【正文】 劃 主要活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 里程碑 82 XX職能部門組織結(jié)構(gòu)及人員編制 信息中心 網(wǎng)站發(fā)展處 規(guī)劃支持處 客戶調(diào)查處 ......... ......總經(jīng)理室總編制： XX人 示例 3人 10人 15人 10人 10人 15人 83 XX職能部門 組織建設(shè) 建班子 帶隊(duì)伍 目標(biāo) 主要措施 注：可從班子的團(tuán)結(jié)性，專業(yè)性，對(duì)文化的認(rèn)同等角度考慮 注：可從保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工作方法及創(chuàng)造有激勵(lì)效果的工作氛圍等角度考慮 84 已有流程 待完善流程 擬建流程 XX職能部門 業(yè)務(wù)核心流程 （原則上要用） 85 主要措施 目標(biāo) 注：（公司推進(jìn)矩陣管理的指導(dǎo)思想） ?以強(qiáng)調(diào)資源共享和效率為原則，進(jìn)一步強(qiáng)化矩陣管理模式，探索適應(yīng)矩陣管理思想的工作方式； ?文化和考核兩條腿走路，初步建立起適應(yīng)矩陣管理的考核模式，由此推進(jìn)接受方資源尋求和輸出方主動(dòng)參與業(yè)務(wù)、提供資源的觀念的轉(zhuǎn)變，營(yíng)造合作、共享的文化氛圍 。 53 推進(jìn)計(jì)劃 （見 22頁） 組織保障及資源需求 ?組織結(jié)構(gòu)及人員編制（23頁） ?組織建設(shè)（ 24頁） ?業(yè)務(wù)核心流程（ 25頁） ?落實(shí)矩陣管理（ 26頁） ?資源需求（見 27頁） 財(cái)務(wù)預(yù)算 （見 28頁） ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) ?研發(fā)投入 ?技服成本 列出關(guān)鍵里程碑 X月完成 … X月完成 … 54 初步 主要活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 里程碑 55 XX事業(yè)部 組織結(jié)構(gòu)及人員編制 示例 產(chǎn)品規(guī)劃處 產(chǎn)品推廣處 市場(chǎng)推廣處 資材處 評(píng)測(cè)工程處 ......總經(jīng)理室3人 10人 15人 10人 10人 15人 總編制： XX人 56 XX事業(yè)部 組織建設(shè) 建班子 帶隊(duì)伍 目標(biāo) 主要措施 注：可從班子的團(tuán)結(jié)性，專業(yè)性，對(duì)文化的認(rèn)同等角度考慮 注：可從保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工作方法及創(chuàng)造有激勵(lì)效果的工作氛圍等角度考慮 57 XX事業(yè)部 業(yè)務(wù)核心流程 （原則上要用） 注：對(duì)各流程請(qǐng)用流程圖描述，若涉及其他部門請(qǐng)給予說明 已有流程 待完善流程 擬建流程 58 XX事業(yè)部推廣矩陣管理舉措 措施描述 目標(biāo) 注：（公司推進(jìn)矩陣管理的指導(dǎo)思想） ?以強(qiáng)調(diào)資源共享和效率為原則，進(jìn)一步強(qiáng)化矩陣管理模式，探索適應(yīng)矩陣管理思想的工作方式； ?文化和考核兩條腿走路，初步建立起適應(yīng)矩陣管理的考核模式，由此推進(jìn)接受方資源尋求和輸出方主動(dòng)參與業(yè)務(wù)、提供資源的觀念的轉(zhuǎn)變，營(yíng)造合作、共享的文化氛圍 。 34 XX事業(yè)部的宗旨和職責(zé) 宗旨 職責(zé) “部門為什么存在” “部門通過哪些方面的活動(dòng)實(shí)現(xiàn)自身存在的價(jià)值” ?闡述部門存在對(duì)于公司的核心價(jià)值 ?具有延續(xù)性，一般不受時(shí)間范圍的限制 ?內(nèi)容包括客戶、產(chǎn)品和服務(wù)、地域范圍 ?概括部門為實(shí)現(xiàn)價(jià)值所履行的主要活動(dòng) ?一般表述為 Do Something ?應(yīng)明確界定與密切相關(guān)部門 (尤其是曾有職責(zé)沖突的部門 )的職責(zé)界限 35 XX事業(yè)部的目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 市場(chǎng)目標(biāo) 關(guān)鍵能力目標(biāo) ?銷售收入 ?毛利 毛利率： ％ ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： ％ ?銷量 ?市場(chǎng)份額 ?市場(chǎng)排名 ?產(chǎn)品鏈相關(guān)目標(biāo) ?供應(yīng)鏈相關(guān)目標(biāo) ?市場(chǎng)鏈相關(guān)目標(biāo) 客戶滿意度目標(biāo) ?直接客戶滿意度 ?合作伙伴滿意度 ?內(nèi)部合作滿意度 注：對(duì)新興業(yè)務(wù)事業(yè)部市場(chǎng)目標(biāo)可參考現(xiàn)目標(biāo)另外設(shè)定 （注：制定部門目標(biāo)應(yīng)充分考慮公司年度規(guī)劃指導(dǎo)思想） 注：關(guān)鍵能力目標(biāo)強(qiáng)調(diào)為實(shí)現(xiàn)上述三類結(jié)果性目標(biāo)，本部門必須具備的關(guān)鍵能力 36 XX事業(yè)部 2023財(cái)年年度規(guī)劃要點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)力分析 主要策略 客戶需求分析 推進(jìn)計(jì)劃 ?目標(biāo)客戶需求 ?價(jià)值定位 組織保障及資源需求 ?人員編制 ?主要需求 財(cái)務(wù)預(yù)算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) ?研發(fā)投入 ?技服成本 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?S1 ?S2 ?S3 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) ?W1 ?W2 ?W3 37 客戶需求分析 ?目標(biāo)客戶需求 ?針對(duì)目標(biāo)客戶的價(jià)值定位 38 XX業(yè)務(wù)客戶群需求 客戶群需要的產(chǎn)品 客戶群期望 價(jià)格 (單位 ) 客戶群一 客戶群二 客戶群三 客戶群四 結(jié)論 渠道和服務(wù) 要提出按最合適的分類標(biāo)準(zhǔn)劃分的目標(biāo)客戶群； 要明確重點(diǎn)關(guān)注的客戶群 注：客戶群可以按企業(yè)性質(zhì)或按行業(yè)或按其他類別劃分 39 針對(duì)目標(biāo)客戶群的價(jià)值定位 客戶群一 客戶群二 客戶群三 客戶群四 目標(biāo)客戶 我們的價(jià)值定位 我們能提供的產(chǎn)品與服務(wù) 40 競(jìng)爭(zhēng)力分析 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?S1 ?S2 ?S3 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) ?W1 ?W2 ?W3 41 XX的市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì) （原則上要用） 主要驅(qū)動(dòng)因素 1999 2023 2023 2023 2023 CAGR 19992023 X X X X X 單位：億元人民幣 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% 100%= 數(shù)據(jù)來源 產(chǎn)品 定義 產(chǎn)品 A: 產(chǎn)品 B: 如有必要，請(qǐng)給出產(chǎn)品定義 (說明市場(chǎng)規(guī)模變化的原因 ) 注：市場(chǎng)規(guī)模分析旨在分析市場(chǎng)趨勢(shì)，這是給業(yè)務(wù)帶來機(jī)會(huì)或威脅的因素 結(jié)論 (說明上述變化對(duì)業(yè)務(wù)的影響 ) 42 結(jié)論 ： XX業(yè)務(wù) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 主要對(duì)手 優(yōu)勢(shì) 成功 /失敗的原因 劣勢(shì) A 類產(chǎn)品 數(shù)據(jù)來源 B 類產(chǎn)品 注：說明競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給我們的壓力或啟示，指出提供的市場(chǎng)機(jī)會(huì)或造成的威脅 43 XX業(yè)務(wù)主要廠商市場(chǎng)占有率分析 （可選用） 產(chǎn)品 A 2023年 100%= 單位：億元人民幣 X% X% X% X% X% X% 其它 ￥ X ￥ X ￥ X X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% 數(shù)據(jù)來源 變化原因分析 D公司由于加強(qiáng)市場(chǎng)推廣使市場(chǎng)份額擴(kuò)大 注：從對(duì)我們會(huì)造成威脅或帶來機(jī)會(huì)的角度，說明主要廠商市場(chǎng)占有率變化的原因 公司 D 公司 C 公司 A 公司 B 公司 D1 公司 C1 公司 A1 公司 B1 公司 D2 公司 C2 公司 A2 公司 B2 其它 其它 產(chǎn)品 B 產(chǎn)品 C 44 XX業(yè)務(wù)各地區(qū)主要變化趨勢(shì) （可選用） 地區(qū) 主要競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì) 華北 華東 西南 西北 東北 主要需求變化 數(shù)據(jù)來源 結(jié)論 中南 注：對(duì)多業(yè)務(wù)部門可分頁呈現(xiàn) 例：華東區(qū)人均收入增加，消費(fèi)者價(jià)格敏感性降低 例：當(dāng)?shù)匦∑放埔缘蛢r(jià)沖擊市場(chǎng)，低端利潤(rùn)空間極小 45 XX業(yè)務(wù) – 法規(guī)和技術(shù)變化趨勢(shì) （可選用） 注：列舉對(duì)業(yè)務(wù)今后發(fā)展有影響的法規(guī)及可能出現(xiàn)的機(jī)會(huì)或威脅。 中期 10 7 4 1 風(fēng)險(xiǎn)的影 響程度 20 …… 及提出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 風(fēng)險(xiǎn)來源 主要風(fēng)險(xiǎn) 降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措 指明風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競(jìng)爭(zhēng)者、L公司的戰(zhàn)略實(shí)施能力、成本結(jié)構(gòu)等 不需要羅列所有的風(fēng)險(xiǎn)，列出來的風(fēng)險(xiǎn)一定是最主要的。所有策略都應(yīng)是基于公司年度規(guī)劃指導(dǎo)思想、部門目標(biāo)及前面的分析（針對(duì)目標(biāo)客戶群的定位和 SWOT分析）歸納形成的。 （ 2）所有的主要策略需用下頁的模版加以闡釋； 50 ：把握客戶需求，豐富產(chǎn)品線 (舉例） 原因 舉措（如何實(shí)現(xiàn)） 具體實(shí)施步驟 ?解釋為什么要采