【正文】 ▲●○○○○○○○○記錄控制▲●○○○○○○○○管理承諾▲△以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)▲管理方針▲△△△△△目標(biāo)和指標(biāo)▲△△△●○○○○○○○○聯(lián)合管理體系策劃▲△●環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境影響▲△●○危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制▲△●○環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案▲△●○法律、法規(guī)和其他要求▲△●○職責(zé)權(quán)限▲△△△△●○○○○○○○○管理者代表▲△信息溝通與協(xié)商△▲△△△△●○管理評(píng)審▲△△△△△○●○○○○○○資源提供▲△△△人力資源▲△△△●○基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△○○○●工作環(huán)境▲△●產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△●○與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定△▲△●產(chǎn)品要求的評(píng)審△▲△●顧客及相關(guān)方溝通△▲△●設(shè)計(jì)和開發(fā)▲●采購(gòu)●生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲△○●生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲●○標(biāo)識(shí)和可追溯性▲●顧客財(cái)產(chǎn)▲●○產(chǎn)品防護(hù)▲●○監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制▲○●環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制△▲△△△●應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲△△△●測(cè)量、分析和改進(jìn)總則▲△△△△顧客及相關(guān)方滿意▲●內(nèi)部審核△▲○●過程的監(jiān)視和測(cè)量△△△△●產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲●績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量△▲△△△△●○合規(guī)性評(píng)價(jià)△▲●不合格品控制△▲●職業(yè)健康安全事故、事件及不符合▲△△●○環(huán)境事故、事件及不符合▲△△●○數(shù)據(jù)分析▲△○●○○○○○○○○持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△○○○○○○○○○○糾正措施△▲△△○○○○○○○○○●預(yù)防措施△▲△△○○○○○○○○○●注：▲主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)； △配合領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)　●主要部門職責(zé)； ○配合部門職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針是由公司經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布的總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力并使其成為統(tǒng)一公司全體員工質(zhì)量意識(shí)和行為的準(zhǔn)則。生產(chǎn)班：生產(chǎn)定單完成及時(shí)率100%；維修班：生產(chǎn)設(shè)備完好率≥95%，實(shí)驗(yàn)室：保證設(shè)計(jì)等級(jí)滿足施工要求，其中坍落度達(dá)到顧客要求；和易性達(dá)到優(yōu)良；抗壓強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的115%。該方針根據(jù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模，明確了安全生產(chǎn)的總目標(biāo)，即有效控制觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)爆炸、傳染病媒介物，減少事故頻率，為安全生產(chǎn)指引了方向。該方針確立了環(huán)境管理的地位。因此，本手冊(cè)符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求。適用于公司工作場(chǎng)所和周邊區(qū)域，在合同條件下為顧客提供符合合同規(guī)定和法律、法規(guī)、規(guī)范及檢驗(yàn)評(píng)定等標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品產(chǎn)品、服務(wù)。　對(duì)供應(yīng)鏈的規(guī)定： 供方 組織 顧客。 建立健全監(jiān)視、測(cè)量和分析各項(xiàng)工作過程的管理機(jī)制。第三層文件—— 作業(yè)性文件作業(yè)性文件是對(duì)具體活動(dòng)的操作而制定的管理性、技術(shù)性文件、標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書、以及國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)和其它要求，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件的補(bǔ)充和細(xì)化。具體操作執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄的控制公司編制并執(zhí)行《記錄控制程序》，記錄包括聯(lián)合管理體系有關(guān)的所有記錄。各部室的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每年年底按公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理，報(bào)辦公室審核合格后存檔。，這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。2. 原材料、產(chǎn)品錯(cuò)漏檢率為0。對(duì)體系所需的過程、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限以及資源需求等進(jìn)行策劃以滿足標(biāo)準(zhǔn)總要求。(3)物資供貨方等相關(guān)方提供的服務(wù)或產(chǎn)品中的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)應(yīng)作為制定目標(biāo)的依據(jù)。e)考慮法律法規(guī)的要求。、產(chǎn)品或服務(wù)變化、相關(guān)方要求變化等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)聯(lián)合體系運(yùn)行的需要，結(jié)合實(shí)際情況，規(guī)定各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證聯(lián)合管理體系的有效運(yùn)行。b）負(fù)責(zé)分管部門的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。e）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效分析、統(tǒng)計(jì)工作。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和服務(wù)控制工作。d)負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。l)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況信息進(jìn)行收集并做數(shù)據(jù)分析。e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)、檢修等管理工作，以保證設(shè)備的正常運(yùn)行。h)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供并制訂維護(hù)措施。h)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)、車間現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。(11) 職工代表職責(zé)權(quán)限a)與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審。c）協(xié)助經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)。 內(nèi)部信息交流a)公司的方針、聯(lián)合管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)向有關(guān)部門宣傳。 協(xié)商每年組織召開職工代表大會(huì)選舉職工代表；職工代表職責(zé)：參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審；商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)。 評(píng)審的輸入評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容：a）內(nèi)、外部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。i）對(duì)管理體系實(shí)施改進(jìn)建議。 滿足聯(lián)合管理體系要求的資源的提供為保證管理體系得到實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意，改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況，公司確保提供充分而適宜的資源，資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財(cái)力資源。、意識(shí)和培訓(xùn)公司根據(jù)管理體系對(duì)人力資源管理的要求制定了《人力資源和教育培訓(xùn)控制程序》，并從以下幾個(gè)方面來(lái)保證從事質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境工作的人員能夠滿足《崗位人員任職要求》。d) 環(huán)保和勞保設(shè)施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》并與管理體系其他過程的要求相一致，按顧客和相關(guān)方要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件。，經(jīng)經(jīng)理審批后實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。b)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)，組織應(yīng)確定：(a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段(b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。c) 輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。b)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問題的處理情況進(jìn)行評(píng)審。適當(dāng)時(shí)包括：a)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、質(zhì)量、驗(yàn)收方法等要求。b)本公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（包括僅在產(chǎn)品使用后服務(wù)交付后才顯現(xiàn)的過程）確認(rèn)為特殊過程。：a)原材料、設(shè)備用標(biāo)牌、標(biāo)簽、標(biāo)記、臺(tái)帳、合格證、區(qū)域等標(biāo)識(shí)方法；b)生產(chǎn)過程用標(biāo)牌、標(biāo)記、試驗(yàn)單、記錄等標(biāo)識(shí)方法；c)最終產(chǎn)品用標(biāo)牌、驗(yàn)收單、記錄等標(biāo)識(shí)方法。d)對(duì)生產(chǎn)過程應(yīng)采取有效保護(hù)措施，防止損壞或污染，保持產(chǎn)品固有的質(zhì)量。c) 校準(zhǔn)依據(jù)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。，應(yīng)在使用前進(jìn)行確認(rèn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》針對(duì)潛在事故和緊急情況，制定應(yīng)急計(jì)劃與響應(yīng)程序，潛在事故和緊急情況應(yīng)包括火災(zāi)，爆炸，毒物泄露。 管理者代表對(duì)內(nèi)審活動(dòng)進(jìn)行管理和指導(dǎo)實(shí)施。 受審核部門的人員應(yīng)積極配合審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取必要的糾正和糾正措施。《預(yù)拌混凝土工藝規(guī)程》及有關(guān)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。c） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)，包括對(duì)事故、職業(yè)病、事件和未遂過失其他不良績(jī)效的歷史證據(jù)。c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用。對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果要進(jìn)行記錄、評(píng)價(jià)和分析，評(píng)價(jià)和分析的結(jié)果作為管理評(píng)審和采取糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客人員。 過程監(jiān)視和測(cè)量本公司建立過程測(cè)量和監(jiān)控的方式，采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)滿足顧客和相關(guān)方要求所需的各實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，并確認(rèn)每一過程滿足其預(yù)期目的的持續(xù)能力。 年度審核方案策劃，應(yīng)包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，兩次審核的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。，并定期評(píng)價(jià)修訂。 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 辦公室負(fù)責(zé)規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，并組織實(shí)施，保證與公司確定的重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全方面施加影響的力度，使體系的運(yùn)行不偏離公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并確保環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保其測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。f)對(duì)危險(xiǎn)品進(jìn)行特別的管理，以防傷人或污染環(huán)境。，并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)標(biāo)識(shí)，指定專人負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。：待檢、已檢合格、已檢不合格。為此，做出如下安排：a) 規(guī)定對(duì)需確認(rèn)過程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）的認(rèn)可。、測(cè)量和必要的復(fù)試及驗(yàn)證質(zhì)量報(bào)告單等方式進(jìn)行。c)對(duì)供方的環(huán)境、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品、程序、產(chǎn)品和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，以及人員資格的要求。d)調(diào)查供方的顧客滿意度的情況。通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較的方法，選擇合格的供方。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，確保有效溝通，并明確職責(zé)分工。 溝通方式：a)在合同簽訂前，由銷售科負(fù)責(zé)就標(biāo)書、合同中涉及的概念、要求不清的與顧客溝通并取得共識(shí)。b) 在顧客和相關(guān)方的要求沒有形成文件，公司應(yīng)在接受前對(duì)顧客和相關(guān)方要求進(jìn)行確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定主要包括：a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品項(xiàng)目要求（合同）包括有關(guān)使用性能、功能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、服務(wù)、價(jià)格。b） 確定相應(yīng)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，并建立生產(chǎn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供：根據(jù)公司商品混凝土生產(chǎn)的需要并結(jié)合