【正文】 目標(biāo) 、認(rèn)證產(chǎn)品（標(biāo)桿）質(zhì)量計(jì)劃 ）； b) 程序文件； c) 工作文件（包括管理制度、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）； d) 質(zhì)量 記錄； e) 外來文件（包括國(guó)家或行 業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及供方、顧客提供的文件和資料 等）。 記錄的控制 公司制定《記錄控制程序》，對(duì)為提 供符合產(chǎn)品 /服務(wù)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保存、檢索、保存期限和處置等 實(shí)施有效控制。 E）需收集并歸檔保存與產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)的認(rèn)證檔案如：認(rèn)證證書、初始 /監(jiān)督工廠檢查報(bào)告、變更 /報(bào)備批準(zhǔn)資料、產(chǎn)品認(rèn)證的申請(qǐng)資料、型式報(bào)告、國(guó)家抽查報(bào)告、省級(jí)抽查報(bào)告、市級(jí)抽查報(bào)告、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證實(shí)施規(guī)則、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、工藝文件、計(jì)量證書、抽樣方案等； 為確保質(zhì)量體系活動(dòng)有效 ,驗(yàn)證活動(dòng)中規(guī)定的要求是否得到實(shí)現(xiàn) ,本公司制定了 質(zhì)量記錄控制程序 ,規(guī)定我公司質(zhì)量記錄 的標(biāo)識(shí) ,儲(chǔ)存 ,保管和處理的方法 ,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供清晰 ,完整的證據(jù)； 規(guī)定外來記錄的歸檔保存和處理的方法。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 24 d) 及時(shí)收集客戶滿意、不滿意的信息，公司積極采取糾正和預(yù)防措施，不斷完 善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量方針的評(píng)審和修改 a) 在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。本手冊(cè)只規(guī)定了最高領(lǐng)導(dǎo)層和各部門的職責(zé)： 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)公司的全面事務(wù)，包括公司的統(tǒng)籌運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)方向和經(jīng)營(yíng)方式等 ，作出管理承諾，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，領(lǐng)導(dǎo)公司核心 ； b）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本公司的質(zhì)量管理體系的實(shí)施運(yùn)作情況，并督促管理者代表具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作及改進(jìn)； c）以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)和方針；向本公司全體員工 傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)這一服務(wù)宗旨和滿足法律法規(guī)要求的重要性，確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_定、轉(zhuǎn)化為要求并得到滿足； d）按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；提供實(shí)施質(zhì)量管理體系的資源； 規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并得到充分溝通； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施； e）委任管理者代表 ，指定質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人和認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，下放權(quán)利職責(zé)明確 。 工程 部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程控制，負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等的編制。 ，以便追溯； 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 29 市場(chǎng)部： 1. 貫徹質(zhì)量方針，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，完成既定的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及客戶的服務(wù)，并注意市場(chǎng)信息的搜集。 、標(biāo)識(shí)、隔離和處理。 3. 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行判定、隔離、標(biāo)識(shí)、處理，確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量達(dá)到客戶規(guī)定的要求和標(biāo)準(zhǔn)值；負(fù)責(zé)成品工序檢驗(yàn)，確保裝配一次合格率達(dá)到規(guī)定要求； 職責(zé) 與責(zé)任、 權(quán)限 規(guī)定從事質(zhì)量活動(dòng)人員職責(zé)，明確從事質(zhì)量活動(dòng)人員相互關(guān)系；任命 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 30 質(zhì)量負(fù)責(zé)人及認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員要求明確其職責(zé)和權(quán)限。兩次管理評(píng)審間隔時(shí)間不得超過 12 個(gè)月，若有下列情況之一時(shí)應(yīng)隨時(shí)組織管理評(píng)審： a） 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、組織機(jī)構(gòu)等有重大變化時(shí)； b） 連續(xù)出現(xiàn)重大事故或重大的顧客投訴時(shí)； c） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所需資源條件發(fā)生較大變化時(shí)。 內(nèi)部質(zhì)量審核 總則 : 本公司建立文件化的 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ,以確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效性和適宜性，以確保工廠運(yùn)行符合認(rèn)證規(guī)定的要求，確保獲證產(chǎn)品的一致性符合認(rèn)證規(guī)定的要求，并將此作為內(nèi)審的信息輸入； 內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行判定和記錄； 當(dāng)顧客投訴產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量時(shí) ,綜合業(yè)務(wù)部和辦公室應(yīng)做好顧客投訴記錄 ,并通知有關(guān)部門采取糾正措施 ,及時(shí)把處理情況反饋給顧客 ,征詢顧客對(duì)處理的意見并做好記錄 ,并作為內(nèi)審的信息輸入 . 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題 ,相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取糾正預(yù)防措施 ,并進(jìn)行記錄，并對(duì)糾正措施的有效性在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證； 參考 文件 JB/QPＸＺ－ 1220xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 33 資源管理 資源的提供 公司的最高管理層應(yīng)通過策劃及時(shí)確定和提供滿足各項(xiàng)工作所需的資源，包括人力資源、設(shè)施設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境等，合理配置資源。本公司制定《人力資源管理控制程序》，有計(jì)劃、有組織、有步驟地進(jìn)行人力資源開發(fā)，培訓(xùn)、調(diào)配、招聘與選拔員工，確保滿足崗位需求 。 本公司制定《設(shè)備管理制度》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)的需要。 策劃的輸出形式可靈活，原則上應(yīng)適于組織運(yùn)作。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)和管理。 d） 評(píng)價(jià)培訓(xùn)和其他措施的有效性。 b) 在 選聘員工時(shí)，應(yīng)選擇具有崗位工作所需的學(xué)歷、技能要求及敬業(yè)精神的人員，合理配置人員，確保員工勝任本職工作。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)主要內(nèi)容展開討論，并最終形成結(jié)論。 應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，以便交流與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息，相互了解和信任，達(dá)到全員參與的效果。 6. IQC、 IPQC、 OQC 和 QA 相關(guān)人員應(yīng)俱備相應(yīng)的能力，至少能滿足認(rèn)證規(guī)定的相關(guān)要求。負(fù)責(zé)按工藝文件規(guī)定要求進(jìn)行操作加工和一致性生產(chǎn)；如有特殊工序，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別并進(jìn)行有效控制，確保滿足一致性要求；主管過程控制，并按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，對(duì)不合格產(chǎn)品隔離 。負(fù)責(zé)對(duì)合同、各種鑒定證書在技術(shù)方面的審查 e) 負(fù)責(zé) 認(rèn)證和標(biāo)桿產(chǎn)品一致性的技術(shù)培訓(xùn)和資料提供 采購(gòu)部： ，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，完成既定的質(zhì)量目標(biāo)； ，完成采購(gòu)任務(wù)及供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)定、管理，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行及零部 件回廠的質(zhì)量、數(shù)量和合格率，與供應(yīng)商開展溝通，以確保當(dāng)材料出現(xiàn)不良時(shí)及時(shí)反饋、價(jià)格協(xié)商和服務(wù)的提升； ，應(yīng)滿足一致性控制要求。 4. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性的過程控制、文件與實(shí)際操作要求一致性控制 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 28 通過管理評(píng)審會(huì)議定期或以其它方式不定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行情況，包括提出改進(jìn)的需求；通過教育、培訓(xùn)、會(huì)議等方式，在公司內(nèi)部形成以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)理念，讓全體職工理解公司的成長(zhǎng)和進(jìn)步是與顧客的支持分不開的； 提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)并保證質(zhì)量方針得到宣傳貫徹和執(zhí)行； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。通過評(píng)審找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)它們的持續(xù)改進(jìn)； e) 通過糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審、內(nèi)審數(shù)據(jù)分析等手段實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)； f) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管 理 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 26 體系的完整性； g) 策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針應(yīng)保持一致，在質(zhì)量方針的確定的框架內(nèi)建立和展開。 質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫 a) 行政部組織質(zhì)量方針的培訓(xùn)、宣貫，總經(jīng)理向管理層人員宣講質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求。 d) 提供及補(bǔ)充必要的資源，包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和工作環(huán)境等，以確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 (見 )。 認(rèn)證和標(biāo)桿產(chǎn)品的文件和記錄 總則 :質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件 ,在實(shí)施過程中作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整并通過質(zhì)量記錄 ,驗(yàn)證活動(dòng)中規(guī)定的要求是否得到實(shí)現(xiàn) . 文件建立 為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)行和控制需要，本公司需建立相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃 (或類似文件 )文件。 質(zhì)量手冊(cè) a） 本公司根據(jù) ISO9001:20xx、 CCC 強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則、 CCC 強(qiáng)制性認(rèn)證工廠保證能力要求、廣東省 LED 室內(nèi)照明標(biāo)桿體系管理規(guī)范 的要求 編制《質(zhì)量手冊(cè)》，本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)本 公司對(duì)顧客的承諾，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行； b） 本《質(zhì)量手冊(cè)》所描述的質(zhì)量管理體系的范圍以及對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)所作的刪減及刪減理由已在第 1 章中進(jìn)行了描述； c） 結(jié)合質(zhì)量管理體系過程形成的程序文件和管理制度是本質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施方式的具體說明和指引，并已在本手冊(cè)中加以引用，對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過程，本手冊(cè)將對(duì)這些過程的順序和相互作用加以描述； d） 本質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)組成部份，應(yīng)按《文件控制程序》要求加以管理。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 A/1 頁(yè)碼 19 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》標(biāo)準(zhǔn) 、 CCC 強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則、 CCC 強(qiáng)制性認(rèn)證工廠保證能力要求以及廣東省 LED 室內(nèi)照明標(biāo)桿體系管理規(guī)范 的標(biāo)準(zhǔn)要求 ，結(jié)合公司特點(diǎn)建立文件化的質(zhì)量管理體系，予以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 范圍 本手冊(cè)適用于： a) 企業(yè)的各職能部門及建立的質(zhì)量管理體系過程， b) 企業(yè)內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。所有本公司員工使用的手冊(cè) 必須是受控手冊(cè)。 批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理 日 期： 20xx 年 8 月 30 日 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 14 質(zhì)量手冊(cè)管 理 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 公司要求各部門全力配合并支持管理者代表的工作，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)配，以利貫標(biāo)運(yùn)行有序，工作卓有成效。 以上未提及的事項(xiàng)按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行。嚴(yán)格把好產(chǎn)品一致性控制的第一關(guān)，對(duì)質(zhì)量水平降到不 滿足我廠產(chǎn)品生產(chǎn)要求的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商的資格。 適用范圍： 適用于本公司 所有 認(rèn)證 的 LED產(chǎn)品 。 金幫光電已被認(rèn)定為廣東省民營(yíng)高新科技企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)；是佛山市南海區(qū)半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位，是佛山市南海電光源燈飾照明行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，是廣東省金銀珠寶器業(yè)廠商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位；擁有多項(xiàng) LED 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)（廣交會(huì)）優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商；已通過國(guó)際質(zhì)量管理體系 ISO9001:20xx、 CE、 ROSH、 GS等 認(rèn)證。 本手冊(cè)自 20xx 年 09 月 01 日起正式實(shí)施。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)所有顧客的承諾，本公司的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。 金幫光電憑籍“誠(chéng)信、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)、進(jìn)取”的企業(yè)精神，秉承“以質(zhì)量立品牌，以科技求發(fā)展，以市場(chǎng)為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)理念，經(jīng)過年多的努力，已在 LED封裝市場(chǎng)占居重要地位，同時(shí)在中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)建立了完善的服務(wù)體系。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 ： GB1774320xx GB/T1965820xx GB/T570020xx GB/T20xx520xx GB/T946820xx GB/T792220xx 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) ： 建立符合強(qiáng)制性認(rèn)證工廠檢查要求的質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)符合 條國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn) 的我公司所有 CCC 認(rèn)證 要求 ， 以及 符合 顧客要求 的產(chǎn)品，產(chǎn)品抽檢合格率達(dá) 98%以上，客戶投訴處理及時(shí)率 100%。 檢驗(yàn)的控制：對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)及生產(chǎn)過程中 IQC、 IPQC、 OQC 及 QA 等質(zhì)檢工序進(jìn)行嚴(yán) 格的控制，不允許有特采和例外轉(zhuǎn)序的情況，必須按照檢驗(yàn)控制程序進(jìn)行操作。 批準(zhǔn)人： 日 期：