【正文】 料及備品、備件的采購(gòu)控制。 C 采購(gòu)信息的控制 a 采購(gòu)信息內(nèi)容包括：有關(guān)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；有關(guān)供方產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如生產(chǎn)工藝的要求；有關(guān)供方產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員資格的要求；有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的 通過對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)提 供全過程按規(guī)定在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望，最終確保顧客滿意。 公司 無 特殊過程 。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件 控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 K 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a 各類標(biāo)識(shí)由各 公司整體 提出， 包裝部 統(tǒng)一管理。 a)管理由 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)，具體工作執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》； b) 倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境保持良好，做到“四無”； c) 在管理過程中，如顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞情況時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理辦法； d)保持顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)管理過程的記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置 目的 對(duì)用于保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，并形成文件。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司應(yīng)策 劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，具體見 節(jié)“監(jiān)視和測(cè)量”至 節(jié)“改進(jìn)”的規(guī)定。收集的信息將作為對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)并以此識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 b 內(nèi)審工作每年至少進(jìn)行一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求，特殊情況應(yīng)追加審核頻次。 過程的監(jiān)視和 測(cè)量 A 目的 發(fā)現(xiàn)并解決體系中存在的問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。 e 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 A 目的 對(duì)原輔料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證未經(jīng)檢 驗(yàn)和試驗(yàn)以及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不放行，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 f 除非顧客提出書面申請(qǐng)同意放行產(chǎn)品，否則在所有規(guī)定的驗(yàn)證活動(dòng)圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品，對(duì)所放行的產(chǎn)品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 控制要點(diǎn) A 公司應(yīng)建立《不合格品控制程序》， 辦公室 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 I 對(duì)不合格的事實(shí)、程度、影響及所采取的任何后續(xù)措施包括所批準(zhǔn)的讓步，應(yīng)予以記錄并予以保持。 E 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用部門通過統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,分析過程和服務(wù)的特性和趨勢(shì) ,根據(jù)是否有異常情況決定是否提出糾正和預(yù)防措施，按《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》執(zhí)行。 e 通過在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)，識(shí)別對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 因?qū)嵤└倪M(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施 A 公司通過制定和實(shí)施《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》，確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的發(fā)生。 B 為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，本公司從以下幾個(gè)方面進(jìn)行： a 通過建立質(zhì)量方針和目標(biāo)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。 控制要點(diǎn) A 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的數(shù)字和資料等信息，其來源有內(nèi)部和外部?jī)煞N渠道，公司應(yīng)定期對(duì)收集的記錄有選擇性地進(jìn)行分析，以 獲得有價(jià)值的信息。 E 對(duì)不合格品的處置方式可以有返工、降級(jí)使用、拒收，對(duì)不能返工的產(chǎn)品由 營(yíng)銷部 處置。在檢驗(yàn)過程中形成的記錄，由 辦公室 按《記錄的控制程序》收集、整理、歸檔。 b 辦公室 應(yīng)制定各種產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)計(jì)劃和產(chǎn)品過程檢驗(yàn)計(jì)劃。通過產(chǎn)品的工藝流程設(shè)置監(jiān)控點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。 b 公司通過各部門經(jīng)理對(duì)部門的工作進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)督和檢查，以及對(duì)階段記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、過程能力測(cè)算等方法實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視。 f 程序文件除規(guī)定上述內(nèi)容外，還應(yīng)規(guī)定實(shí)施審核、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求。 內(nèi)部審核 A 目的 通過對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的內(nèi)部審核，證實(shí)質(zhì)量體系的符合性和有效性，并提出糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。通過對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性并識(shí)別 可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)顧客的滿意。 H 當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用的測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，使用部門應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng) 價(jià)，并采取必要的措施，對(duì)該測(cè)量設(shè)備及已測(cè)的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶?理。 B 當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視和測(cè)量裝置不能滿足測(cè)量的要求時(shí)，由 辦公室 審核 后 按規(guī)定程序?qū)嵤┎少?gòu)。 d 產(chǎn)品的貯存應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定的要求執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)帳、卡、物相符，貯存部門應(yīng)定期盤庫(kù)，組織自查，因工作失職造成質(zhì)量事故，按《員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》執(zhí)行，如產(chǎn)品在貯存期間發(fā)生變質(zhì)應(yīng)立即通知 辦公室 檢驗(yàn)。 e 必要時(shí)，貯存部門對(duì)產(chǎn)品應(yīng)能實(shí)現(xiàn)追溯。 H 過程產(chǎn)品的放行 a 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后由 辦公室 通知放行。 d 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求） 及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，執(zhí)行《設(shè)備管理細(xì)則》，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 B 包裝部 根據(jù)設(shè)備使用情況、產(chǎn)品加工工藝要求編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行， 包裝部 必需 按作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)。 c 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中可以規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 b 按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 營(yíng)銷部分別組織有關(guān)部門對(duì)選定的供方（外包方）進(jìn)行評(píng)價(jià)。 e 與以前表述不一致的含糊的合同或定單要求已予以澄清和確認(rèn)；企業(yè)有能力滿足規(guī)定要求；當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，更改時(shí)的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。 b 對(duì)不同類型合同，由 營(yíng)銷部 采取相應(yīng)的方式進(jìn)行評(píng)審，具體操作見《銷售合同評(píng)審及顧客溝通程序》。 職責(zé) 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別，組織合同評(píng)審及合同的修改，其它部門配合。 控制要點(diǎn) A 在產(chǎn)品生產(chǎn)前策劃，策劃的結(jié)果形成文件。 辦公室 負(fù)責(zé)制定《工作環(huán)境管理程序》，應(yīng)規(guī)定如下內(nèi)容： A 識(shí)別確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各分過程中，因環(huán)境因素影響產(chǎn)品符合性的各責(zé)任部門及活動(dòng)； B 控制影響工作環(huán)境的方法和管理要求。 B 在《人力資源控制程序》中還應(yīng)規(guī)定如下內(nèi)容： a 制定各崗位職責(zé)要求； b 人員能力評(píng)價(jià)及考核、任用方法； c 對(duì)不能勝任人員的措施； d 提供培訓(xùn)或采取其他措施的評(píng)價(jià)，可考慮人員經(jīng)培訓(xùn)對(duì)所承擔(dān)工作的效果評(píng)價(jià)， 也可以通過考試、考核等方法評(píng)價(jià)。根據(jù)所需資源的不同以及職責(zé)權(quán)限不同，本公司將明確相應(yīng)部門提供資源的要求，依照使用部門劃分、確定對(duì)資源的維護(hù)活動(dòng)。 D 管理評(píng)審以會(huì)議方式進(jìn)行，參加人員為總經(jīng)理、 各部門經(jīng)理 等。 內(nèi)部溝通 A 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過程，明確溝通方法，具體見《信息溝通管理程序》。 F 財(cái)務(wù)部 a 根據(jù)有關(guān)制度，建立、健全公司財(cái)務(wù)管理體系。 e 負(fù)責(zé)建立、管理員工檔案。 c 負(fù)責(zé)原輔料及產(chǎn)品的貯存和防護(hù)。 b 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定實(shí)施有關(guān)方針和目標(biāo)的有關(guān)措施。 d 公司編制《崗位職責(zé)》，對(duì)崗位職責(zé)權(quán)限及各崗位之間的相互關(guān)系進(jìn)行具體描述 。 G 當(dāng)公司質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)后或當(dāng)質(zhì)量管理體系因各種情況發(fā)生時(shí)應(yīng)進(jìn)行策劃，此時(shí)考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致。 E 在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a 按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 C 公司質(zhì)量目標(biāo)中包括 產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。 B 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 C 通過產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，滿足顧客要求。具體見本章 節(jié)“質(zhì)量方針”和 節(jié)“質(zhì)量目標(biāo)”。 e 超過保存期限的記錄應(yīng)予以銷毀，銷毀記錄前需進(jìn)行確認(rèn)，防止誤銷毀。 記錄控制 A 目的 為了提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行控制，使質(zhì)量管理體系所要求的記錄正確地形成并加以保持，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)。 c 文件發(fā)布后，發(fā)現(xiàn)不適用以及每次內(nèi)部審核時(shí)，或質(zhì)量管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、公司組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要 時(shí)依評(píng)審結(jié)果修改文件，并再次按規(guī)定程序?qū)徟蟀l(fā)布。詳見質(zhì)量手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)引用的文件。 C 程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正 措施和預(yù)防措施控制程序外，還包括公司管理和運(yùn)作所需的程序文件，具體見手冊(cè)各章節(jié)中的規(guī)定，所有這些程序均已列在《受控文件清單》中。 b 通過各種活動(dòng)（包括糾正措施和預(yù)防措施），持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 d、 每個(gè)過程所需文件在本質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)中具體規(guī)定。 公司所建立的質(zhì)量管理體系采用文件方式表述，具體見 “文件要求”的規(guī)定。 手冊(cè)屬管理性文件，由 辦公室 負(fù)責(zé)保存及發(fā)放，按《文件控制程序》執(zhí)行，手冊(cè)封面蓋有“受控文件”章者為 公司 內(nèi)部使用或合同要求對(duì)外使用的有效版本，蓋有“非受控”章者， 公司 對(duì)其有效性不予控制。 產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按市質(zhì)監(jiān)局要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并配備 專業(yè)人員負(fù)責(zé) 。 宜昌市巴人部落生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 總經(jīng)理： 朱承意 日 期： 20xx 年 8 月 26 日 任 命 書 本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，為確保公司質(zhì)量管理體系有效的建立、健全、運(yùn)行和保持，特任命 譚文月 為公司質(zhì)量管理體系管理者代表。希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解并遵照?qǐng)?zhí)行。 頒 布 令 本《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司實(shí)施 食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標(biāo)包裝及銷售 質(zhì)量管理體系遵循的綱領(lǐng)性文件，用以規(guī)范、協(xié)調(diào)其 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的質(zhì)量管理。公司設(shè)有營(yíng)銷部、辦公室、售后服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、包 裝車間和倉(cāng)庫(kù) 。 地 址： 湖北省 宜昌 市 三峽國(guó)際茶城 B305 總經(jīng)理： 朱承意 電 話： 0717－ 7178024 傳 真： 0717－ 7858180 目 錄 1 手冊(cè)說明 ???????????????????????????? 6 2 術(shù)語(yǔ) ?????????????????????????????? 7 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ??????????????????????? 8 4 質(zhì)量管理體系 ????? ????????????????????? 9 5 管理職責(zé) ????????????????????