【正文】 審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報(bào)告。 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品及成品必須由品質(zhì)部按規(guī)定的要求檢驗(yàn)合格后方可交付給客戶(hù)處使用 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證完成后，其檢驗(yàn)報(bào)告須經(jīng)相關(guān)責(zé)權(quán)人批準(zhǔn)后方可生效。 改進(jìn) 本公司策劃和管理以下過(guò)程以 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)： 質(zhì)量方針及承諾，體現(xiàn)持續(xù)改善精神； 質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施要逐漸提升； 切實(shí)處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，必要時(shí)提供適當(dāng)資源； 根據(jù)日常檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題點(diǎn)； 評(píng)審糾正和預(yù)防措施； 執(zhí)行管理審查的各項(xiàng)會(huì)議決議。糾正措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適應(yīng)，程序中包含以下要求： 評(píng)審已產(chǎn)生的不合格，包括客戶(hù)投訴； 確定不合格的原因； 評(píng)估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施及相應(yīng)需求； 確定和實(shí)施所需的糾正措施； 記錄所采取措施及實(shí)施結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施。 經(jīng)標(biāo)識(shí)的不合格品，在未做適當(dāng)處理前，不得領(lǐng)用或使用。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控： 公司制定《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并測(cè)量產(chǎn)品的符合性； 在過(guò)程的監(jiān)測(cè)時(shí)，運(yùn)用《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，和對(duì)工序?qū)徍?、工作質(zhì)量檢查活動(dòng)以及過(guò)程的有效性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)管理體系的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 對(duì)獲得的客戶(hù)滿(mǎn)意度信息，營(yíng)業(yè)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并組織相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的改善措施，以達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意。 管理代表：內(nèi)審計(jì)劃的擬定，內(nèi)審作業(yè)的組織實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)效果的確認(rèn) 。 檢測(cè)儀器的校正周期由品質(zhì)部根據(jù)檢測(cè)儀器的使用頻率來(lái)確定。 倉(cāng)庫(kù)人員在存放原材料及成品時(shí)，應(yīng)按庫(kù)區(qū)規(guī)劃的位置放置相關(guān)物品。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，由品質(zhì)部通知倉(cāng)庫(kù)放入合格區(qū)并由倉(cāng)庫(kù)正確進(jìn)行儲(chǔ)存管理。 部應(yīng)對(duì)原材料的交期進(jìn)行跟催，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 與客戶(hù)的溝通：建立《顧客溝通管理程序》規(guī)范本公司與客戶(hù)之間的溝通，溝通方式包括以下： 產(chǎn) 品信息； 合同或訂單的處理，包括修正； 客戶(hù)反饋、包括客戶(hù)投訴。 營(yíng)業(yè)部：組織開(kāi)展合同評(píng)審，生產(chǎn)計(jì)劃、成品出貨，并就生產(chǎn)的有關(guān)事宜與客戶(hù)進(jìn)行溝通。 總經(jīng)理應(yīng)提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)施及相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備交各職能部門(mén)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 明訂各級(jí)人員委派權(quán)限職能表，以利于考核和實(shí)際操作。 : 總經(jīng)理：策劃資源配備方案，核準(zhǔn)所有資源需求 , 實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 。 總經(jīng)理委派具有相關(guān)能力的人為管理代表，不論其在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)包括如下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持； 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)； 在整個(gè)組織中確保客戶(hù)要求意識(shí)的建立和提升。 質(zhì)量承諾、質(zhì)量方針一經(jīng)頒布，公司內(nèi)各階層人員必須予以掌握、理解并執(zhí)行。 相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入文件 ,并按要求對(duì)質(zhì)量體系有效性運(yùn)行進(jìn)行溝通。 所有體系文件在使用過(guò)程中均應(yīng)保持干凈和內(nèi)容完整，防止其損壞和受污染。 注：包括外包過(guò)程。 2. 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常保養(yǎng)和周邊環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)。 2. 對(duì)本組員工進(jìn)行教育指導(dǎo)，并按生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 4. 組 織 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 7 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 部 門(mén) 職 責(zé) 說(shuō) 明 營(yíng) 業(yè) 部 1. 組織、統(tǒng)籌訂單的評(píng)審。 5. 檢測(cè)儀器的校正與管理。 5. 協(xié)助對(duì)訂單進(jìn)行交期評(píng)審。 行 政 部 1. 人員招募、訓(xùn)練、任用及考核等。 4. 會(huì)同管理代表定期審查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其適用性。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 3. 質(zhì)量方針 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 4 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 管理階層對(duì)質(zhì)量的承諾 完善管理體系 加強(qiáng)過(guò)程控制 提高產(chǎn)品質(zhì)量 實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意 本公司質(zhì)量方針 品質(zhì)第一 客戶(hù)至上 降低成本 永續(xù)經(jīng)營(yíng) 公司質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo) : 顧客滿(mǎn)意度≥ 90% （ 80 分以上調(diào)查顧客滿(mǎn)意數(shù)量 /調(diào)查顧客總數(shù)量 *100%） 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)： 部 門(mén) 質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目 計(jì) 算 方 法 目標(biāo)值 營(yíng)業(yè)部 訂單處理失誤率 訂單處理失誤批次 /訂單處理總批數(shù) 100% ≤ 5% 工程部 樣品制作正確率 制樣合格批數(shù) /制作總數(shù)批數(shù) 100% ≥ 95% 制造處 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 按時(shí)完成訂單數(shù)量 / 安排訂單數(shù)量 100% ≥ 97% 品質(zhì)部 客訴件數(shù) 按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ≤ 3 件 /月 PMC 部 進(jìn)料檢驗(yàn)合格率 進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次 / 進(jìn)料檢驗(yàn)總批次 100% ≥ 96% 行政部 教育培訓(xùn)有效率 培訓(xùn)合格人次 / 培訓(xùn)總?cè)舜?100% 100% 質(zhì)量目標(biāo)的制定和頒布 在制定公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)時(shí) , 各部門(mén)有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)以往的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)、生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)、當(dāng)前的生產(chǎn)能力狀況以及部門(mén)負(fù)責(zé)人的期望等因素綜合考慮和確定本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)水平，以便質(zhì)量目標(biāo)具有可考評(píng)性和激勵(lì)性。 通過(guò)對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的有效監(jiān)控，以達(dá)成體系的有效實(shí)施和客戶(hù)滿(mǎn)意。 公司建筑面積 1000 平方米，現(xiàn)有人員近 100 人，其中品質(zhì)工 程、專(zhuān)有技術(shù)人員約 25 人。我公司非常重 視和強(qiáng)調(diào)，并在整個(gè)工廠內(nèi)部掀起了提高顧客滿(mǎn)意度意識(shí)，全面達(dá)到顧客滿(mǎn)意為工作目的的工作，期望通過(guò)一系列的活動(dòng)，逐步按照 ISO9001 的精神，提高公司的形象，提高公司的市場(chǎng)占有份額。 《品質(zhì)手冊(cè)》的控制： 《品質(zhì)手冊(cè)》是本公司反映質(zhì)量管理體系的重要文件，未經(jīng)管理代表允許，不得復(fù)印或發(fā)送。遇特殊情況時(shí)，可適當(dāng)推遲。 2. 協(xié)助總經(jīng)理依照 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)部門(mén)建立 、維持和改善本公司的質(zhì)量管理體系。 4. 膳食安排及住宿管理。 8 負(fù)責(zé)制定與工作有關(guān)的相關(guān)指導(dǎo)書(shū)。 8. 外部文件的收集與分發(fā)、管理。 PMC 部 1. 原材料訂購(gòu)及供樣的控制。 檢 驗(yàn) 員 1. 負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)，并及時(shí)填寫(xiě)相 關(guān)記錄。 （備注：制造處下屬部門(mén)以及其他各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限在《職責(zé)權(quán)限說(shuō)明書(shū)》中予以明確規(guī)定） 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 4. 組 織 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 8 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ISO 要素與本公司部門(mén)職能對(duì)照表 職能部門(mén) ISO9001:20xx 要求 管理層 行政部 營(yíng)業(yè)部 品質(zhì)部 制造處 PMC部 工程部 質(zhì)量管理體系要求 0 + + + + + + 質(zhì)量體系文件要求 + 0 + + + + + 管理層的承諾 0 以客戶(hù)為中心 0 + + + + + + 質(zhì)量方針 0 + + + + + + 策劃 0 + + + + + + 職責(zé)、權(quán)限與溝通 0 + + + + + + 管理評(píng)審 0 + + + + + + 資源提供 0 人力資源 0 + + + + + 設(shè)施 + 0 工作環(huán)境 + + + 0 + + 過(guò)程策劃 + 0 0 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 0 + + + 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 此 條 款 不 適 用 于 本 公 司 采購(gòu) + 0 + 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制 + 0 + 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的確認(rèn) 此 條 款 不 適 用 于 本 公 司