 程序文件 編號(hào) 備注 1 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 手冊(cè) 2 管理評(píng)審控制程序 程 序 文 件 3 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 5 法律、法規(guī) 及 其他要求控制程序 6 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序 7 能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序 8 信息交流與溝通程序 9 文件和資料 控制 程序 10 運(yùn)行控制管理程序 11 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 12 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序 13 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 14 事故、事件、 不符合 、 糾正 和 預(yù)防措施 管理 程序 15 記錄管理程