【正文】 設(shè)備要求 應(yīng)符合表 3 要求 表 3 FRM980 封口機(jī) 2 臺(tái) 此作業(yè)區(qū)屬清潔作業(yè)區(qū)。并將查找結(jié)果上報(bào)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。經(jīng)評(píng)估存在嚴(yán)重安全危害，對(duì)消費(fèi)者身體健康和生命安全有嚴(yán)重危害的，召回后報(bào)廢。 （ 5） 保存并做好相關(guān)信息的記錄。在常 溫下不能保存的半成品，需放入冷庫(kù)或冰柜保存。 職責(zé) （ 1） 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的管理。 （ 10） 設(shè)備配件的管理 設(shè)備配件的采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、保管，均按《采購(gòu)控制程序》和《 生產(chǎn)與 庫(kù)房管理 制度 》執(zhí)行，設(shè)備管理基礎(chǔ)工作有 辦公室 負(fù)責(zé)。 （ 8） 設(shè)備的報(bào)廢 ①凡符合以下條件之一的設(shè)備應(yīng)予以報(bào)廢。設(shè)備開(kāi)動(dòng)前，必須檢查設(shè)備控制系統(tǒng)是否靈敏可靠，各運(yùn)轉(zhuǎn)部位是否良好，一切正常無(wú)事故隱患才能啟動(dòng)；接班時(shí)，如發(fā)現(xiàn)上一班事故未做處理，要立即報(bào)告班長(zhǎng)，處理好后在開(kāi)動(dòng)設(shè)備，設(shè)備開(kāi)動(dòng)時(shí)，觀察各部位運(yùn)轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立即查找原因，直 到查明解決為止。 （ 3） 設(shè)備的使 用 ①設(shè)備的使用過(guò)程：指設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用，直道報(bào)廢為止的全過(guò)程。 職責(zé) （ 1） 辦公室 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理，負(fù)責(zé)編寫(xiě)《培訓(xùn)計(jì)劃》。 范圍 適用于 上海 家愛(ài) 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時(shí)令制品形成全過(guò)程中的包裝、貯存與運(yùn)輸。 （ 5） 計(jì)量器具應(yīng)帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的相應(yīng)標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。 （ 3） 來(lái)自供應(yīng)商方的質(zhì)量記錄，按職責(zé)由 采購(gòu)部 進(jìn)行控制和管理。 （ 5） 考核檔案按要求歸檔保存。 程序概要 （ 1） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。 ②采購(gòu)物資本公司進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由庫(kù)房對(duì)采購(gòu)物資數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)《原輔材料入庫(kù)記錄》，由 品控部 化驗(yàn)員 對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě) 《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》； ③顧客的驗(yàn)證不能作為本公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證的責(zé)任。 Ⅱ我公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； Ⅲ我公司對(duì)供應(yīng)商顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查； Ⅳ供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； Ⅴ供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和支持能力。 程序概要 （ 1） 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量管理手冊(cè)》由生產(chǎn)經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 職責(zé) （ 1） 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的管理，并負(fù)責(zé)編寫(xiě)《合同評(píng)審制度》，并監(jiān)督實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo) 近三年的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品一次交付檢驗(yàn)合格率 96%，今后每年遞增 1%， 產(chǎn)品入庫(kù)合格率 100%。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過(guò)班組守則、 崗位責(zé)任制 等形式加以鞏固。對(duì)調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動(dòng)全體組員動(dòng)腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過(guò)開(kāi) “諸葛亮 ”會(huì)，集思廣益，選用適當(dāng)?shù)?QC 工具（如 因果圖 、 關(guān)聯(lián)圖 、 系統(tǒng)圖 、 相關(guān)圖 、排列圖 等），進(jìn)行分析，找出問(wèn)題的原因。 質(zhì)量管理小組概述 質(zhì)量管理小組 ， 即 QC 小組，是指在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動(dòng)的職工，圍繞企業(yè)的方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存的問(wèn)題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高 經(jīng)濟(jì)效益 和人的素質(zhì)為目的組織起來(lái)，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開(kāi)展活動(dòng)的群眾組織。 上海 家 愛(ài) 農(nóng)業(yè)科技有限公司 本著以技術(shù)降低成本，以品質(zhì)引導(dǎo)市場(chǎng)，以品德贏得客戶(hù)，以服務(wù)樹(shù)立形象，以管理實(shí)現(xiàn)效益的經(jīng)營(yíng)理念，不斷改進(jìn)技術(shù)，優(yōu)化品質(zhì)增加花色品種，為客戶(hù)提供“衛(wèi)生要求高，口感良好，營(yíng)養(yǎng)豐富，美 觀方便，追求保健 ”的食品服務(wù)，努力達(dá)到經(jīng)營(yíng)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一 。 （ 2）確定目標(biāo)值。 （ 8）檢查效果。 10 根據(jù)公司發(fā)展的的實(shí)際情況，并嚴(yán)格按照《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立 上海 家 愛(ài) 農(nóng)業(yè)科技有限公司 品控室 為獨(dú)立專(zhuān)職的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 16 質(zhì)量體系文件包括三個(gè)層次： 第 一層次文件：質(zhì)量管理手冊(cè) 第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件 第三層次文件：詳細(xì)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告等 質(zhì)量體系文件 （ 1） 上海 家 愛(ài) 農(nóng)業(yè)科技有限公司 的《質(zhì)量管理手冊(cè)》明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確 規(guī)定了本公司的管理者及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理的主持下，由生產(chǎn)部和品控部 負(fù)責(zé)編寫(xiě)。 （ 5） 建立并保存合同 評(píng)審記錄。 （ 3） 庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)到貨數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室，可不做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 （ 2） 標(biāo)識(shí)方式 ①在產(chǎn)品接收 階段，由接受部門(mén)用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)； ②在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程階段，由各車(chē)間用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 28 ③最終成品階段，由各相關(guān)部門(mén)用標(biāo)簽、條碼、外包裝物等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)； ④為了實(shí)現(xiàn)成品的課追溯性要求時(shí)，用批號(hào)、記錄等方法經(jīng)行標(biāo)識(shí)。 考核辦法 （ 1） 新入員工人要在一個(gè)星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科協(xié)同 生產(chǎn)部 經(jīng)行考評(píng)，考評(píng) 通過(guò)方可上崗，考評(píng)不通過(guò)予以辭退。 （ 3） 出廠檢驗(yàn) ①由 化驗(yàn)員 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)； ②只有出具檢驗(yàn)報(bào)告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，產(chǎn)品方可放行； ③對(duì)不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制制度》。 范圍 適用于 上海 家愛(ài) 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時(shí)令制品符合規(guī)定要求的計(jì)量器具的控制。 （ 2） 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置， 化驗(yàn)員 監(jiān)督實(shí)施。 ②定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。 職責(zé) （ 1） 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)省報(bào)本部門(mén)設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、維修計(jì)劃、報(bào)廢計(jì)劃 、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 ③修好。 （ 6） 設(shè)備的檢查 設(shè)備的檢查是對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況，磨損程度進(jìn)行檢查和校 47 驗(yàn)，以保證安全生產(chǎn)。設(shè)備事故根據(jù)其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩大類(lèi)。 （ 2） 生產(chǎn)車(chē)間和庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢物，非工作人員禁止入內(nèi)。 職責(zé) （ 1） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理工作； （ 2） 品控部 協(xié)助 生產(chǎn)部 制定突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的控制處理方法和措施； （ 3） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)記錄突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理結(jié) 果，各相關(guān)部門(mén)做好相應(yīng)記錄。包括國(guó)家發(fā)布的化學(xué)污染物及有害因素的監(jiān)測(cè)信息、食源性致病菌的監(jiān)測(cè)信息，食品監(jiān)督檢查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。 責(zé)任部門(mén)按評(píng)估結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種： 59 ①不召回。 內(nèi)容要求：報(bào)告時(shí)間、姓名、性別、年齡、住址、聯(lián)系方式、發(fā)病時(shí) 間、發(fā)生過(guò)程、主要癥狀及后果、突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)的初步判定、當(dāng)前擬采取的主要控制措施、報(bào)告單位或報(bào)告人。 四、作業(yè)內(nèi)容 1 原料規(guī)格及要求 所采購(gòu)的原料必須符相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采購(gòu)已實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品作為本公司的生產(chǎn)原料； 采購(gòu)進(jìn)廠的原料必須按各種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程要求驗(yàn)收； 采購(gòu)原料時(shí)必須向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)有效的合格證書(shū)，并抽檢合格后才可進(jìn)廠，不符合規(guī)定要求的拒絕入廠。 69 序號(hào) 表格名稱(chēng) 表格編號(hào) 保存部門(mén) 保存日期 1 質(zhì)量目標(biāo)分解表 2 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 3 合同訂單登記表 4 合同評(píng)審表 5 文件更改通知單 6 受控文件清單 7 文件發(fā)放記錄 8 供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表 9 合格供方名錄 10 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 11 糾正預(yù)防措施處理單 12 進(jìn)貨臺(tái)帳記錄本 13 進(jìn)貨驗(yàn)收記錄 14 原輔料出庫(kù)記錄本 15 成品臺(tái)帳記錄 16 不合格品處理記錄 17 崗位能力考核記錄 18 成品檢驗(yàn)記錄 70 19 質(zhì)量記錄清單 20 量具臺(tái)賬表 21 量具周期檢定計(jì)劃表 22 年度培訓(xùn)計(jì)劃 23 員工培訓(xùn)及考核記錄 24 成品出入庫(kù)記錄本 25 設(shè)備臺(tái)帳表 26 設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄 27 環(huán)境場(chǎng)所清潔記錄 28 生產(chǎn)分裝計(jì)劃表 29 出廠檢驗(yàn)記錄 30 成品檢驗(yàn)記錄 31 產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄 32 不合格品召回記錄 33 退貨處置記錄 34 員工健康體檢登記 35 投訴受理記錄 36 食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)記錄 37 食品安全事故記錄 38 39 71 2組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 銷(xiāo)售部 辦公室 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 品控部 。 二、 適用范圍 適用于“ XXX”牌 谷物 分裝生產(chǎn)的全過(guò)程。 二、 監(jiān)測(cè) 提高對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)的敏感性和報(bào)告的及時(shí)性，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早治療。 品控部 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品的危害性進(jìn)行安全評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果上報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)做好相關(guān)信息的記錄，并保存。 相關(guān)記錄 不合格品召回記錄 《投訴受理記錄本》 目的 上海 家愛(ài) 農(nóng)業(yè)科技有限公司 在生產(chǎn)過(guò)程中遭遇突發(fā)事件，導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程被迫中止時(shí)，對(duì)處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原輔料及半成品進(jìn)行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。 （ 3） 辦公室 負(fù)責(zé)編寫(xiě)《車(chē)間庫(kù)房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》，并定期對(duì)各車(chē)間和庫(kù)房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。 ③ 廢設(shè)備處理后， 生產(chǎn)部 在《設(shè)備 臺(tái)帳表 》中詳細(xì)記錄。 ③設(shè)備潤(rùn)滑進(jìn)行“四定”：定時(shí)、定點(diǎn)、定量、定質(zhì)。 ②用好。 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)及考核記錄》 《人員健康體檢登記》 44 目的 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護(hù)，以便于安全、經(jīng)濟(jì)、合理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。 程序概要 （ 1） 搬運(yùn) 根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運(yùn)方法和搬運(yùn)工具，將產(chǎn)品搬運(yùn)到指定場(chǎng)所，防止損壞或變質(zhì)。 范圍 適用于 上海 家愛(ài) 農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過(guò)程中不合格品的控制。 （ 7） 質(zhì)量記錄一律不準(zhǔn)外借，如有消費(fèi)者或其代表需要查閱，須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （ 4） 化驗(yàn)員 負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)檢驗(yàn)辦法并具體實(shí)施。 （ 8） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。 （ 3） 品控部化驗(yàn)員 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。如因特殊情況需留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，如違反上述第④條，兩次發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》而質(zhì)量沒(méi)有明顯該進(jìn)的，仍應(yīng)取消其供貨資格。 職責(zé) （ 1） 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料采購(gòu)的管理及組 織對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)能力和生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。合同變更應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和單位。 （ 6） 采購(gòu)部 ①負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的采購(gòu)管理及組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)； ②負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； ③負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的不合格品的處置。由于 QC 小組每次取得成果后，能夠?qū)⑦z留問(wèn)題作為小組下個(gè) 循環(huán)的課題（如沒(méi)有遺留問(wèn)題，則提出新的打算），因此就使 QC 小組活動(dòng)能夠持久，深入地開(kāi)展，推動(dòng) PDCA 循環(huán)不斷前進(jìn)。按措施計(jì)