【正文】 料及備品、備件的采購控制。 C 采購信息的控制 a 采購信息內(nèi)容包括：有關(guān)對供方產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準則；有關(guān)供方產(chǎn)品或服務提供的過程要求，如生產(chǎn)工藝的要求；有關(guān)供方產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員資格的要求；有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 生產(chǎn)和服務提供 目的 通過對公司生產(chǎn)和服務提供過程有關(guān)因素進行控制，確保生產(chǎn)和服務提 供全過程按規(guī)定在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品和服務滿足顧客需求和期望，最終確保顧客滿意。 公司 無 特殊過程 。根據(jù)需要對相應生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件 控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 K 標識和可追溯性 a 各類標識由各 公司整體 提出， 包裝部 統(tǒng)一管理。 a)管理由 營銷部 負責，具體工作執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》； b) 倉儲環(huán)境保持良好，做到“四無”； c) 在管理過程中，如顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞情況時，采購部應及時向顧客報告，協(xié)商處理辦法； d)保持顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護管理過程的記錄。 監(jiān)視和測量裝置 目的 對用于保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。當不存在上述標準時，應規(guī)定校準或檢定的依據(jù)，并形成文件。 8 測量、分析和改進 總則 公司應策 劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，具體見 節(jié)“監(jiān)視和測量”至 節(jié)“改進”的規(guī)定。收集的信息將作為對質(zhì)量管理體系有效性的評價并以此識別改進的機會。 b 內(nèi)審工作每年至少進行一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求，特殊情況應追加審核頻次。 過程的監(jiān)視和 測量 A 目的 發(fā)現(xiàn)并解決體系中存在的問題，保持預期的過程能力，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。 e 當發(fā)現(xiàn)過程未能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果時，應根據(jù)需要采取糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 A 目的 對原輔料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢 驗和試驗以及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不放行，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。 f 除非顧客提出書面申請同意放行產(chǎn)品，否則在所有規(guī)定的驗證活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品，對所放行的產(chǎn)品必須進行標識。 控制要點 A 公司應建立《不合格品控制程序》， 辦公室 負責組織實施。 I 對不合格的事實、程度、影響及所采取的任何后續(xù)措施包括所批準的讓步，應予以記錄并予以保持。 E 統(tǒng)計技術(shù)應用部門通過統(tǒng)計技術(shù) ,分析過程和服務的特性和趨勢 ,根據(jù)是否有異常情況決定是否提出糾正和預防措施，按《糾正、預防和改進措施控制程序》執(zhí)行。 e 通過在管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的評價，識別對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進的機會。 因?qū)嵤└倪M、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 預防措施 A 公司通過制定和實施《糾正、預防和改進措施控制程序》，確定預防措施，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的發(fā)生。 B 為促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，本公司從以下幾個方面進行： a 通過建立質(zhì)量方針和目標，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境。 控制要點 A 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的數(shù)字和資料等信息，其來源有內(nèi)部和外部兩種渠道，公司應定期對收集的記錄有選擇性地進行分析，以 獲得有價值的信息。 E 對不合格品的處置方式可以有返工、降級使用、拒收，對不能返工的產(chǎn)品由 營銷部 處置。在檢驗過程中形成的記錄，由 辦公室 按《記錄的控制程序》收集、整理、歸檔。 b 辦公室 應制定各種產(chǎn)品的出廠檢驗計劃和產(chǎn)品過程檢驗計劃。通過產(chǎn)品的工藝流程設(shè)置監(jiān)控點對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行控制。 b 公司通過各部門經(jīng)理對部門的工作進行評審、監(jiān)督和檢查，以及對階段記錄進行統(tǒng)計分析、過程能力測算等方法實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視。 f 程序文件除規(guī)定上述內(nèi)容外，還應規(guī)定實施審核、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求。 內(nèi)部審核 A 目的 通過對公司質(zhì)量管理體系進行有計劃、有組織的內(nèi)部審核，證實質(zhì)量體系的符合性和有效性，并提出糾正和預防措施，以實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。通過對顧客滿意的信息進行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性并識別 可改進的機會，增強顧客的滿意。 H 當發(fā)現(xiàn)在用的測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)或不符合要求時，使用部門應對以往測量結(jié)果的有效性進行評 價，并采取必要的措施，對該測量設(shè)備及已測的產(chǎn)品進行適當?shù)奶?理。 B 當現(xiàn)有的監(jiān)視和測量裝置不能滿足測量的要求時，由 辦公室 審核 后 按規(guī)定程序?qū)嵤┎少彙? d 產(chǎn)品的貯存應按倉庫管理規(guī)定的要求執(zhí)行，倉庫應帳、卡、物相符，貯存部門應定期盤庫，組織自查，因工作失職造成質(zhì)量事故，按《員工獎懲管理規(guī)定》執(zhí)行，如產(chǎn)品在貯存期間發(fā)生變質(zhì)應立即通知 辦公室 檢驗。 e 必要時，貯存部門對產(chǎn)品應能實現(xiàn)追溯。 H 過程產(chǎn)品的放行 a 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后由 辦公室 通知放行。 d 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求） 及維護保養(yǎng)有嚴格要求，執(zhí)行《設(shè)備管理細則》，并保存維護保養(yǎng)記錄。 B 包裝部 根據(jù)設(shè)備使用情況、產(chǎn)品加工工藝要求編制相應作業(yè)指導書，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行， 包裝部 必需 按作業(yè)指導書的要求組織生產(chǎn)。 c 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，在相應的檢驗規(guī)程中可以規(guī)定不同的驗證方式。 b 按照評價準則， 營銷部分別組織有關(guān)部門對選定的供方（外包方）進行評價。 e 與以前表述不一致的含糊的合同或定單要求已予以澄清和確認；企業(yè)有能力滿足規(guī)定要求；當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應確保相關(guān)文件得到修改，更改時的要求應及時通知相關(guān)部門和人員。 b 對不同類型合同，由 營銷部 采取相應的方式進行評審，具體操作見《銷售合同評審及顧客溝通程序》。 職責 營銷部 負責對顧客要求的識別，組織合同評審及合同的修改，其它部門配合。 控制要點 A 在產(chǎn)品生產(chǎn)前策劃，策劃的結(jié)果形成文件。 辦公室 負責制定《工作環(huán)境管理程序》，應規(guī)定如下內(nèi)容： A 識別確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程各分過程中，因環(huán)境因素影響產(chǎn)品符合性的各責任部門及活動； B 控制影響工作環(huán)境的方法和管理要求。 B 在《人力資源控制程序》中還應規(guī)定如下內(nèi)容： a 制定各崗位職責要求； b 人員能力評價及考核、任用方法； c 對不能勝任人員的措施； d 提供培訓或采取其他措施的評價，可考慮人員經(jīng)培訓對所承擔工作的效果評價， 也可以通過考試、考核等方法評價。根據(jù)所需資源的不同以及職責權(quán)限不同，本公司將明確相應部門提供資源的要求，依照使用部門劃分、確定對資源的維護活動。 D 管理評審以會議方式進行，參加人員為總經(jīng)理、 各部門經(jīng)理 等。 內(nèi)部溝通 A 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過程，明確溝通方法，具體見《信息溝通管理程序》。 F 財務部 a 根據(jù)有關(guān)制度，建立、健全公司財務管理體系。 e 負責建立、管理員工檔案。 c 負責原輔料及產(chǎn)品的貯存和防護。 b 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定實施有關(guān)方針和目標的有關(guān)措施。 d 公司編制《崗位職責》，對崗位職責權(quán)限及各崗位之間的相互關(guān)系進行具體描述 。 G 當公司質(zhì)量目標改進后或當質(zhì)量管理體系因各種情況發(fā)生時應進行策劃，此時考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致。 E 在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a 按照質(zhì)量管理體系標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 C 公司質(zhì)量目標中包括 產(chǎn)品和相關(guān)服務有關(guān)的質(zhì)量目標。 B 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 C 通過產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，滿足顧客要求。具體見本章 節(jié)“質(zhì)量方針”和 節(jié)“質(zhì)量目標”。 e 超過保存期限的記錄應予以銷毀，銷毀記錄前需進行確認，防止誤銷毀。 記錄控制 A 目的 為了提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)，應對記錄進行控制，使質(zhì)量管理體系所要求的記錄正確地形成并加以保持，為證實可追溯性采取預防和糾正措施提供依據(jù)。 c 文件發(fā)布后，發(fā)現(xiàn)不適用以及每次內(nèi)部審核時，或質(zhì)量管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標準、公司組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時，需對文件進行評審，必要 時依評審結(jié)果修改文件，并再次按規(guī)定程序?qū)徟蟀l(fā)布。詳見質(zhì)量手冊相應章節(jié)引用的文件。 C 程序文件，除標準要求的文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正 措施和預防措施控制程序外，還包括公司管理和運作所需的程序文件，具體見手冊各章節(jié)中的規(guī)定，所有這些程序均已列在《受控文件清單》中。 b 通過各種活動（包括糾正措施和預防措施），持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 d、 每個過程所需文件在本質(zhì)量手冊各章節(jié)中具體規(guī)定。 公司所建立的質(zhì)量管理體系采用文件方式表述，具體見 “文件要求”的規(guī)定。 手冊屬管理性文件，由 辦公室 負責保存及發(fā)放，按《文件控制程序》執(zhí)行，手冊封面蓋有“受控文件”章者為 公司 內(nèi)部使用或合同要求對外使用的有效版本，蓋有“非受控”章者， 公司 對其有效性不予控制。 產(chǎn)品質(zhì)量嚴格按市質(zhì)監(jiān)局要求進行檢驗，并配備 專業(yè)人員負責 。 宜昌市巴人部落生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 總經(jīng)理： 朱承意 日 期： 20xx 年 8 月 26 日 任 命 書 本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx標準建立質(zhì)量管理體系，為確保公司質(zhì)量管理體系有效的建立、健全、運行和保持，特任命 譚文月 為公司質(zhì)量管理體系管理者代表。希望全體員工認真學習，理解并遵照執(zhí)行。 頒 布 令 本《質(zhì)量手冊》是本公司實施 食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標包裝及銷售 質(zhì)量管理體系遵循的綱領(lǐng)性文件，用以規(guī)范、協(xié)調(diào)其 經(jīng)營活動的質(zhì)量管理。公司設(shè)有營銷部、辦公室、售后服務部、財務部、包 裝車間和倉庫 。 地 址： 湖北省 宜昌 市 三峽國際茶城 B305 總經(jīng)理： 朱承意 電 話： 0717－ 7178024 傳 真： 0717－ 7858180 目 錄 1 手冊說明 ???????????????????????????? 6 2 術(shù)語 ?????????????????????????????? 7 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ??????????????????????? 8 4 質(zhì)量管理體系 ????? ????????????????????? 9 5 管理職責 ????????????????????