【正文】 體系要素所涉及的各部門的職責分工和實施途徑，由 生產(chǎn)部和品控部 組織相關(guān)部門編寫。 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 日 13 質(zhì)量方針 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準發(fā)布，各部門應根據(jù)方針和目標要求，抓好本部門宣傳、貫徹與落實工作。由 品控部 經(jīng)理負責日常管理，并直接向總經(jīng)理負責。小組 通過活動取得了一定的成果，也就是經(jīng)過了一個 PDCA 循環(huán) 。措施實施后，應進行效果檢查。經(jīng)過原因分析以后，將多種原因，根據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進行排列，從中找出主要原因。課題選定以后，應確定合理的 目標值 。 （ 2） 副組長：兩名，由 品控 負責人和生產(chǎn)負責人擔任。 公司地址： 電話： 郵編： 總經(jīng)理： 4 為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，適應市場需求，結(jié)合本公司實際，編寫了我公司《質(zhì)量管理手冊》。公司位于 XX 區(qū) XX 路 X 號，是 XX 地區(qū)專業(yè) 從事 XXX 分裝的生產(chǎn)企業(yè)。 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 日 6 目的 此文件確定了質(zhì)量管理小組（ QC 小組）的成員，規(guī)范了質(zhì)量管理小組開展活動的方法步驟，用以保證 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 質(zhì)量體系的穩(wěn)定運行，逐步提高企業(yè)的自身管理，并促使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量不斷改進。從廣義的質(zhì)量概念出發(fā)， QC 小組的選題范圍 7 涉及到企業(yè)各個方面工作。 （ 4）分析原因。按措施計劃分工實施。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的措施或方法 納入 工作標準 、工藝規(guī)程或 管理標準 ，經(jīng)有關(guān)部門審定后納入企業(yè)有關(guān)標準或文件。由于 QC 小組每次取得成果后，能夠?qū)⑦z留問題作為小組下個 循環(huán)的課題（如沒有遺留問題，則提出新的打算），因此就使 QC 小組活動能夠持久，深入地開展，推動 PDCA 循環(huán)不斷前進。 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 日 12 、質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 質(zhì)量立企，創(chuàng)消費者滿意 科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全 內(nèi)涵：實施全程質(zhì)量管理，誠信為本，生產(chǎn)滿足消費者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場為導向，依靠科技創(chuàng)新，按公司質(zhì)量手冊嚴格科學管理，超越消費者期望，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。 （ 6） 采購部 ①負責原輔材料及包裝材料的采購管理及組織對供應商進行評價； ②負責原輔材料及包裝材料的搬運、貯存和防護工作； ③負責原輔材料及包裝材料的不合格品的處置。 范圍 適用于 上海 家 愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XXX 分裝 銷售合同（包括常規(guī)合同、特殊合同）的評審。合同變更應及時通知有關(guān)部門和單位。 （ 4） 品控部負責原料、包裝過程、成品質(zhì)量控制。 職責 （ 1） 采購部 負責原輔材料及包裝材料采購的管理及組 織對供應商生產(chǎn)能力和生產(chǎn)資質(zhì)進行評價。 ②對長期來往和提供重要物資的供應商，應提供充分的書面證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力，包括以下內(nèi)容： Ⅰ質(zhì)量體系認證證書 。如因特殊情況需留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，如違反上述第④條，兩次發(fā)出《糾正預防措施處理單》而質(zhì)量沒有明顯該進的，仍應取消其供貨資格。此種情況應與供應商協(xié)，在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資的放行方式。 （ 3） 品控部化驗員 負責對產(chǎn)品標識的有效性進行監(jiān)督檢查。 職責 （ 1） 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程控制的管理，負責編寫《生產(chǎn) 過程控制制度》，并具體組織實施； （ 2） 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程設(shè)備的管理； （ 3） 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程的工藝控制，組織并指導相關(guān)部門制定產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導書等； （ 4） 品控部 負責制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并監(jiān)督實施。 （ 8） 生產(chǎn)部 負責按規(guī)定要求對設(shè)備進行適當?shù)木S護保養(yǎng)。 （ 4） 考核分為日常檢查和不定時抽查，日常檢查由質(zhì)檢員負責 ，不定時抽查由 生產(chǎn)部 負責人、 化驗員 負責人及總經(jīng)理負責， 生產(chǎn)部 ， 化驗員 至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查 2次。 （ 4） 化驗員 負責依據(jù)標準編寫檢驗辦法并具體實施。 （ 2） 各使用部門負責本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。 （ 7） 質(zhì)量記錄一律不準外借，如有消費者或其代表需要查閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導批準。 （ 4） 對計量器具應建立臺賬，并規(guī)定其校準過程。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時令制品生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。 相關(guān)記錄 《不合格品處理 記錄 》 成品檢驗記錄 （包裝、貯存與運輸） 目的 保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。 程序概要 （ 1） 搬運 根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運方法和搬運工具，將產(chǎn)品搬運到指定場所，防止損壞或變質(zhì)。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓。 相關(guān)記錄 《年度培訓計劃》 《員工培訓及考核記錄》 《人員健康體檢登記》 44 目的 加強對生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護，以便于安全、經(jīng)濟、合理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運行狀態(tài)。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)理組織 生產(chǎn)部 對設(shè)備進行調(diào)試、檢查與登記。 ②用好。 ⑥會檢查。 ③設(shè)備潤滑進行“四定”：定時、定點、定量、定質(zhì)。 ③設(shè)備修理所需材料的采購，按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定辦理。 ③ 廢設(shè)備處理后， 生產(chǎn)部 在《設(shè)備 臺帳表 》中詳細記錄。事故責任者和職工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。 （ 3） 辦公室 負責編寫《車間庫房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》，并定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進行檢查，每月進行一次考核。 范圍 適用于 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時令制品銷售全過程中的服務。 相關(guān)記錄 不合格品召回記錄 《投訴受理記錄本》 目的 上海 家愛 農(nóng)業(yè)科技有限公司 在生產(chǎn)過程中遭遇突發(fā)事件，導致生產(chǎn)過程被迫中止時，對處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原輔料及半成品進行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。在常溫下保存不影響其品質(zhì)的，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護措施，保證下次使用時的安全。各相關(guān)部門做好相關(guān)信息的記錄，并保存。由 生產(chǎn)部 負責對食品風險信息進行分析整理，根據(jù)整理后的信 息， 生產(chǎn)部 調(diào)整涉及風險信息產(chǎn)品的管理制度，各相關(guān)部門執(zhí)行制度，加強對涉及風險信息產(chǎn)品的檢驗，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 品控部 組織相關(guān)部門對問題產(chǎn)品的危害性進行安全評估，并將評估結(jié)果上報當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。 ④三級召回。 二、 監(jiān)測 提高對突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測的敏感性和報告的及時性，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治療。 四、 原因調(diào)查 根據(jù)工藝流程查找那個環(huán)節(jié) 導致食品出現(xiàn)質(zhì)量問題，從原料、生產(chǎn)、晾置、包裝、儲存、運輸、銷售等。 二、 適用范圍 適用于“ XXX”牌 谷物 分裝生產(chǎn)的全過程。 6 封口 技術(shù)要求及工藝參數(shù) 要調(diào)節(jié)好封口溫度、速度，保證無未封牢口、封皺和封口處粘去袋面塑料等現(xiàn)象； 將裝有淀粉分裝的復合塑袋用半自動封口機密封； 塑料袋封口應平整均勻，不斷裂，不穿孔； 封口線應無氣泡。 69 序號 表格名稱 表格編號 保存部門 保存日期 1 質(zhì)量目標分解表 2 質(zhì)量目標考核記錄 3 合同訂單登記表 4 合同評審表 5 文件更改通知單 6 受控文件清單 7 文件發(fā)放記錄 8 供應商評價記錄表 9 合格供方名錄 10 供應商業(yè)績評定表 11 糾正預防措施處理單 12 進貨臺帳記錄本 13 進貨驗收記錄 14 原輔料出庫記錄本 15 成品臺帳記錄 16 不合格品處理記錄 17 崗位能力考核記錄 18 成品檢驗記錄 70 19 質(zhì)量記錄清單 20 量具臺賬表 21 量具周期檢定計劃表 22 年度培訓計劃 23 員工培訓及考核記錄 24 成品出入庫記錄本 25 設(shè)備臺帳表 26 設(shè)備日常保養(yǎng)維護記錄 27 環(huán)境場所清潔記錄 28 生產(chǎn)分裝計劃表 29 出廠檢驗記錄 30 成品檢驗記錄 31 產(chǎn)品銷售記錄 32 不合格品召回記錄 33 退貨處置記錄 34 員工健康體檢登記 35 投訴受理記錄 36 食品風險監(jiān)測記錄 37 食品安全事故記錄 38 39 71 2組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 質(zhì)量負責人 銷售部 辦公室 生產(chǎn)部 采購部 品控部 。 7 外包裝 技術(shù)要求及工藝參數(shù) 66 包裝袋要無粉塵； 裝箱時應準確計數(shù)，檢查包裝與封口質(zhì)量； 封口應平整、牢固； 每箱需放一張合格證，并敲好生產(chǎn)批號； 成品必須在得到出廠檢驗報告后才能辦理入庫手續(xù)。 四、作業(yè)內(nèi)容 1 原料規(guī)格及要求 所采購的原料必須符相應的國家標準、 行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采購已實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品作為本公司的生產(chǎn)原料； 采購進廠的原料必須按各種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程要求驗收； 采購原料時必須向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)有效的合格證書，并抽檢合格后才可進廠，不符合規(guī)定要求的拒絕入廠。 五、 控制 在發(fā)現(xiàn)食物中毒或接到有關(guān)情況報告后，應立即派出專業(yè)人員，在最短的時間內(nèi)感到事發(fā)現(xiàn)場，按規(guī)定開展調(diào)查，盡快確定突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)和需要采取的主要措施等。 內(nèi)容要求：報告時間、姓名、性別、年齡、住址、聯(lián)系方式、發(fā)病時 間、發(fā)生過程、主要癥狀及后果、突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)的初步判定、當前擬采取的主要控制措施、報告單位或報告人。 （ 4） 建立并保存有關(guān)記錄。 責任部門按評估結(jié)果進行處置，處置可分為四種： 59 ①不召回。 相關(guān)記錄 《食品風險監(jiān)測記錄本》 《食品安全事故記錄本》 58 目的 對已出售的存在安全隱患的產(chǎn)品進行安全評估、召回、標識、記錄、隔離和處置，避免和減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。包括國家發(fā)布的化學污染物及有害因素的監(jiān)測信息、食源性致病菌的監(jiān)測信息，食品監(jiān)督檢查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。 （ 3） 不能繼續(xù)使用的半成品，需進行無害化處理。 職責 （ 1） 生產(chǎn)部 負責突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理工作； （ 2） 品控部 協(xié)助 生產(chǎn)部 制定突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的控制處理方法和措施； （ 3） 生產(chǎn)部 負責記錄突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理結(jié) 果，各相關(guān)部門做好相應記錄。