【正文】 標(biāo)識和可追溯性 0 + 顧客財產(chǎn) 0 產(chǎn)品防護 + + 0 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 0 + + 測量分析和改進的策劃 0 + + + + + + 顧客滿意度 0 + + + + 內(nèi)部審核 0 + + + + + + 過程的 監(jiān)控和測量 + 0 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 0 + 不合格品的控制 0 + + + 資料分析 + + + 0 + + + 持續(xù)改進 0 + 糾正措施 + + 0 + + + 預(yù)防措施 + + 0 + + + 備注 : “0”表示主辦 。） 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 客 戶 要 求 管理職責(zé) 產(chǎn)品 及服務(wù)的 實現(xiàn) 客 戶 滿 意 滿 意 程 度 產(chǎn)品 /服務(wù) 輸入 輸出 資源管理 質(zhì)量管理體系 持 續(xù) 改 進 大量管理資料下載 大量管理資料下載 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 5．質(zhì)量管理體系要求 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 10 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 備注：本公司質(zhì)量管理體系文件主要以紙面文件的形式進行說明和描述， 建立質(zhì)量體系文件時，相關(guān)部門已經(jīng)主要考慮以下幾個因素： 制訂《文件及記錄控制程序》以控制所有質(zhì)量體系的文件資料（包括外來文件）。 對于質(zhì)量記錄的歸檔期限，應(yīng)考慮客戶要求和其它要求。 b) 制定我司的質(zhì)量方針 。 在建立四階文件保證系統(tǒng)時，本公司對于不影響自身能力和不會免除提供符合客戶和相應(yīng)法律要求的產(chǎn)品責(zé)任的文件資料，作為外來文件的控制，可以不在四階文件 保證體系內(nèi)體現(xiàn)。 管理評審：制訂《管理評審程序》 以確保質(zhì)量體系的適用性、充分性及有效性能定期得到驗證并規(guī)定保持管理評審的記錄。 管理評審輸出內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施 : 質(zhì)量管理體系及其過程有效 性的改進 。 各部門負(fù)責(zé)在職培訓(xùn)及考核。 對于影響質(zhì)量管理、執(zhí)行及驗證的工作人員，本公司均應(yīng)識別其能力并提供培訓(xùn)。 《人力資源管理 程序》 《設(shè)施及環(huán)境管理程序》 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 大量管理資料下載 大量管理資料下載 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6. 質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 14 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 第三章 產(chǎn) 品 的 實 現(xiàn) ：通過對現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，并對整個產(chǎn)品形成過程的各個環(huán)節(jié)進行管控，以達成客戶的需求。 、 過程的策劃：產(chǎn)品在生產(chǎn)之前，工程部或制造處應(yīng)視需要 確定相應(yīng)的作業(yè)流程及作業(yè)指導(dǎo)書，品質(zhì)部針對產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)。 部應(yīng)尋找有能力承制本公司所需原材料的供應(yīng)商。 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 過程控制： 工程部或制造處視需要制訂各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書。 出現(xiàn)客戶抱怨時，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)“檢驗報告”上的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號等進行追溯作業(yè)。 制造處應(yīng)對半成品采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行防護，并按客戶或公司作業(yè)文件的要求開展成品包裝作業(yè)。 儀器校正后，品質(zhì)部應(yīng)對被校驗的檢測儀器進行判定并作相應(yīng)的記錄。 制造處：負(fù)責(zé)對在制品進行自檢，并按相關(guān)文件要求對不合格品進行標(biāo)示、處理及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 明確審核小組成員資格，要求內(nèi)審員在審核過程中不能審核有直接工作關(guān)系的部門。 品質(zhì)部應(yīng)按相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的要求對各類原材料進行檢驗。 返工處理的 不合格品，品質(zhì)部應(yīng)重新對其進行檢驗，合格后，方可交入下道工序作業(yè)。 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《檢驗與試驗控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《糾正及預(yù)防措施程序》 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 7．程序文件 一覽表 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 18 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 7. 程序文件一覽表 ISO9001 條文 文件名稱 文件編號 制訂部門 NO 文件及記錄控制程序 QP品 001 品質(zhì)部 1 體系策劃程序 QP管 001 管理代表 2 管理評審程序 QP管 003 管理代表 3 人力資源管理程序 QP行 001 行政部 4 設(shè)施及環(huán)境控制程序 QP制 002 制造處 5 內(nèi)部溝通管理程序 QP行 002 行政部 6 工程策劃程序 QP工 001 工程部 7 樣品試制程序 QP工 002 工程部 8 生產(chǎn)過程控制程序 QP制 001 制造處 9 合同評審程序 QP營 001 營業(yè)部 10 顧客溝通管理程序 QP營 002 營業(yè)部 11 采購作業(yè)程序 QPPMC001 PMC 部 12 產(chǎn)品防護程序 QPPMC002 PMC 部 13 顧客財產(chǎn)管理程序 QPPMC003 PMC 部 14 檢測設(shè)備控制程序 QP品 003 品質(zhì)部 15 標(biāo)識及可追溯性程序 QP品 006 品質(zhì)部 16 檢驗與試驗控制程序 QP品 002 品質(zhì)部 17 不合格品控制程序 QP品 004 品質(zhì)部 18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 QP管 002 管理代表 19 糾正及預(yù)防措施程序 QP品 005 品質(zhì)部 20 數(shù)據(jù)分析管理程序 QP品 007 品質(zhì)部 21 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 9．體系運作模式圖 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 19 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 體系運作模式圖 NG OK NG OK NG OK 原材料請購 選擇合格供方 實施采購 驗 證 入 庫 客戶訂單 合同評審 生產(chǎn)通知單 產(chǎn)前準(zhǔn)備 持續(xù)改進 客戶滿意測量 出 貨 入 庫 成品檢驗 生 產(chǎn) 設(shè)備管理 人員培訓(xùn)